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王苗苗老师
注销分公司,总公司要取消分公司信息 查看全部回复
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wam
如果金额不大,就在24年调整,将多计提的直接在24年红冲 查看全部回复
1862
andy老师
《国家税务总局关于发布〈纳税信用管理办法(试行)〉的公告》(国家税务总局公告2014年第40号)第二十一条第(二)项规定,非主观故意的计算公式运用错误以及明显的笔误造成未缴或者少缴税款的,不影响其纳税信用评价。 查看全部回复
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会不会差太多,要看是否与实际业务致! 查看全部回复
1615
patience
自然人电子税务局扣缴端里么 查看全部回复
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venus老师
津贴补贴是指补偿职工在特殊条件下的劳动消耗及生活费额外支出的工资补充形式。 职工福利费是指用于增进职工物质利益,帮助职工及其家属解决某些特殊困难和兴办集体福利事业所支付的费用。 查看全部回复
2036
申报表上不会体现 查看全部回复
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利润表是自动生成的么 查看全部回复
2057
之前的数据有备份吗 查看全部回复
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根据《企业所得税法》第55条,企业在年度中间终止经营活动的,应当自实际经营终止之日起六十日内,向税务机关办理当期企业所得税汇算清缴。企业应当在办理注销登记前,就其清算所得向税务机关申报并依法缴纳企业所得税。 查看全部回复
2024
这个应该没有先后顺序,一般是先税务注销然后再银行销户 查看全部回复
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安叔老师
如果工商主体还在的话,可以重新税务登记 查看全部回复
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tammy老师
更正报表就好 查看全部回复
1982
杨老师
公司之前发生过业务吗 查看全部回复
1712
是账上以前年度损益调整有余额么 查看全部回复
1453
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
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利润表,现金流量表 查看全部回复
883
商品购进额可以根据库存商品明细账的本年累计借方金额填报 查看全部回复
8514
是自然人股东么 查看全部回复
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较为复杂问题可以首页咨询客服专家指导 查看全部回复
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发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
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是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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调表不调账,即不调整明细帐和总帐,只调整报表科目余额,具体说来,它根据会计明细科目的期末余额而非总帐余额(净值)而定,当资产类往来会计科目期末出现dai方余额时,这时不再是债权而是一种债务,应重新分类到负债类科目;反之,当负债类往来科目期末出现借方余额时,这时不再是一种债务而是一种债权,应重新分类到资产类科目中去。 查看全部回复
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增值税的税负率和企业所得税的税负率的比例是多少呀?这个没有固定的数据,不同的行业税负率是不一样的 查看全部回复
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税务师晓雨
一般是个人业务先关联法人信息,后期使用企业业务端口登录 查看全部回复
1073
李伟老师
《公告》明确了适用税务行政处罚“首违不罚”必须同时满足下列三个条件: 一是纳税人、扣缴义务人首次发生清单中所列事项 二是危害后果轻微 三是在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期改正的期限内改正 查看全部回复
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对于首次发生清单中所列事项且危害后果轻微,在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期改正的期限内改正的,不予行政处罚。税务机关应当对当事人加强税法宣传和辅导。 查看全部回复
1643
Lucky
按银行流水和已经开具的发票把账做一下就可以 查看全部回复
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可以根据实际发生业务做账 查看全部回复
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申报企业所得税是根据利润表填报的 查看全部回复
1190
“首违不罚”就是第一次发生违法行为且危害后果轻微并及时改正的,有权行政机关可以决定对其不予行政处罚,行政相对人再次发生违法行为时,就需要依法处罚。 查看全部回复
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个税有正常申报么 查看全部回复
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那资产折旧、摊销那张表还要填写吗,要填的 查看全部回复
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是一个月内发生的业务吗? 查看全部回复
1495
现在地址已经变更完成了么 查看全部回复
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税务就做完了吧?税费全部申报缴纳完了,一般没什么事了 查看全部回复
716
这还算进口货物吗?不算 查看全部回复
972
需要自己选择 查看全部回复
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填写财务报表一般是根据财务软件里生成的财务报表填报的 查看全部回复
4645
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1800
如果确实是属于23年的成本费用,可以入到23年的账里的。24年才支付款项,税务上一般没有问题的。 查看全部回复
1330
你们是不是没注销 查看全部回复
1502
借:原材料/费用科目 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
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那股权转让正常是根据转让价减去你的原值,减去你的合理税费 如果你的,转让价没有低于你的原值,按平价转让,那平价转让就不涉及到个税 查看全部回复
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主要看你想不想放在22年抵扣?因为这个费用要追溯到当年去扣除, 查看全部回复
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同学,你的这这是做题的吗? 查看全部回复
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请问具体什么问题? 查看全部回复
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资产总额可以填0.01 查看全部回复
2565
今天大不大 ? 查看全部回复
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确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1215
Annina老师
需要打给A,不能直接抵 查看全部回复
1139
隋文老师
你这个问题处理方式,两个办法,一是以前月份数据核查,从哪个月开始,账面数据与申报数据不一致的,核查后找出原因再调整 如果不知道哪个月数据问题或是核查不出来,那只能依据申报数据为准,调整账面数据。 查看全部回复
1510
云峰老师
你好同学,申报表里的每一个金额(期初留抵、销项、进项、期末应纳税额或者留抵税额)都要与账套里的科目余额表明细金额一致。 查看全部回复
927
年末其他应收款科目余额一定要结清吗?要看这个其他应收款的余额是怎么形成的 查看全部回复
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确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
1839
您好,您说的定税报表具体是什么报表,是税费的申报表么 查看全部回复
1709
哪个上面的数据是准确的 查看全部回复
1404
你们开具的发票还是你们收到的发票? 查看全部回复
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对外提供的一般需要资产负债表、利润表、现金流量表 查看全部回复
1501
金额不大的话不会的 查看全部回复
1870
资产减少 查看全部回复
1201
因为没有合规发票,税前扣除的要求是获得合规的税前扣除凭证,对于利息来说就是获得发票 查看全部回复
2182
哈哈老师
稍等我看下 查看全部回复
1512
是的 查看全部回复
873
22和23分别是什么项,截图我看一下吧 查看全部回复
1602
系统里申报表设置的是按3%算的,按正常实际的入账。 查看全部回复
1370
具体哪里的数不一致 查看全部回复
1881
你好同学,单体报表A按权益法核算 查看全部回复
1784
哪一项比对不符 查看全部回复
1208
金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
1463
抓紧时间办理税务登记 查看全部回复
2681
具体什么税费 查看全部回复
1648
是小规模还是一般纳税人,有开具其他的发票么 查看全部回复
1010
你是说填增值税申报表吗 查看全部回复
1716
12月份开了100万的发票,确认收入了么 查看全部回复
1145
你做无票收入的时候,做的是正常的收入科目还是有单独的主营业务收入-无票收入? 查看全部回复
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是合并报表么 查看全部回复
1345
如果规模较小的话,可以选择小企业会计准则 查看全部回复
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开办费核算的范围 1、筹建人员开支的费用。如:员工的工资、福利、保险、公积金、差旅费等等; 2、企业登记、工证的费用。如:工商登记费用、验资费用、评估费用、税务登记费用等; 3、筹资的费用。如:筹集资金发生的手续费以及不计入固定资产和无形资产的汇兑损益和利息等; 4、人员的培训费。如筹建期间员工外出学习的费用,或者专家到单位技术指导和培训的费用等; 5、企业资产的摊销、报废和毁损。 6、其他的费用。如:办公费、业务招待费、广告费、印花税、车船税、通行费等等。 查看全部回复
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具体什么问题 查看全部回复
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当年实缴的时候,实收资本已经发生了,实收资本科目余额一直挂着20万,所以在注销的时候报表上实收资本20万还在的。 你说的交税什么意思? 你在实缴时,就需要缴纳相应印花税的。 后面等你在注销时,就不需要了。 公司注销时实收资本的平账处理是清账的其中一个环节。 查看全部回复
1450
为什么财报表的年报会显示9999-12-31日呢,可能月初,这个月还是报税大月,系统不太稳定 查看全部回复
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【我要办税】—【税务数字账户】—【发票查询统计】—【历史抵扣统计确认信息查询】,在此页面选择需要的税款所属期起止 查看全部回复
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一般月初是税费申报期,要保证相关税费在纳税期内按实申报缴纳完相关税费。除了报税还有日常工作,比如收集并审核原始凭证,入账,负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表等工作。 查看全部回复
1487
一般报表选季报,准则选小企业(这个是看你们公司,都可以) 查看全部回复
915
三大报表可以选季报 查看全部回复
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没有什么好办法,除了还款就是用发票顶,发票顶不合规哈,平台不做建议 查看全部回复
1590
设备需要安装么 查看全部回复
1063
需要本月开出去的发票,本月过去了再开就是24年的日期了 查看全部回复
1887
秦枫老师
如果是一般纳税人 ,需要按月申报增值税附加税 水利基金 工会经费(月度如果有进项发票需要勾选认证)、 按季度申报财务报表 、申报印花税 每月会计做账流程都一样, 记账 ,然后生成财务报表 装订凭证 ! 查看全部回复
1817
1.适用于会计核算健全、实行查账征收并能够准确归集研发费用的居民企业。 2.企业为获得科学与技术新知识,创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、产品(服务)、工艺而持续进行的具有明确目标的系统性活动而发生的相关费用,可按照规定进行税前加计扣除。 下列活动不适用税前加计扣除政策: (1)企业产品(服务)的常规性升级。 (2)对某项科研成果的直接应用,如直接采用公开的新工艺、材料、装置、产品、服务或知识等。 (3)企业在商品化后为顾客提供的技术支持活动。 (4)对现存产品、服务、技术、材料或工艺流程进行的重复或简单改变。 (5)市场调查研究、效率调查或管理研究。 (6)作为工业(服务)流程环节或常规的质量控制、测试分析、维修维护。 (7)社会科学、艺术或人文学方面的研究。 3.企业应按照国家财务会计制度要求,对研发支出进行会计处理;同时,对享受加计扣除的研发费用按研发项目设置辅助账,准确归集核算当年可加计扣除的各项研发费用实际发生额。企业在一个纳税年度内进行多项研发活动的,应按照不同研发项目分别归集可加计扣除的研发费用。 4.企业应对研发费用和生产经营费用分别核算,准确、合理归集各项费用支出,对划分不清的,不得实行加计扣除。 5.企业委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用,按照费用实际发生额的80%计入委托方研发费用并计算加计扣除,受托方不得再进行加计扣除。委托境外进行研发活动所发生的费用,按照费用实际发生额的80%计入委托方的委托境外研发费用。委托境外研发费用不超过境内符合条件的研发费用三分之二的部分,可以按规定在企业所得税前加计扣除。 6.企业共同合作开发的项目,由合作各方就自身实际承担的研发费用分别计算加计扣除。 7.企业集团根据生产经营和科技开发的实际情况,对技术要求高、投资数额大,需要集中研发的项目,其实际发生的研发费用,可以按照权利和义务相一致、费用支出和收益分享相配比的原则,合理确定研发费用的分摊方法,在受益成员企业间进行分摊,由相关成员企业分别计算加计扣除。 查看全部回复
1209
税控盘和UKEY也可以开数电票 查看全部回复
尽量收集成本费用票 查看全部回复
1368
目前只有广东部分要求工资基数和社保基数一致,其他地区没有这个强制要求,社保依然可以采用最低基数申报,如果后期强制也是所有企业,目前来说很难实现,所以目前不用担心,不一致没有问题 查看全部回复
1359
是数电票试点企业,不用税务UK了 查看全部回复
1843
发票的时间是变更之前的还是变更之后的 查看全部回复
2221
你们和谁签订的合同,和谁交易的,谁收到的款谁开开具发票 查看全部回复
1637
是查账征收还是核定征收 查看全部回复
1168
实际上工厂有给其他人发放工资么 查看全部回复
1613
原则上需要更正的 查看全部回复
1543
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