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甘老师
往来票据具体是指什么? 查看全部回复
10133
孙老师
B公司有代第三方虚开发票的嫌疑 建议问清楚如此处理的原因 查看全部回复
4991
许老师
转账的目的是什么呢? 查看全部回复
19439
杨老师
往来的,挂账其他应收款 查看全部回复
3188
小妮老师
建议谁付款谁开具发票,如果业务已经发生可以让母公司与子公司签订委托付款协议,子公司开具发票冲减与母公司的往来 查看全部回复
2788
借固定资产清理 dai固定资产 查看全部回复
6261
合并时,需要抵消内部往来同时抵消溢价部分的折旧 查看全部回复
3211
子公司的处理正确 查看全部回复
5196
收到的垃圾费来源是?是不是你们收商户的 查看全部回复
2329
实收资本的银行回单上写的投资款吗? 查看全部回复
3514
可以按照客户往来、供应商往来设置辅助账 查看全部回复
2386
andy老师
如果是现金支付的也可以冲账 查看全部回复
2834
patience
往来是个人还是企业 查看全部回复
2239
是的,通过其他应收款/其他应付款核算 查看全部回复
1812
借:应付账款 dai:以前年度盈余调整 月末 借:以前年度盈余调整 dai:累计盈余 查看全部回复
4697
可以参考下 查看全部回复
3353
业务上是可以的,在法律层面上不合规 查看全部回复
6516
木言
借:固定资产 3.8 应付账款-c公司 3.8 dai:应收账款-b公司 7.6 查看全部回复
2899
稍等,我看下你发的 查看全部回复
7702
安叔老师
那费用单,付款收款单你来制单即可,老板审核, 查看全部回复
3864
秦枫老师
如果前期有该业务已经发生的,建议补充合同协议、发票、 尽量做到三流一致, 从形式上证明是真实交易 , 如果后期还有这些业务发生, 不建议继续这么操作! 查看全部回复
2907
无业务的汇票买卖本身就是违法的 查看全部回复
2863
票据转让得是业务交易关系或债权债务关系 查看全部回复
1452
您好,这个往来款不是随便平的,您需要看是不是同一个单位的才行 查看全部回复
2473
你们开票就需要计入收入,正常做收入分录,后面返还给这个人的款项只能计入往来款项了 查看全部回复
2637
1.点击左侧【基础设置】展开二级模块菜单,找到【基础设置】点击进入流程图界面 2.点击业务流程中中往来单位按钮,进入往来单位档案窗口。 3..初次应用前必须先维护往来单位分类信息。点击白色新增按钮,打开往来分类新增界面,分别录入往来单位分类编码、名称,并【保存新增】多个分类信息时,重复此方法维护信息。往来单位分类有上下级时,先录入分类编码、分类名称,重点需要选择其对应的上级分类,在下拉框中选择所属上级分类名称,保存新增。 查看全部回复
3540
高老师
是分公司员工工资? 查看全部回复
2696
通过其他应付款进行核算吧 都挂往来款 查看全部回复
3255
出售无形资产的分录 计算出固定资产的处置损益金额 借方:银行存款 累计摊销 资产处置损益(借方余额) dai方:无形资产 应交税费-应交增值税(销项税) 资产处置损益(dai方余额) 查看全部回复
2890
明细科目相同的调整到一个科目:假如,应收帐款-甲余额是10 预收帐款-甲余额是30 调整分录为借应收帐款-甲 -10 dai预收帐款-甲 -10 查看全部回复
3274
夏老师
私帐转入公帐写第一个分录, 借银行存款 dai其他应付款 公帐转出到私帐 借其他应収款 dai银行存款 查看全部回复
3046
可以挂往来,显示为借款 查看全部回复
3504
由哪方进行申报 查看全部回复
4455
按照规定,销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票;特殊情况下,由付款方向收款方开具发票。 查看全部回复
4927
集团内部往来正常挂其他应收款 , 合并报表的时候 ,内部往来可以抵消, 账套各自确认收入 , 往来挂其他应收啊, 就是正常的公司账务处理! 查看全部回复
3555
是的 查看全部回复
2604
吴萌老师
建议确定累计差异的区间,对账套的出库明细账进行逐比核查,排除是否存在方向错误。 查看全部回复
2474
给其他单位代缴的社保吗? 查看全部回复
2524
最好不要 查看全部回复
2771
这部分员工是你们的员工,但是做的北京的工作 查看全部回复
3437
预付账款有可能预付多了,预付多的要么退回,要么就是开票 查看全部回复
1831
可以 查看全部回复
3268
意思就是所有的应收应付都在一起嘛? 查看全部回复
2999
需要把账补上 查看全部回复
2862
席俊义
dai:内部往来,是,应付未付的 查看全部回复
2763
往来 查看全部回复
3336
算关联企业 查看全部回复
2993
按照真实情况解释就好 查看全部回复
3851
Harry老师
你好,算关联企业,需要申报关联业务往来报告表的。 查看全部回复
3412
供应商改名称之后在金蝶里修改就好,建议老名称在新名称之后括弧备注 查看全部回复
2339
可以不设置预收和预付的科目。分别在应收和应付的dai方和借方反映 查看全部回复
3669
tammy老师
双方的应收应付相互抵消就好了 查看全部回复
这种属于公司代垫运费 借:其他应收款-代垫运费 dai:银行存款 查看全部回复
5974
收到款项 借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
2542
转出的28是转到你私户了么 查看全部回复
3306
建议应收应付对冲 借:应付账款 dai:应收账款。 冲完借方还有余额就挂着。 查看全部回复
3266
3136
厚积薄发
报空表就可以 查看全部回复
2742
1.关联公司长期挂往来税务局可能会认为是借款,涉及缴纳增值税和所得税;2.可以设立资金池,由一个公司统一借款还款。建议选择业务体量较大的公司;3.如果需要长期占用资金,双方之间可以签订借款协议,只要符合税法规定的借款利息可以税前扣除。 查看全部回复
3876
负责企业单位往来账款的核算业务,一般包括“应收账款”、“应付账款”、“其他应收款”、“其他应付款”的核算工作 查看全部回复
3119
Amy老师
有租办公室吗 查看全部回复
3701
你们公司的股东是B吗? 查看全部回复
2141
大宁老师
一般是有关联业务的情况下,如果没有却需要填报的话,可以先零报 查看全部回复
3419
曹老师CPA
不能用私人账户收货款,金税四期已经可以监控股东法人个人账户了 查看全部回复
3664
第一个表是有形动产所有权在关联方之间发生转移的,如关联公司间买卖设备、机器等有形动产,有发生就填报,不涉及就不用填 查看全部回复
8699
往来发票是指对方开发票给你们吗 查看全部回复
4603
贴现收取的手续费计入财务费用 查看全部回复
3632
有的就需要填写 查看全部回复
3423
1.代子公司收货款 借:银行存款 dai:其他应付款—子公司 2.转资本金给子公司 借:长期股权投资 dai:银行存款 查看全部回复
2790
房东给你们开租房发票吗 查看全部回复
3245
如果之前不存在业务往来,需要对方公司开具发票的 查看全部回复
3959
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
3064
没有关联业务的,不需要报 查看全部回复
3560
金额不大的话放在今年申报吧 查看全部回复
3262
您好,个人报销餐费是伙食补助吗 查看全部回复
3476
小小
正常来说,是需要总部后期开发票给子公司的 查看全部回复
4973
您好,可以添加辅助往来账,将往来单位名称标注好。 查看全部回复
2480
丁老师CPA
你是销售方吗 查看全部回复
3969
可以,写个三方抵账协议 查看全部回复
2194
现在小规模没有说要达到一定的金额和一定的标准才可以作为一般纳税人,可以自己选择转为一般纳税人。 查看全部回复
3534
公户不能用,私人帐户收取的款项也要做收入,按不开票收入申报交税 查看全部回复
5726
挂往来账要考虑以后怎么平账的问题 查看全部回复
3567
没有关联业务不用申报 查看全部回复
3441
没有很明白 查看全部回复
4509
就是一个企业既设置了应付账款,也设置了预付账款,这样就会导致企业期末账务混乱,有一个重分类的问题 查看全部回复
13299
有关联的业务就要填 查看全部回复
5294
你是以哪一方为主体来做账的 查看全部回复
3216
投资总额是指实收资本和投资时大于注册资本计部分计入入资本公积之和。 查看全部回复
6232
或者是长期股权投资 查看全部回复
4760
银行转帐回单,合同或协议 查看全部回复
2938
其他都没有了吗 查看全部回复
3770
可以看企业营业执照,如果是企业法人营业执照,就是独立法人 查看全部回复
5479
其他应收款——**公司(**门店) 查看全部回复
4066
没有关联业务可以不填的 查看全部回复
3305
1.计提长投减值: 借:资产减值损失 dai:长投—减值准备 2.走公司管理流程批准核销 借:长投—减值准备 dai:长投 查看全部回复
3067
之前有计提过坏账准备么 查看全部回复
3706
可以挂往来 查看全部回复
3048
外商投资公司是你们的母公司吗 查看全部回复
5162
谭老师
重新清理一下发票,调帐 查看全部回复
3169
venus老师
你这个票据是用来支付什么的 查看全部回复
2740
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