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杨老师
可以的 查看全部回复
3740
安叔老师
是否单位税号或者发票名称开具错误 查看全部回复
2542
不需要 查看全部回复
4832
原则上是不可以的 查看全部回复
3738
王苗苗老师
建议征收是3% 查看全部回复
7092
甘老师
稍等 查看全部回复
5865
许老师
需要的 查看全部回复
2171
patience
可以正常认证抵扣,没有特殊注意事项 查看全部回复
2850
清岚
这个税点的问题你们双方协商 查看全部回复
14673
开票人和复核人不能是同一个人 查看全部回复
4139
商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽(不包括劳保专用部分)、化妆品等消费品不得开具专用发票。 查看全部回复
4087
事业单位一般无税号,开具普通发票即可 查看全部回复
4462
是的,错误的发票已经冲红冲掉了 查看全部回复
1831
可以的。 要看你是什么业务,比如自产自销农产品就可以免增值税的。 查看全部回复
15583
分别计算出来就行 增值税税差=107000/1.13×0.13-100000/1.13×0.13=805.31 查看全部回复
2494
抵扣的时候在发票勾选平台勾选就好,不用做处理 查看全部回复
2610
按照物品数量,单价,金额开具 查看全部回复
2480
增值税一般纳税人购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
6108
高老师
如果是商业企业,发生的应计入销售费用。如果是工业企业,发生的存货采购途中的仓储费用,应计入存货采购成本,如果是企业存货生产加工过程中发生的仓储费用的,应先计入制造费用,最终分摊至产成品中,销售过程中的仓储费应计入销售费用 查看全部回复
2421
可以 查看全部回复
4544
李伟老师
减免部分的进项税额不要抵扣,做进项税额转出 查看全部回复
3240
卡卡
您好,这种情况下不会退税,但是可以抵减当月税款。 查看全部回复
22199
电子税务局【我的信息】—【纳税人信息】—【资格信息】,查询一般纳税人资格有效期起,查到后进入【我要办税】—【证明开具】—【打印一般纳税人证明】 查看全部回复
2605
小规模企业开给一般纳税人的专票,一般纳税人可以正常抵扣的 查看全部回复
2524
看你用于什么项目 查看全部回复
5189
按照规定你们应该是在3600-5400之间 查看全部回复
3261
B公司转包给C,然后B公司另一家没提及是有什么往来? 查看全部回复
3378
可以,不是用于税法规定的那些简易计税、免税项目等,都是可以抵扣的 查看全部回复
2429
是的,21年收到发票时 借原材料 应交税费-应交增值税-待认证进项税 dai银行存款等 22年认证时,借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-应交增值税-待认证进项税 查看全部回复
2339
一般计税项目9%,简易计税项目3% 查看全部回复
3629
孙老师
新版增值税电子普通发票是没有发票章的 查看全部回复
3517
对的,目前在试点 查看全部回复
2815
可以的,一般纳税人收到专用发票可以抵扣的。公司是什么类型的企业 查看全部回复
3233
小妮老师
按照要求专用发票的内容必须填写完整 查看全部回复
2896
税率是根据提供的商品或服务来确定的 查看全部回复
3164
简易征收可以的 查看全部回复
2064
你们是一般纳税人同种税率你们开具普票和专用发票没什么区别,税额是一样的,税务规定对方不能抵扣你们要开具普通发票 查看全部回复
2912
按实际的发货数量开具 查看全部回复
1786
3个点专票也是可以退税的 查看全部回复
2616
是的 查看全部回复
2451
秦枫老师
借:固定资产 20000000 应交税费-应交增值税-进项税额 1920000 应交税费-待抵扣进项税额 128000 dai:银行存款 23200000 查看全部回复
3026
其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入未超过15万元的,免征增值税。 查看全部回复
3363
代开的还是自行开具的 查看全部回复
4191
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2565
专票普票对于你们来说是一样的, 查看全部回复
2958
2215
Harry老师
你是什么行业 查看全部回复
2363
增值税专票的金额就是收入 查看全部回复
3603
谭老师
借:银行存款,dai:利润分配一未分配利润 查看全部回复
2835
如果转一般纳税人前还没产生经营收入,那么小规模期间取得的进项可以抵扣 查看全部回复
4811
4月份之后开具专票都是3%了 查看全部回复
1829
1897
木言
先将3月份的暂估用红数冲回,按发票金额入账。另外由于原材料已经出库,所以成本多计,需要同时对多计入成本金额进行负数冲回 查看全部回复
2446
因为涉及1%专票负数的,你们网上填报税费减免是负数,通不过,要去大厅申报 查看全部回复
3776
该政策只适用小规模纳税人,增值税一般纳税人不适用该政策。 查看全部回复
3116
专票是他们开出专票的金额 查看全部回复
3196
直接补开发票正常入账就好 查看全部回复
3382
您好,一般纳税人物业的税率是6%。 查看全部回复
4741
看对方是什么企业,如果是一般纳税人可以,小规模不可以 查看全部回复
4603
建议根据公司实际业务情况取得进项发票 查看全部回复
3637
一般纳税人开出去的发票专票和普票都是一样的,都要缴税 查看全部回复
2983
你好同学,符合留抵退税条件的,可以去申请留抵退税了 此外明年还是可以继续抵扣的,这个不用担心 查看全部回复
2251
以开票日期为准 查看全部回复
2882
纳税人销售活动板房、机器设备、钢结构件等自产货物的同时提供建筑、安装服务,明确不属于混合销售,应分别核算货物和建筑服务的销售额,分别适用不同的税率或者征收率。 查看全部回复
3642
发票抬头开的公司名字么 查看全部回复
2454
是 查看全部回复
2954
你在6月申请当月变更为一般纳税人 6月变成一般纳税人之前没有任何业务 是可以抵扣之前4月开具的进项税发票的 你先登录增值税认证平台 看看有没有这一张发票 查看全部回复
3581
转入清理 借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 查看全部回复
3230
做分录? 查看全部回复
5501
①确认收入,借:应收账款254.25 dai:主营业务收入225(100*2.5*90%)dai:应交税费-应交增值税(销项税额)29.25(225*13%);②结转成本,借:主营业务成本200 dai:库存商品200;③收款时,借:银行存款254.25 dai:应收账款254.25 查看全部回复
9253
你们是收票方,只要你们不是简易计税就可以抵扣,与对方是否简易计税无关 查看全部回复
3612
一般纳税人收到的普票通常是不能抵扣进项的 查看全部回复
2521
普票继续用,直接向税局申请专票 查看全部回复
3107
进项税额转出 查看全部回复
2680
增值税一般纳税人购进农产品,取得流通环节小规模纳税人开具的增值税普通发票,不得计算抵扣进项税额。 查看全部回复
7933
这个情况看你们自己,你们可以适当性加5%左右 查看全部回复
2612
如果不想退税,可以只勾选部分认证抵扣 查看全部回复
3129
自2021年1月1日至2022年12月31日,对个体工商户经营所得年应纳税所得额不超过100万元的部分,在现行优惠政策基础上,再减半征收个人所得税 查看全部回复
3221
需要认证 查看全部回复
2895
冻货的免税依据:《财政部?国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》(财税〔2012〕75号)规定:国务院批准,自2012年10月1日起,免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税。现将有关事项通知如下: 一、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
15705
借:管理费用8849.56 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款8000 应付账款2000 查看全部回复
3263
对的 查看全部回复
3165
专票还是普票要看医院要什么样的,一般的公立医院会要普通发票。一般纳税人专票普票都是13%,小规模普票目前免税,专票3% 查看全部回复
13272
你点击税费种核定看看 查看全部回复
3042
你们升级为一般纳税人选择当月生效还是次月生效? 查看全部回复
3020
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
2836
跨越已经抵扣的发票,需要对方开具红字信息表我方才能开负数发票 查看全部回复
2825
和开具普票一样的处理方法,dai方记:应交税费—应交增值税就好 查看全部回复
2618
1.啤酒包装物押金不纳入销售额计税 2.品牌使用费和包装费纳入销售额计税,收取价款不含税金额为=(6+3)/1.13=7.96 应交增值税=(60+7.96)×0.13=8.83 查看全部回复
6678
购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额 所以可以抵扣的进项税=1000×0.09=90元 查看全部回复
3121
对,销项税一样的 查看全部回复
2948
tammy老师
查看全部回复
14932
你好,需要做进项转出处理。 查看全部回复
2253
a重新开具发票 查看全部回复
2816
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
4821
一般是等收回有误发票后作废发票,再重新开具 查看全部回复
2832
①收到21年银行手续费发票专票。借:财务费用(红字,专票上的税额) 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
如果税盘月初上报汇总了,表一数据会自动跳出来,然后根据实际的税率和销售额核对,有进项发票的话,先发票勾选认证平台勾选认证。 查看全部回复
2693
票种核定 查看全部回复
2289
dai款利息不能抵扣进项税额 查看全部回复
3962
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