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甘老师
收取押金时 借:银行存款5650 dai:其他应付款-押金5650 押金逾期不予退关 借:其他应付款-押金5650 dai:其他业务收入5000 应交税费应交增值税销项税额650 查看全部回复
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一般纳税人有形动产经营租赁税率是13% 查看全部回复
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patience
您好,2023年小规模增值税的政策还没发布 查看全部回复
2423
andy老师
买卖合同 价款的万分之三 查看全部回复
2221
安叔老师
可以去税务局申请代开发票,税率2% 查看全部回复
3855
小妮老师
只租车13%,连人带车一起租9% 查看全部回复
1801
云峰老师
亲,你好,这个要等政策了。另外刚好元旦,现在是放假,所以等3号上班了,再问下税务上的答复口径吧 查看全部回复
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小规模企业继续享受增值税免税 查看全部回复
5605
没有了,现在最高13% 查看全部回复
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目前税务局还未下发通知 查看全部回复
1979
许老师
到期了不申请会自动变为25% 查看全部回复
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高新企业时间通常为三年。 查看全部回复
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wam
提供交通运输服务,增值税一般纳税人一般计税税率为9%,简易计税征收率为3%;小规模纳税人征收率为3%。 小贴士:提供公共交通运输服务(包括轮客渡、公交客运、地铁、城市轻轨、出租车、长途客运、班车)在2022年12月31日前可以享受免征增值税优惠。 查看全部回复
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按正确的计算抵扣申报增值税 查看全部回复
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今年的税收优惠是,小微企业100-300万应纳税所得额,优惠后企业所得税税率5% 查看全部回复
2633
400万是含税的还是不含税的 查看全部回复
7455
燕子老师
同学你好,一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。如不符合上述条件,一般纳税人销售混凝土适用税率是13%。 查看全部回复
9808
是的免税 查看全部回复
4199
高老师
可以用,清单上有税一些 查看全部回复
4772
王苗苗老师
小规模符合小型微利企业标准么 查看全部回复
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税收优惠地区个人所得税是按照经营所得缴纳个税的,核定为1.45% 查看全部回复
2024
粮食制品,13% 查看全部回复
20072
年开票收入超过500万是需要强制转为一般纳税人的 查看全部回复
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借:原材料300000 借:应交税费-应交增值税(进项税额)39000 dai:实收资本180000 dai:资本公积-资本溢价159000 查看全部回复
1692
杨老师
是的 查看全部回复
7632
一般纳税人6%,软件技术服务 查看全部回复
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一张是开的普通发票(如果对方是小规模纳税人,那么上面显示免税是对的) 查看全部回复
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一般纳税人没有免税情况下,一般是不能开零税率的发票的 查看全部回复
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13% 查看全部回复
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开普票的话免增值税,劳务报酬个税:10*(1-20%)*40%-0.7=2.5万 查看全部回复
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化妆品13%,电器13% 查看全部回复
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小轿车的税率一般是13%,购进小汽车取得专票可以正常抵扣的 查看全部回复
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官方回复
由于理论和实操存在差异、所以考证类、作业类理论性质的问题,平台暂时不受理,待以后增加理论老师后,可以再来提问,还请谅解 查看全部回复
3416
3%税率 查看全部回复
1843
投资性房地产属于不动产,销售税率为9%(一般计税),或5%(简易计税),所以这句话是对的 查看全部回复
2688
甜甜老师
2020年应税利润为180万+20万-36万?100万×50%即114万 应交所得税为114万×33% 查看全部回复
2368
小规模纳税人出租不动产,按照5%的征收率开票,申报的话也是以5%税率申报。 查看全部回复
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印花税,按合同价款的0.03%计算缴纳 查看全部回复
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符合小微条件了还按照2.5% 查看全部回复
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如果是一般纳税人,服务类的增值税税率是6% 查看全部回复
1856
清岚
一般纳税人13% 查看全部回复
6984
你是想问成本包括哪些,税率是多少么 查看全部回复
4057
按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税 查看全部回复
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普通发票免税 查看全部回复
2872
没有其他成本费用前提下 42万发票增值税=42/1.03*0.03=1.22万元 增值税附加税=1.22*0.12=0.15万元 企业所得税=42/1.03-0.15*企业所得税税率 查看全部回复
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正常来说,应该6%的填在6%栏次,9%的填在9%栏次,你可以更正申报 查看全部回复
货车所有权转移到公司,才可以用公司开票 查看全部回复
2343
木言
一般说收税点直接按货款收的,也就是直接收款1.5*(1+10%) 查看全部回复
3891
看是属于小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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同学你好 因为每种产品的成本项目都由人工、材料和制造费用等构成 查看全部回复
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一般税率9%,可以选择简易计税5% 查看全部回复
5701
可以 查看全部回复
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连续滚动的12个月内不超500万,超的话就要强制转为一般纳税人 查看全部回复
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进出口贸易增值税税率和国内增值税税率基本是一致的 查看全部回复
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今年可以入账,公司是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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企业所得税没有分级,需要看企业有什么优惠,如小微企业年应纳所得额100万元以内2.5%,100-300万5%,超300万是25% 查看全部回复
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目前是普票免税,专票3% 查看全部回复
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发票税率开错建议重开 查看全部回复
2130
海关那里的完税价格是海关根据有关规定进行估定后通过估价确定的价格。 查看全部回复
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一般纳税人符合条件的可以申请留抵退税 查看全部回复
1758
你是要问苏老师吗?或者你可以描述一下我帮你判断一下 查看全部回复
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是当月的发票可以的当月作废 查看全部回复
2214
冰山老师
100/(1+0.1)+8/(1+0.1) 查看全部回复
3535
tammy老师
开错了,现在已经跨月了,只能正常申报,这个月再开红字 查看全部回复
4654
这个要看税务核定 查看全部回复
4435
简易计税 查看全部回复
1712
借 原材料 100万元 应交税费-应交增值税进项13万元 dai实收资本 100万元 资本公积13万元 查看全部回复
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同学你好 运费是负担的? 查看全部回复
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符合小微企业标准的,利润总额100万以内的2.5%,100-300的5%,300万以上的25%,不符合小微企业条件的25% 查看全部回复
有的 查看全部回复
1872
建筑服务是9% 查看全部回复
1670
你进货有发票么,是专票还是普票。 查看全部回复
4077
利息是什么利息? 查看全部回复
3111
登录开票软件,上面选择差额开票方式 查看全部回复
4440
销项税额=2260000/(1+13%)*13%=260000;进项税额=196000,应缴纳的增值税=260000-196000=64000 查看全部回复
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当时没有开票入账,是么。现在的话,你只能按照现在的税率做销项,开票内容是什么 查看全部回复
3027
颜老师
您好,如果是小规模的话 现在增值税税率是3%,一般的话是6% 查看全部回复
4677
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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1、购入时 借:库存商品5000*50/1.16=215517.24 应交税费-应交增值税-进项税额5000*50 查看全部回复
3262
如果对方是一般纳税人并且属于一般计税(9%),如果是简易计税(5%) 查看全部回复
11876
应交企业所得税=(2000000+100000-200000)×0.25=475000元 查看全部回复
2609
本月应该交纳的消费税=2000000*10%=200000;借:税金及附加200000 dai:应交税费-应交消费税200000 查看全部回复
2417
饲料及宠物食品,3% 查看全部回复
10163
同学你好 查看全部回复
1770
54600是含税还是不含税呢? 查看全部回复
2111
没有,还是13 查看全部回复
2376
写分录吗? 查看全部回复
2059
厂房和设备出租,开不动产租赁发票,一般计税增值税税率9% 查看全部回复
2098
可以出租的 查看全部回复
2714
2780
同学你好 开专票,税率4月1日后至年底只能开3%的。 查看全部回复
2433
3125
全部25%的税率 查看全部回复
2929
增值税60/1.09*0.09=4.95,附加税4.95*12%=0.59 查看全部回复
6910
对,不动产租赁小规模纳税人是5%,不能享受增值税免税 查看全部回复
7263
选建筑服务 查看全部回复
4013
设计服务属于现代服务业6% 查看全部回复
2724
是你们开具发票还是你们收到发票? 查看全部回复
5114
按照货物的话是13% 查看全部回复
6050
十一月份的发票作废,重新开具 查看全部回复
2933
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