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王苗苗老师
账面利润跟实际利润差距比较大,是不是账面上的数据有问题,有漏入账的情形 查看全部回复
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你的意思是把股东的投资款记到借款而不是投资款,是么。这个不涉及到损益科目,不影响利润,不影响未分配利润 查看全部回复
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税务师晓雨
管理费用一般不为负 查看全部回复
1103
andy老师
根据报表利润一个项目一个项目的填报 查看全部回复
2448
patience
是填税务系统里的利润表么 查看全部回复
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账上的资产和债权债务都处理了么 查看全部回复
4890
杨老师
个人支出是什么概念?个人生活用的当然是从评论之后分给你的钱里面支出 查看全部回复
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燕子老师
还可以转为注册资本 查看全部回复
1465
安叔老师
是的 查看全部回复
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原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
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是申请离岸利得税豁免么 查看全部回复
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公司是个体户么 查看全部回复
1367
亏损是正常现象没有问题的,但是如果是长期亏损的话,有可能会预警 查看全部回复
1468
1145
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
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服务行业是可以的,可以解释过去 查看全部回复
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谭老师
可以给他发一些工资呀 查看全部回复
1230
Annina老师
更正利润表 查看全部回复
1972
如果本年有调整过以前年度损益,如果资产负债表上的未分配利润的年初期末数据差额跟利润表上的净利润数据对不上,是正常的情况,如果多不上,差额就是以前年度损益调整金额。 查看全部回复
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商品购进,借 库存商品 dai 应付账款/银行存款/库存现金/其他应付款等 查看全部回复
1198
904
上一年审核的期末余额 查看全部回复
1633
正常的 查看全部回复
1385
工资不是根据公司的薪酬制度来计算的么 查看全部回复
1927
秦枫老师
如果确定是不用归还的 分公司转营业外收入 总公司做坏账 查看全部回复
1265
隋文老师
是的可以的 查看全部回复
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利润总额*所得税率 查看全部回复
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利润表上一般没有以前年度损益调整栏次 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
2084
李伟老师
你们这个不是月度的报表 查看全部回复
1428
云峰老师
你好同学 查看全部回复
1697
资产负债表未分配利润期末=未分配期初+利润表的净利润 查看全部回复
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财务报表是季报么 查看全部回复
1650
可以用21年的法定盈余公积弥补22年的亏损 查看全部回复
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要确定是借款还是入股,只有入股需要分配利润,如果没有约定的话按出资比例分配利润 查看全部回复
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要的 查看全部回复
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
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总额应该大于等于明细啊,你小于的原因是什么? 查看全部回复
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能否1元转让,大部分税局1元转让可能会认为转让价偏低,可能税局会要求重新核定转让价 查看全部回复
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第四季度利润是负的,总的利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
1493
清算期间有6年 查看全部回复
755
如果确实有属于本期的费用发生,但是没有及时取得合规票据,可以先预估入账。 查看全部回复
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以前年度没来发票,账面是就没做成本费用还是做了汇算清缴的时候调整了? 查看全部回复
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第一种,利润160-120=40 第二种,200-120-60*0.4=56 第三种,200-120-60=20 所以选择第二种最有利 查看全部回复
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根据利润表项目来计算,需要计算考虑的 查看全部回复
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比系统多是指比什么系统多? 查看全部回复
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总的累计利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
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你是小微企业,实际税率5%吗? 查看全部回复
1753
正常企业25%190*25%=47.5万 查看全部回复
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会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
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购进固定资产时交的印花税可以计入固定资产初始成本。因为账上计入了固定资产,没有计入税金及附加科目,所以在利润表税费合计里没有体现。 查看全部回复
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你好,1、企业所得税应纳税额=应纳税所得额×适用税率-减免税额-抵免税额;2、应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-允许弥补的以前年度亏损。 查看全部回复
964
判断研发需不需要资本化,需要资本化,汇集到研发支出-资本化支出,形成无形资产后,按无形资产进行相关账务处理。如果费用化,通过研发支出-费用化归集,月末转管理费用-研发费。费用化造成的企业亏损没有影响,是正常的 查看全部回复
1415
A公司得净利润不能直接购买B公司股份 A公司股东需要分配利润缴纳个税后取得资金后 再去购买B公司股东得股份 查看全部回复
1214
正常情况下用收入减成本减费用得出利润,是不减这6万的,这6万是作为花出去的费用已经参与计算了 查看全部回复
1709
有以前年度未弥补的亏损么,有不征税收入么 查看全部回复
1303
tammy老师
是查账征收的吗 查看全部回复
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不是的,对外开具的发票不含税金额是收入 查看全部回复
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费用率过高,超过同行业标准,会引起税局的注意,也可能让企业自查 查看全部回复
2012
你好同学 小型微利企业标准: 所得额300万元以下,人员300人以下,资产总额5000万元以下。 并且非国家禁止或者限制的行业 查看全部回复
计算今年利润看今年的利润表 查看全部回复
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企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。 查看全部回复
3156
wam
税收亏损无需单独处理 查看全部回复
1235
利润表上的本年累计数么 查看全部回复
1733
B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
1793
需要交企业所得税,企业所得税=(430000-100800)*25%*20%=16,460 查看全部回复
1432
借利润分配-未分配利润 dai银行存款 查看全部回复
1641
你好同学,明年拆分公司,就是明年的事了。 查看全部回复
1484
你好同学 第二章 股权转让收入的确认 第七条 股权转让收入是指转让方因股权转让而获得的现金、实物、有价证券和其他形式的经济利益。 查看全部回复
1803
Lucky
每人承担2万成本 利润1.25万 查看全部回复
2053
你11月的固定成本没有填写,固定成本填上之后,后面应该就出来了 查看全部回复
2098
如果有以前年度未弥补的亏损,可以弥补的 查看全部回复
2126
1455
您好,一般是需要填的 查看全部回复
1743
蓝老师
是否有用财务软件呢?同样流程 凭证制单—凭证审核—结账 查看全部回复
2410
之前是挂账应付账款了么 查看全部回复
2045
按照权责发生制原则,只要本期确认了收入,就需要核算,月底时损益类科目都需要结转到本年利润科目,期末余额为0。应收账款挂账,后期如果确实收不回来了做坏账处理 查看全部回复
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一、根据《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令第63号)第十八条规定:“企业纳税年度发生的亏损,准予向以后年度结转,用以后年度的所得弥补,但结转年限最长不得超过五年。” 二、根据《财政部 税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》(财税〔2018〕76号)规定:“一、自2018年1月1日起,当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格(以下统称资格)的企业,其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损,准予结转以后年度弥补,最长结转年限由5年延长至10年。 查看全部回复
1075
当期是没有可分配的利润的 查看全部回复
1878
执行《民非制度》的社会团体、基金会、社会服务机构设立时取得的注册资金,应当直接计入净资产。 查看全部回复
1570
退税?修改过申报表后要退税么 查看全部回复
1275
财务舞弊的最终目的就是使用虚假的数据修饰报表,一部分就是使对外公告报表数据好看,虚增收入,利润就能达到这一目的 查看全部回复
1967
虚增利润是财务舞弊的一种手段,或者说财务舞弊的一种方式是虚增利润 查看全部回复
1825
收到的210000的实收资本,里面有205000借出了或者支付出去了尚未收到发票 查看全部回复
1646
可以 查看全部回复
2128
可以查一下利润分配-未分配利润的明细账,可能调账了 查看全部回复
1050
出库的存货金额??期初?进货?期末 如果出库的商品都在当期形成销售了的话,出库存货金额??成本 查看全部回复
2817
哈哈老师
借本年利润2747152.5 dai利润分配未分配利润2747152.5 查看全部回复
所得税费用怎么会是负的? 查看全部回复
1658
说明你的收入还是大于支出 查看全部回复
1315
你的意思是股东往银行账户里转入投资款,然后账上有钱了,再把借法人的钱还给法人,可以的。 查看全部回复
1901
管理费用怎么调整了,为什么要调整 查看全部回复
1755
如果不存在调整项和以前年度未弥补亏损时,企业所得税应纳税额=利润总额*税率-已预交的税费 查看全部回复
1863
在于双方在这个合作中承担的风险、投入等各方面,没有一个定论! 查看全部回复
1698
人工成本算了吗 查看全部回复
1489
你们这块如果是亏损的话,不一定就是成本的结转的高 查看全部回复
只有资产负债表利润表现金流量表,每个科目的具体期末余额不准确 查看全部回复
1938
对的 查看全部回复
1360
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