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杨老师
原来的加计抵减的分录,原样红字冲销 查看全部回复
1747
patience
修改备案时有选时间,起始时间 查看全部回复
1327
andy老师
一般修改12月底的数据即可,不过具体还是要看税务局的要求 查看全部回复
1611
王苗苗老师
利润表上的本年累计数么 查看全部回复
1733
小米
应收还能收回来么 查看全部回复
1718
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1925
各类纳税申报表和财务报表(资产负债表/利润表/现金流量表) 查看全部回复
1683
该公司有没有做税务登记,或者公司有没有注销 查看全部回复
1975
你想知道是三大报表之间的勾稽关系吧? 查看全部回复
1281
借 管理费用-福利费等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1397
安叔老师
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1396
云峰老师
你好同学 借应交税费—未交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
2945
是自然人业务登录么 查看全部回复
2198
调整的报表是否符合实际情况,还是说为了干净些,人为账面调整? 前期是否有相关的税务风险? 查看全部回复
1117
木言
如果你们预算是零基预算,也就是不考虑过去的预算项目和收支水平,而是从零开始的,这种情况不需要,但是一般部分项目预算需要参照上年数据的,所以还是需要合并23年数据的 查看全部回复
1985
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1464
西贝老师
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
1456
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1894
你的意思是开具数电发票么 查看全部回复
1362
你是应届毕业生,没有工作经验的话,可以的,应该是公司岗位分的比较细,有专门的税务岗,可以问问具体的工作内容。然后问问财务部的规模,看有没有可能接触到其他业务内容。一般岗位分的细的公司规模都挺大,财务处理比较规范 查看全部回复
2080
哈哈老师
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
1705
是数电票试点企业么 查看全部回复
2456
法人为什么会收到这些款项 查看全部回复
1758
这两年的业务是一直在省内么 查看全部回复
1707
要修改增值税申报表附表四加计抵减情况 查看全部回复
1944
tammy老师
根据科目余额表去编写 查看全部回复
2134
公司是不是数电票试点纳税人 查看全部回复
24868
可以改,更正申报就可以 查看全部回复
1632
是不是原材料用于于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费了 查看全部回复
1449
如果不存在调整项和以前年度未弥补亏损时,企业所得税应纳税额=利润总额*税率-已预交的税费 查看全部回复
1863
无业务正常0申报即可,做账就按照实际发生业务记账, 查看全部回复
1000
有签合同么 查看全部回复
1618
分公司有独立的法人资格么 查看全部回复
2222
李伟老师
填写什么报表? 查看全部回复
1917
境内机构和个人向境外单笔支付等值5万美元以上(不含等值5万美元,下同)下列外汇资金,均应向所在地主管税务机关进行备案 查看全部回复
2657
你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
2015
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2304
一般在提供财务报表时就是按重分类后的提供 查看全部回复
6659
小规模和一般纳税人税务上最大的区别就是增值税的申报 查看全部回复
1504
收到发票冲租赁负债 查看全部回复
是你们付吧 查看全部回复
1335
之前不平的原因需要查明,然后后面的分录调整未分配利润这个科目 查看全部回复
1841
你好同学,是业务和收入不匹配 查看全部回复
1494
蓝老师
对方是数电票,让对方登录电子税务局查看 查看全部回复
2322
需要 查看全部回复
5337
电子税务局-综合税费申报里面看看有没有工会经费申报 查看全部回复
1889
需要取得发票的,利息不超过金融企业同期同类dai款利率计算的数额的部分,准予扣除 查看全部回复
2344
是不是之前提供应税项目时没有入账确认收入 查看全部回复
2107
正常,属于股权转让,相关税费是股东承担的,跟公司无关 查看全部回复
1767
需要的,报表需要和所得税收入 成本 费用 利润 一致 查看全部回复
2000
你们公司确实有销售成品油是吗? 查看全部回复
1559
需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
2116
往来科目有余额 查看全部回复
1953
正常申报纳税无风险,长期零申报会影响纳税信用等级,可能会被税务机关纳入检查 查看全部回复
1754
税务师晓雨
意思是你们的发票是买的 查看全部回复
1578
你好同学, 对报表来说就是报表不实,也已经实际是费用了,仍然在资产上劣势,我能准确反映财务状况 查看全部回复
2143
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4009
跟公司经营无关的费用不能入账,肯定也不能税前扣除 查看全部回复
1956
去年入账实收资本是少入了还是多入了 查看全部回复
1768
诺诺小程序 查看全部回复
1155
实际是赠送的话可以 查看全部回复
1243
税法没有规定,因税率调整造成的税差由谁承担。目前都是合同双方协商 但是你这个项目,中标执行都在调整后,审计单位要扣税差明显是不合理的,可以争取 查看全部回复
2261
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
1634
如果是一般计税和即征即退填写错误的话,更正申报 查看全部回复
2996
是已经申报了吗? 查看全部回复
3006
核实蓝票是否已上传,核实填列的发票代码号码和日期 查看全部回复
5693
收到 查看全部回复
1568
不用管 查看全部回复
2035
报税在所属税务机关申报纳税,在电子税务局申报 查看全部回复
1068
独立核算就各做各的账,总分之间的往来挂账其他应付款 查看全部回复
1343
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
1272
城市维护建设税目前无某一特定行业能够免征的规定。城市维护建设税以纳税人实际缴纳的增值税和消费税税额为计税依据,与增值税和消费税同时缴纳。根据现行政策规定,部分情况免征城市维护建设税,例如国家重大水利工程建设基金免征城市维护建设税;海关对进口产品代征的消费税、增值税,不征收城市维护建设税;黄金交易所可享受增值税即征即返的优惠政策,同时免征城市建设维护税、教育费附加等。 查看全部回复
1999
一般不需要,一般是申报季度所得税和年度所得税才需要上传财务报表 查看全部回复
2233
肯定是有责任的,不算是重大自责人 查看全部回复
1657
资产抵债就相当于资产处置了 查看全部回复
1587
分公司要注销,是么 查看全部回复
1436
重分类 查看全部回复
2656
登录电子税务局,我要查询-申报信息查询,选申报表类型点查询 查看全部回复
1282
分公司是非独立核算,所有的账务是总公司一起处理的 查看全部回复
1952
实际业务没有风险 查看全部回复
2631
请问具体什么问题呢? 查看全部回复
1554
合并报表吗?合并报表不调整账,直接调整报表 查看全部回复
1262
每家银行都有他各自的指标,根据银行提供的相关指标去编制 查看全部回复
1462
不影响 查看全部回复
2405
报表可以,资产负债表上有其他应收款科目,期末金额就是该科目的余额 查看全部回复
2235
可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
2156
清岚
借:管理费用等 dai:应付职工薪酬-工会筹备 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
2384
严老师
根据收入成本配比和重要性原则,此项成本支出应在发生年度进行会计处理。 会计处理上可以采取会计差错处理方式,使用以前年度损益调整科目。 在企业所得税汇算清缴上,应根据差错调整后的会计报表,进行更正申报。 审计做完了,会计事务所的处理有两种,一是收回审计报告重新出具,一是在本年度审计的时候,作为会计差错在审计报告里面反映出来,具体可以跟会计事务所协商。 查看全部回复
2127
企业所得税涉及的数据有没有变化,有变化需要 查看全部回复
1838
资产负债表上期初余额为0.01,是为了上报税务局报表的时候零填不过,所以按0.01填才能通过 查看全部回复
2581
不可以的,小规模纳税人可以开具3%的专用发票 查看全部回复
3409
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
你好同学 查看全部回复
1598
你好同学,应该一样。 查看全部回复
1762
Harry老师
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
2288
交强险计入管理费用-保险费,车船税计入税金及附加 车船税没有发票,会在保险发票上体现 查看全部回复
1637
同学,什么问题呢? 查看全部回复
1370
所有的科目,除货币资金和所有者权益那里,其他的都要清掉 查看全部回复
2068
外来资金是什么性质的款项? 查看全部回复
1333
子公司分红对于子公司来说分录如下: 借:利润分配—应付股利, dai:应付股利 。 借:应付股利, dai:银行存款。 对于母公司来说分录则为: 借:应收股利, dai:投资收益。 借:银行存款, dai:应收股利。 查看全部回复
1469
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