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燕子老师
1.资产负债表未分配利润科目期末数=未分配利润科目期初数+利润表净利润科目累计数 2.资产负债表中货币资金期末余额与期初余额之差=现金流量表中现金及其等价物净增加 查看全部回复
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木言
在30栏填写和25栏一样的。 查看全部回复
1393
隋文老师
初期数据按实际金额来 查看全部回复
1745
杨老师
不会呀 查看全部回复
1246
安叔老师
资产负债表 资产=负债+所有者权益 利润表的利润等于资产负债表的未分配利润期末数-期初数 现金流量表的期末现金数等于资产负债表货币资金数 查看全部回复
2387
王苗苗老师
增值税申报表32栏表示本期需要交纳的增值税税额,这个数字一般是自动产生的,依据本期的销项税额-进项税额-留抵税额+进项税额转出等其他相关项目而得出的 查看全部回复
1626
tammy老师
是12月份的收入少计了是吗? 查看全部回复
1650
你好同学 个税填报时,累计应纳税所得额有用吗,是负数的话可以抵扣这个月应纳税额吗?答:不可以抵扣。汇算时会退的。 查看全部回复
1807
一般应收票据科目不可能存在负数余额,你们是不是用的有开出去的承兑?然后用的应收票据科目?如果是这样的话可以填写的时候重分类进应付票据 查看全部回复
1426
云峰老师
你好同学,根据你说的,是要调整一下 借:累计盈余 dai:应缴财政款 查看全部回复
1862
周老师
以前年度的收入都已经结转到未分配利润里了,所以调整年初未分配利润科目 查看全部回复
1321
有以前年度损益调整吗 查看全部回复
1282
收到的其他与经营活动有关的现金的正数 查看全部回复
1129
如果是流动负债,在一年内还清的在合同负债项目列示。如果是非流动负债,在一年以上还清的在其他非流动负债项目列示 查看全部回复
3018
后期还还么 查看全部回复
1482
patience
多缴的增值税如果已经退回了,申报表上一般不需要填报 查看全部回复
1318
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
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本年利润期末余额在dai方 是负数就表示在借方是正数。可能软件设置的问题,默认本年利润余额在dai方 查看全部回复
1193
嗯,是的,缴纳时,应交个人所得税是记在借方 查看全部回复
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按其流动性,在合同负债或其他非流动负债栏次填报 查看全部回复
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资产负债表的期末余额跟科目余额表的期末余额能对上 查看全部回复
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税务师晓雨
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
1668
andy老师
你们的成本期末应该是结转了 查看全部回复
1421
你好同学,为什么要红冲? 查看全部回复
1968
你好同学,什么原因红冲? 查看全部回复
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是对方开具负数发票 查看全部回复
818
看本年利润的余额是在借方还是dai方 查看全部回复
2605
之前是怎么记账的呢? 查看全部回复
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什么产生的税金及附加 查看全部回复
1200
收到其他正数 查看全部回复
1411
正数 查看全部回复
1601
可以的 查看全部回复
1936
银行存款登记反了,当时对应的科目也错了吧 查看全部回复
1298
是公司转让了么 查看全部回复
1615
会有影响 查看全部回复
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表示付给供货商的货款超过了收到的货物款项,形成了一些债权 查看全部回复
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管理费用一般不为负 查看全部回复
1103
李伟老师
完成率(%)=实际完成数/计划完成数*100% 查看全部回复
1402
不平的原因是什么? 查看全部回复
2101
这种情况一般是不正常的,所有者权益=资产-负债,所有者权益为负数表示负债大于资产,公司资不抵债,有可能濒临破产 查看全部回复
1491
资产负债表中数据是根据账务处理生成的 查看全部回复
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原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5749
成为负数是正常现象,说明公允价值低于账面价值了,所以才产生负数的。 公允价值变动损益,是公允价值与账面价值的差额,如果公允价值高于账面价值,就是正数。 查看全部回复
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那股权转让正常是根据转让价减去你的原值,减去你的合理税费 如果你的,转让价没有低于你的原值,按平价转让,那平价转让就不涉及到个税 查看全部回复
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是利润表上成本栏次是负数么 查看全部回复
1042
资产负债表可以直接根据科目余额表填列的 查看全部回复
1148
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
1280
净资产收益率=销售净利率x总资产周转率x权益乘数 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
860
办公室用印章在资产负债表中属于低值易耗品,实务中都是按照一次性摊销记入管理费用 查看全部回复
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正确的,因为盈余公积补亏 查看全部回复
1083
Annina老师
更正利润表 查看全部回复
1972
可以 查看全部回复
2360
开办费记到费用科目,属于损益类,所以体现在利润表上 查看全部回复
2784
商品购进,借 库存商品 dai 应付账款/银行存款/库存现金/其他应付款等 查看全部回复
1198
是原来收到的蓝字发票冲红了么 查看全部回复
1736
868
正常的 查看全部回复
1385
不为负数的 查看全部回复
1870
确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
1839
wam
400-20=380 查看全部回复
1413
借:以前年度损益调整 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1191
资产负债表未分配利润期末=未分配期初+利润表的净利润 查看全部回复
1637
今年10月刚成立成立的公司,资产负债表年初余额都填0 查看全部回复
1245
是报增值税么 查看全部回复
1647
股东帮公司打款给对方时 借,预付账款 dai,其他应付款 公司收到退款 借,银行存款 dai,预付账款 把钱退给股东 借,其他应付款 dai,银行存款 查看全部回复
1477
原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
1987
你好同学,累计亏损时,不能计提盈余公积。 查看全部回复
3094
是这个月调整前期的账务了么 查看全部回复
1727
季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
2139
第四季度只开了这一张负数发票么 查看全部回复
1252
12月刚开的公司,没有年初数据,年初数据不用填 查看全部回复
1616
稍等 查看全部回复
是简易计税的什么会计核算? 查看全部回复
1388
林宝辉
应付职工薪酬科目出现借方余额吗?理论上,也不会出现负数的。可以查看明细账以及相关分录,确认分录的借dai方是否错误。 查看全部回复
2128
那需要检查下是否账务处理错误或者软件公式的设置 查看全部回复
一般情况做的是借方正数 查看全部回复
1085
有以前年度未弥补的亏损么,有不征税收入么 查看全部回复
1303
如果水电费和车费的支出属于今年的,可以先预估入账,等到收到发票时再调账 查看全部回复
1753
要先查原因为什么应付职工薪酬为负数,是忘了计提了么 查看全部回复
1332
现金日记账、总分类账、数量金额明细表、三栏式明细账这些一般都是单独成册单独装订的 查看全部回复
1011
可以摘要栏备注清楚,写一个凭证,为了后期好查账核对,建议按笔一个个负数冲减。也不可以合计到一起冲减 查看全部回复
1048
费用率过高,超过同行业标准,会引起税局的注意,也可能让企业自查 查看全部回复
2012
是支付的款项超出了应付的款项么,分录没有问题。 查看全部回复
1131
一般修改12月底的数据即可,不过具体还是要看税务局的要求 查看全部回复
1611
企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。 查看全部回复
3165
主营业务收入余额是要结转到本年利润 查看全部回复
960
Lucky
发票没收到 提前支付了款 查看全部回复
1947
看一下申报表填的有没有问题 查看全部回复
2126
你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
1341
正在看 查看全部回复
1173
有没有非流动资产? 查看全部回复
2448
如果没有其他的,资产负债表应收账款列示0,预收账款列示632,115.84 查看全部回复
1028
应交税费 查看全部回复
2241
不一个意思 查看全部回复
1464
负数属于折扣金额,跟商品开在同一张发票上,属于商业折扣,入账时按合计数入账 查看全部回复
2451
蓝老师
是否有用财务软件呢?同样流程 凭证制单—凭证审核—结账 查看全部回复
2419
说明从工资中预扣的社保费还没有缴纳,体现个人部分的社保还没有帮他缴 查看全部回复
2526
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