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tammy老师
是的,可以记营业外支出 查看全部回复
1241
云峰老师
你好同学,是可以的。只要业务真实,就可以 查看全部回复
1433
税务师晓雨
需要加盖发票专用章 查看全部回复
1944
王苗苗老师
可以 查看全部回复
2590
patience
10万和8万都是含税的么 查看全部回复
1964
实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
1722
杨老师
公司直接支付需要承担嘉宾个人所得税费用(公司直接支付,无法获得发票,可以入账但所得税税前无法扣除,公司承担的个税也不能进行税前扣除,所得税汇算清缴的时候都需要做纳税调增) 查看全部回复
1638
安叔老师
印花税购入金额是不含税的购入金额 查看全部回复
2118
意思是公司直接跟上级供应商交易的 查看全部回复
981
抖音平台开的广告费 还有很多技术服务费 技术服务费可以做成本费用票抵扣所得税 查看全部回复
1877
andy老师
蓝字发票入账没? 查看全部回复
1490
首先,公司应该按实入账,按实报税,否则税局如果哪天查的话有税务风险。 查看全部回复
2117
小米
建议还是公对公。 查看全部回复
2374
Annina老师
不可以 查看全部回复
1826
供应商赠送的商品在进货发票上没有体现出来,借 库存商品 dai 营业外收入 再赠送给客户的时候建议开在同一张发票上并体现出来,然后再加一行折扣额,这样的话赠送的商品不会再另外核算增值税。 查看全部回复
2183
符合部分鲜活肉蛋农产品类的就可以免税 查看全部回复
2203
后期会还款给供应商么 查看全部回复
1556
平台是你们公司搭建,那你们按实际销售的金额确认收入,也就是说,客户实际购买的价款确认收入 查看全部回复
1258
是的】 查看全部回复
1279
你好同学,给B开20万元的发票。 查看全部回复
1464
差额冲销 对应的成本费用 查看全部回复
1666
也可以 查看全部回复
932
一般建筑业每个项目都有每个项目的单独资料 查看全部回复
1686
秦枫老师
开普票也需要成本啊 !他的说法不成立啊,估计是为了享受增值税季度增值税免税吧! 查看全部回复
不需要,其他资料留存就好 查看全部回复
2220
哈哈老师
你好,什么时候入账的 查看全部回复
2303
是使用企业会计准则么 查看全部回复
1693
不用到结账调整,这个月借:应付账款-入错的户dai:应付账款-对的户,摘要写清楚入错供应商就行,不用动存货成本科目 查看全部回复
1182
分公司是非独立核算,所有的账务是总公司一起处理的 查看全部回复
1952
银行账户办理更名了吗 查看全部回复
1535
借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
2106
确认应付账款不再支付的,可以转营业外收入 查看全部回复
2178
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1926
应该开其他有色金属矿 查看全部回复
1910
P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
2061
跟公司签订合同的是另一家公司 查看全部回复
借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
1641
个人可以代开发票的 查看全部回复
1972
体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
1533
你是说向供应商要发票? 查看全部回复
1272
西贝老师
同学你好,手续费是我们从供应商那扣了还要支付出去的对吧? 查看全部回复
2900
购买发票是违法行为,不建议操作。 查看全部回复
3249
做营业外收入 查看全部回复
2009
次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
2610
刘淑萍
应该按照实际业务情况开票哈,联系您联系商家换取对应数额的发票 查看全部回复
1674
2026
客户收款差异指什么 查看全部回复
2446
符合免税的规定么 查看全部回复
2047
转营业外收入 查看全部回复
2136
用函数vlookup 查看全部回复
2946
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3023
你好,进项发票对方开负数发票了么 查看全部回复
2385
您好,这种方式税务不认的 查看全部回复
2217
Icy 何
按照实质业务来说对方应该开具设备的发票,您这边应该按照资产入账,但实务上对方可能因缺乏进项等不合规原因,无法开具相应发票,这种情况建议更换供应商或者要求对方开具设备发票,而不能收与业务实质不符的发票 查看全部回复
2148
都可以,都是合规的 查看全部回复
2576
你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
2970
2002
国家食药监总局 查看全部回复
3423
收到 查看全部回复
3160
是开发票,对方要求你承担税费么 查看全部回复
2291
供应商房租开票的话必须要我们营业范围上包含租赁才能开吗,不是的 查看全部回复
2299
李伟老师
这个没有辅助核算,一般不设置 查看全部回复
1815
多开部分未付款未入账是什么意思。发票是全部开红字了么 查看全部回复
2042
是纸质发票么 查看全部回复
2127
借:应付账款dai:营业外收入 查看全部回复
2944
你原来是挂哪里了,款支付了,对方提供相应的义务了么 查看全部回复
2679
是袋装的牛奶还是说刚生产出来的牛奶 查看全部回复
7933
第一联的复印件可以入账 查看全部回复
1793
进口货物报关交关税和增值税,关税是计入货物成本的,增值税如果是一般纳税人的话,是可以抵扣增值税的 查看全部回复
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新执照下来后就可以更改了 查看全部回复
4474
你好,虽然下游客户有的不需要发票,还是需要正常的核算收入和增值税的 查看全部回复
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意思就是租赁公司的展厅,属于不动产租赁服务,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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其他应收款下挂2个科目单位往来和职员往来 主要核算外部单位借款和员工内部借款及社保公积金个人部分等 其他应付款主要核算外部单位借款 不核算供应商和客户 查看全部回复
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采购时,借 库存商品 99吨 dai 应付账款等 查看全部回复
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买了3种材料,其中2种的发票都开过来了,剩下一种不给开票了 查看全部回复
餐饮业需要采购食材,如果想核算准确的话,建议采购时先计入原材料/周转材料。领用时再转入成本。 查看全部回复
3387
原发票你们也没勾选认证,是么。通知对方开负数发票 查看全部回复
1712
不能 查看全部回复
1940
收到50万汇票然后转让给了一个公司,然后这个公司又返还了二十几万汇票回来,转了二十几万现金回来 (借:应收票据 25 银行存款25 dai:应收票据50) 查看全部回复
1852
属于公司的员工就做管理费用 查看全部回复
2182
你是接受方,是么 查看全部回复
2670
火柴老师
方案一,敦促供应供货商提供材料,方案二,如果不需要了,让供应商退款。方案三,如自己承担损失,做待处理财产损益处理 查看全部回复
2336
索赔的流程? 查看全部回复
3552
电商商城的商品是直接供应商发货,对么。个人分销佣金是谁结算的,平台还是供应商。 查看全部回复
7100
按照当期,一般之前系统已经做出处理了 查看全部回复
4009
电子专票,你抵扣了吗? 查看全部回复
1936
收到货品没 查看全部回复
3371
甘老师
3620-750+400=3270 查看全部回复
1827
2842
1962
实际是相关业务已经完成了,是么 查看全部回复
2067
可以的 查看全部回复
2978
应该是按照他们实际税负加收你们的点数 查看全部回复
7317
是的 查看全部回复
1856
冲减你们之前的加工费和支付的其他损失费的科目 查看全部回复
2640
wam
支付的5万元的采购支出计入采购成本。 代理销售的10万元确认收入 查看全部回复
1945
建议入账到今年 查看全部回复
3439
这2种方式都可以,你们和供应商签一个赔偿协议 查看全部回复
2060
借:应付账款B19445.85 财务费用一汇兑损益 倒轧 dai:银行存款一美元 2735×人民币中间价汇率 查看全部回复
2131
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