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哈哈老师
您好,先暂估入账,借库存商品 dai应付账款-暂估,等发票来了冲销这笔会计分录,再按照发票做账 查看全部回复
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patience
发票可以补入账的 查看全部回复
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王苗苗老师
包装物、胶带、保护膜是为了出售么 查看全部回复
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员工把培训费退回了,冲减职工教育经费就可以了 查看全部回复
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税务师晓雨
相当于是A公司实际采购,但是b公司代付款是吗? 查看全部回复
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现在收到了固定资产么 查看全部回复
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借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2295
wam
是公司采购付款,由老板个人微信支付给对方? 查看全部回复
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tammy老师
暂估入账 借,库存商品 dai,银行存款 后面收到发票再调整 查看全部回复
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杨老师
时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
2050
李伟老师
只是投资不占股份吗? 查看全部回复
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后期会还款给供应商么 查看全部回复
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多开的部分对应的有真实的业务么 查看全部回复
2492
购买设备的用途是什么 查看全部回复
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是预收还是代加工服务已经完成了 查看全部回复
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你们的收入主要是推广,意思就是说你们跟开发商定好之后,你们给厂家推广这批货物吗 查看全部回复
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问的太笼统了 查看全部回复
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借款利息收入,债权方要核算增值税和企业所得税 查看全部回复
1347
是捆绑赠送么 查看全部回复
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正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
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具体的业务是什么 查看全部回复
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你们租赁的办公室算是费用,你们不是出租方,怎么能算收入呢 查看全部回复
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有给员工缴纳工伤保险么 查看全部回复
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是入账用错科目了么 查看全部回复
1461
安叔老师
生育补贴需要转给员工的,借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
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支付的违约金一般计入营业外支出 查看全部回复
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借 待处理财产损益 dai 库存商品,查明原因批准后,借 管理费用 其他应收款 dai 待处理财产损益,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
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借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
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总分公司是独立核算的吗? 查看全部回复
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分公司是独立核算么 查看全部回复
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购买的仪器没有录固定资产吗? 查看全部回复
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B直接付餐费,但是开票开给A了? 查看全部回复
2014
是问总包怎么做还是劳务公司怎么做? 查看全部回复
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零库存模式,实际上你就是代发是不是?相当于中间人 查看全部回复
1661
是在平台上退货退款后重新下单还是直接换货 查看全部回复
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快捷费是销售方承担么 查看全部回复
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是两个独立的法人公司么 查看全部回复
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能确定收不回来了么 查看全部回复
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计入销售费用-服务费 查看全部回复
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清岚
工资是根据你们的实际情况 查看全部回复
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小米
新老板付钱,是老板个人付钱,还是新公司付的钱? 查看全部回复
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这个车间用的嘛 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,因为会议产生的费用都可以计入会议费的哈,附件附上发票,再看公司内部制度是否有其他要求,如住宿水单,场地租赁,车辆租赁的合同等 查看全部回复
1550
借:管理费用/销售费用/主营业务成本等 dai:累计折旧 查看全部回复
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此时可以将支付回购款作为A公司对C公司的长投做账务处理吗?同时C公司的实收资本中股东可以将B公司变更为A公司吗?可以 查看全部回复
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首先要向法人问清楚,这些是向公司垫付的支出还是作为投资款 查看全部回复
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不会呀,你的是不是系统的问题 查看全部回复
没有达到收入的确认时点,不要全部确认收入,但是,开具发票了,增值税是要交了 查看全部回复
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借:长期待摊费用dai:其他应付款-各股东姓名 查看全部回复
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游戏加盟费,费用所属期间是多久,金额大么 查看全部回复
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无偿划转股权,划转给了谁 查看全部回复
2224
处置固定资产 查看全部回复
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这个情况需要怎么解释?汇算清缴时,需要填报A105090:资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
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借 固定资产清理15,000 累计折旧435000 dai 固定资产450000 查看全部回复
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可以直接记到管理费用 查看全部回复
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成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
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上面的第二笔分录红冲后,再做一笔 借:其他应收款 141 dai:银行存款 141 收到回款后 借:银行存款 141 dai:其他应收款 141 查看全部回复
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餐补做餐补表直接发放,并入工资薪金交个税 查看全部回复
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收到的理赔款计入营业外收入 查看全部回复
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如果是跟公司经营相关的费用支出,就按照发票和业务实质正常入账。 查看全部回复
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andy老师
借:银行存款100dai:实收资本100 查看全部回复
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BC投资的180万是有A的股权吗? 查看全部回复
1993
木言
需要账务处理 计提; 借:税金及附加, dai:应交税费—水资源税。 缴纳; 借:应交税费—水资源税, dai:银行存款 收到发票一般是下面这个分录 查看全部回复
1843
燕子老师
你好,一般外销确认收入时间都是根据报关出口时间来的,也就是当月报关当月开票确认收入,可能最多也就每个月最后一两天因为报关资料还没出来,所以可能没有开票确认收入,会有点延期 查看全部回复
3327
应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
1921
刘淑萍
生产车间设备折旧费计入制造费用科目。 会计分录: 借:制造费用 dai:累计折旧 查看全部回复
1905
要把6月份做的无票管理费冲掉 查看全部回复
2194
成本法下借:应收股利dai:投资收益 查看全部回复
5935
云峰老师
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3023
固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
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每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
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您好,可以记入到长期待摊费用,等到筹建期结束再按月摊销记入到费用里面 查看全部回复
1577
交社保的时候这个人的分录借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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是股东吗? 查看全部回复
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这个是对方单独给你们支付罚款吗 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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我们可以做工程类的项目么,只要是真实的业务往来可以的 查看全部回复
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对的 查看全部回复
3303
都没有收入,结转什么成本 查看全部回复
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车间和设备所有权属于公司,车间和设备出租不是主营业务吧,车间资产折旧,借 其他业务成本 dai 累计折旧 查看全部回复
2269
预缴时,是个人垫付的么 查看全部回复
2103
政府第三方机构进行监管, 查看全部回复
1837
意思是公司和个人合开了网上商城 查看全部回复
1531
充值时,借 银行存款 dai预收账款,消费时 ,借 预收账款 dai 主营业务收入 查看全部回复
3307
请问一下内账需要计提折旧吧,是的 查看全部回复
3197
阿米果
分公司是独立核算吗?与总公司是否同在一个地级市? 查看全部回复
2878
借:银行存款dai:应付职工薪酬 查看全部回复
4278
原固定资产入账分录冲销掉,然后按照发票重新入账。汇算22年所得税时折旧部分有没有纳税调整。 查看全部回复
2407
个人投资工资?是什么意思? 查看全部回复
2379
以前的折旧冲回,然后把固定资产原值做到费用里面 查看全部回复
3403
等到收入实际确认时,借预收账款dai主营业务收入 预收账款科目没有期限, 查看全部回复
2684
Annina老师
没有进项不用处理 查看全部回复
2557
如果第一个工作有升职机会的话,可以先在里面工作一段时间,你不是想接触内账么。如果感觉不合适,升职机会渺茫,可以再找其他的工作机会。 查看全部回复
3408
报未开票收入 查看全部回复
1536
可以,可以补录到7月 查看全部回复
1984
按照开票日期确认收入 查看全部回复
2395
在提供课程服务时,借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-销项 查看全部回复
1720
工资表里有500是已经计提了么,100需要冲回并改工资表 查看全部回复
2318
会计和税法上,收入的确认是一致的 查看全部回复
2345
秦枫老师
比如印花税经常不足1元不交税 所以账务上不用计提也不用缴纳 查看全部回复
3815
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