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哈哈老师
不能开策划的发票 查看全部回复
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包老师
一般纳税人: 1、如果是软件产品,按13%的税率,超过3%税负的部分实行即征即退政策; 2、如果提供技术服务,按6%的税率,税目是现代服务。 查看全部回复
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Yan
是的 查看全部回复
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谭老师
有点没看懂意思? 查看全部回复
3002
开经纪代理服务 查看全部回复
3888
M老师
对 查看全部回复
5377
tammy老师
劳务费 查看全部回复
4622
微尘
这个是增值税优惠政策 查看全部回复
4962
COCO老师
免税 查看全部回复
5841
Annina老师
装修费可以进长期待摊费用 查看全部回复
3761
每个项目独立核算 查看全部回复
4483
刘老师
前期未开具简易计税的发票作废只能留底 查看全部回复
4472
高老师
如果税软件产品填第1栏 查看全部回复
5596
没有具体限制 查看全部回复
3784
大宁老师
税控盘没有重新发行嘛 查看全部回复
3708
venus老师
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3594
是 查看全部回复
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属于公司的进项发票只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费项目的都可以认证抵扣 查看全部回复
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转销售的不能开免税发票 查看全部回复
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你是指哪个服务业,请说说具体的情况 查看全部回复
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折扣销售可以扣除,现金折扣不可以扣除 查看全部回复
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员工培训费记入管理费用 查看全部回复
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张老师
只要是今年实际发生的费用,年后在汇算清缴前取得了都可以作为本年的费用税前扣除 查看全部回复
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你拿来组合开整套给客户就好 查看全部回复
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是的,13% 查看全部回复
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适用加计抵减政策的必须是从事或主要从事邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下简称四项服务)的纳税人。对于没有发生四项服务的纳税人则不涉及。四项服务按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)界定。 查看全部回复
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工程安装属于建筑服务 查看全部回复
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商贸 查看全部回复
2936
莹老师
开票名称要根据你实际发生的业务来开的,个人可以去税局代开发票,现在的优惠政策是1%(截止到今年年底) 查看全部回复
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软件发票,维修发票 查看全部回复
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采购 借:库存商品 1003000 应交税费-应交增值税(进项税额)130000 dai:应付票据 1133000 查看全部回复
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你们是有偿收取的还是无偿? 查看全部回复
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100*90%-200+150 查看全部回复
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1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
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Amy老师
开负数票的当月有开正数发票吗? 查看全部回复
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这个没有特殊的软件能查 查看全部回复
3942
只要是同一样东西就能开 查看全部回复
4421
有个服务的栏次 查看全部回复
12868
安叔老师
房子达到预定可使用状态就要计入固定资产,每次付款冲销应付账款即可,房子预付装修款,可以计入预付账款,待发票到计入在建工程 查看全部回复
3692
清岚
这个每个行业每个地区都不一样,建议根据实际经营情况来 查看全部回复
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合理的,这个进项税额你想什么时候抵扣就什么时候抵扣,而且现在没有时间的限制了。 查看全部回复
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开专票还是普票呢? 查看全部回复
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您如果符合收入确认条件,目前又没有开具发票或者确认客户不要发票,可以在增值税附表一未开票收入栏申报 查看全部回复
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每个地方每个行业税负率都是不同的,具体的税负率还要您和税务局咨询,计算增值税税负率时不包括附加税 查看全部回复
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与红字发票对应的正数发票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3794
Afei老师
租赁的仓库和购进的板材等都是用于主营业务的,可以计入主营业务成本;仓库转租给别人计入其他业务收入; 查看全部回复
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同学你没有进项税,要按销项税额缴税 查看全部回复
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你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额+本期进项税额转出-上期留抵税额。只要计算无误,申报抵扣就不会有影响 查看全部回复
5327
andy老师
用不含税售价-不含税进价-(销项税-进项税)*12%(附加税)-买卖合同价格*万分之三(印花税) 查看全部回复
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如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
6754
王苗苗老师
不是,收到服务费并开票,借:银行存款 dai:预收账款 应交税费-应交增值税-销项。每个月确认收入,借:预收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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满足条件的,可以享受即征即退政策:《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)所称软件产品,是指信息处理程序及相关文档和数据。 软件产品包括计算机软件产品、信息系统和嵌入式软件产品。 嵌入式软件产品是指嵌入在计算机硬件、机器设备中并随其一并销售,构成计算机硬件、机器设备组成部分的软件产品。 满足下列条件的软件产品,经主管税务机关审核批准,可以享受本通知规定的增值税政策: 1.取得省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料(根据《国家税务总局关于公布取消一批税务证明事项以及废止和修改部分规章规范性文件的决定》(国家税务总局令第48号)附件1规定,自2019年07月24日起,不再提交省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料。主管税务机关应加强后续管理,必要时可委托第三方检测机构对产品进行检测,一经发现不符合免税条件的,应及时纠正并依法处理。); 2.取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》。 查看全部回复
3495
甜甜老师
您好,如果还是小规模时期的业务,按小规模适用的税率重新开具就行 查看全部回复
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你凑够1就可以 查看全部回复
3501
如果是只考虑一般纳税人的情况下:1、有的园区有增值税返还。2、增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。其他就是看行业了 查看全部回复
3519
夏老师
如果是购买了相关的餐饮设备,是真实业务是可以的 查看全部回复
3734
税务师晓雨
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
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1.如果是经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5181
悠悠老师
借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
4079
小黑
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
5980
开票根据业务开,有真实相关的业务可以 查看全部回复
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如果是经营租赁中的机械设备租赁费,一般纳税人税率为13% 查看全部回复
5290
可以的 查看全部回复
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别人给你们公司提供服务开具什么类型的发票和你们的经营范围没有关系,他们提供什么样的服务就开具什么类型的发票 查看全部回复
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劳务公司的税率可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定计算: 1、劳务派遣服务(含安保服务): 一般计税方法(适用一般纳税人):适用税率6%。 差额简易计税方法(适用一般纳税人和小规模纳税人):适用征收率5%。 查看全部回复
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对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超经营范围的临时业务,不经常发生的业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5066
没有发票的,业务真实的支出,可以入账,所得税调增 查看全部回复
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这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
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企业购入农产品取得免税发票能否抵扣进项税额,要看来源,只有从农业生产者自产自销环节取得的农产品免税发票才可以计算抵扣进项税额,从批发、零售等环节取得的免税发票则不得抵扣进项税额。 查看全部回复
4108
一般开票都是开建筑服务*工程服务,不开工程款 查看全部回复
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建筑增值税1000÷1.09*0.09 查看全部回复
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换一下浏览器试试。 查看全部回复
5862
如果是对方只是提供了劳务,不是转让软件,那么按照劳务报酬计算个税,税后劳务报酬是40000,假设税前报酬是A,A-【A*(1-20%)*30%-2000】=40000,算出来税前报酬是5万,个税是1万。 查看全部回复
7045
李伟老师
你们每个月的收入大概有多少,利润大概有多少 查看全部回复
4621
税负是浮动的 查看全部回复
3965
3958
收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
3878
1、增值税=销项-进项-上期留抵。2、企业所得税=应纳税所得额*所得税税率。3、分红=分红所得*20%。4、缴完分红个税后就是合法收入,没有限制 查看全部回复
5589
4709
具体什么服务? 查看全部回复
4655
清包工可以选择简易计税 查看全部回复
6893
门票是按照差额计算收入,缴纳增值税 查看全部回复
5647
你点一下数字3看看 查看全部回复
7026
属于混合销售按照,一般纳税人按照13% 查看全部回复
7935
账号正在注销中
可以,但不能开专票 查看全部回复
5436
5175
归老师
分期超过一年了没有? 查看全部回复
5157
承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
6930
这个需要综合分析的 查看全部回复
4329
可以开在一张发票上 查看全部回复
5958
2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
8253
您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
5895
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
11007
可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
7992
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7443
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6858
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6795
8037
不用,6%的部分也是需要算上的 查看全部回复
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