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王苗苗老师
甲方公司需要支付195338.04元给我司,为什么要支付款项给你公司 查看全部回复
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易老师
当时暂估的如果不是劳务费,那么就不行 查看全部回复
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patience
多收的在票面上体现了么 查看全部回复
1543
wam
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
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商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
2743
tammy老师
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
1991
西贝老师
同学你好,这种一般是银行手续费哈,入财务费用哦 查看全部回复
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安叔老师
不需要费用报销单,之间入库的即可,把老板支付的定金凭证附在后面即可。等后面老板要这个款项的时候再转给老板即可 查看全部回复
3003
秦枫老师
你需要开张收据给老板 收据放在后面入账 证明借了老板款项 查看全部回复
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是转让技术么 查看全部回复
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A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1197
个税是哪个公司申报 查看全部回复
1476
税务师晓雨
可以 查看全部回复
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andy老师
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1728
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
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燕子老师
发票金额大吗?如果金额不大可直接做到24年 查看全部回复
1596
杨老师
只能走报销流程,报销给老板。或者挂账其他应付款 查看全部回复
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付款后直接收到发票,付款可以不挂账,直接做费用 查看全部回复
1944
Leaf
您好 查看全部回复
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实际上有没有该笔支出 查看全部回复
880
供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
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广告服务*广告制作安装 查看全部回复
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也可以正常入账 查看全部回复
1319
隋文老师
这种情况下,可以要求开专票的,但就是要看对方愿不愿意开了 查看全部回复
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建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
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请问实际支付额和发票金额大于合同金额可以吗?一般发票金额跟合同金额是一致的 查看全部回复
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现代服务 查看全部回复
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属于 查看全部回复
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意思是你们集团和分公司分别承担支出是吗? 查看全部回复
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餐费的用途是什么 查看全部回复
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不可以的,因为该业务是A与你公司发生的 查看全部回复
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社保公司之前计提了么 查看全部回复
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不同的公司么,什么费用 查看全部回复
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可以走费用报销单,根据相关票据正常报销给老板就好,但是原材料的货款建议最好还是走对公支付 查看全部回复
1142
李伟老师
你们买菜是用来做什么的? 查看全部回复
2003
是的,需要做报销单,并黏贴相关的原始凭据。然后报销。 查看全部回复
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木言
这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
1503
个人垫付的部分挂其他应付款 查看全部回复
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如果费用已经支付了,那就填费用报销单 查看全部回复
1723
23年有入账么 查看全部回复
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借生产成本——加工费 -10000 dai预提费用——加工费 -10000 查看全部回复
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水电维修安装应该是开的维修费 查看全部回复
1193
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
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谭老师
可以的 查看全部回复
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金额不大的话,可以直接计入对应的成本费用支出 查看全部回复
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意思个人给公司提供了服务,公司支付报酬 查看全部回复
1696
买烟是为了招待客户么 查看全部回复
845
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
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付款申请单一般用于采购付款,票到挂账,付款冲账通常是外单位(通常指供应商)向公司要求支付货款时填写的单据,最终经领导批示同意后,会计做帐,出纳付款。借记预付帐款或者应付帐款,货记银行存款;费用报销单一般用于直接费用的报销,差旅费、招待费,办公用品费等。 查看全部回复
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费用报销单 查看全部回复
1111
业务招待费 查看全部回复
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1月份来的是去年的发票吗 查看全部回复
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协商,甲方角度应该按不含税金额??1.01计算含税金额结算 查看全部回复
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按照费用时间摊销,前面的补提一下 查看全部回复
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飞机票实际是出差发生的么 查看全部回复
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个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
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可以,先暂估入成本,来发票再冲暂估 查看全部回复
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不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
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销货清单,和记账联在一起放凭证里 查看全部回复
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理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
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报销流程:一般是报销人把发票整理好,填写报销单,把原始票据跟报销单黏贴一起,并签字。给到会计,会计审核并签字,审核过后给到老板审核签字,审核完后给到出纳报销。可能每个公司的财务制度有点差别,具体的以公司制度规定的报销流程为准。 查看全部回复
1562
复印纸一般计入管理费用-办公费 车辆检测费一般计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
1433
费用属于23年么 查看全部回复
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可以一笔报销单,记账 可以分明细科目 比如管理费用-办公费 -交通费等 付过款的时候直接借管理费用 dai银行存款即可 查看全部回复
1761
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1611
你们这边退费是吗? 查看全部回复
1604
你们实际的业务是属于去年的业务,今年取得的发票吗/ 查看全部回复
2407
看成本费用的所属期是属于什么时候 查看全部回复
1356
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
951
根据收到的发票入账 查看全部回复
1658
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1923
可以的,合规 查看全部回复
1301
同学你好,你是说收入票吗 查看全部回复
1565
可以根据分摊的方式入账的,有房东个人制作费用分割单并签名,并附上支付证明 查看全部回复
1744
正常工资支付不需要开具发票, 查看全部回复
1308
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2308
发票是今年12月份到明年11月份,属于12月份的费用要正常入账的 查看全部回复
1099
Lucky
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
2244
培训是在职工教育经费范围内么 查看全部回复
1030
是取得费用发票么 查看全部回复
1185
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1022
如果支出是一个人垫付的,可以写在一个报销单上 查看全部回复
1853
公司普通员工么 查看全部回复
1394
同学你好,是业务不发生了吗还是 查看全部回复
1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
1727
今年12月份的费用发票,建议今年及时入账。到明年1季度就跨年了 查看全部回复
1490
意思是现在预收账款还在挂账,且该支出属于以前年度的费用 查看全部回复
1684
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1464
实际工作中,是按发票做账 查看全部回复
4237
看公司的财务制度关于费用报销是怎么制定的,每个公司的制度可能不同。一般是报销人签字,部门审核签字,交到会计主管那边审核签字,领导签字,出纳付款 查看全部回复
2527
根据吃饭人员部门归集入福利费 查看全部回复
1646
之前是挂账应付账款了么 查看全部回复
2063
可以,住宿送餐,可以开一起,开住宿费 查看全部回复
1900
970
B公司另外跟A公司结算人员费用,B公司可以计入管理费用-劳务成本 查看全部回复
1660
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