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王苗苗老师
意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
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李可可
比如要开汽车用的甲醛除味剂,是选洗涤剂大类 查看全部回复
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颜老师
我再确认下,你们只是代发工资吗? 查看全部回复
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杨老师.
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
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安叔老师
抵给包工头,如果你们之前没有入账这个房屋,借应付账款-包工头200 dai应收账款-开发商200 查看全部回复
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什么意思,账上的成本支出,有的没取得发票么 查看全部回复
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借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
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王佳丽
您好 查看全部回复
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可以计入预付账款,等取得发票,借费用,dai预付 查看全部回复
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意思是实际承运人把运输发票开给了公司 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,转入私户的钱你们转入公户了吗? 查看全部回复
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签批是指什么?是费用报销签批 查看全部回复
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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a公司需要给b公司开发票吗?需要 查看全部回复
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对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 查看全部回复
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不可以,建议分开开具 查看全部回复
2823
最好不要,有虚开的风险 查看全部回复
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及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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贸易企业出口退税么,进项发票的内容和报关单要一致吗,是的 查看全部回复
703
开票内容有误的建议退回重开 查看全部回复
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国外的形式发票可以入账抵扣所得税吗,可以的 查看全部回复
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你的意思是说提取法定盈余公积么 查看全部回复
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暂估分录是什么 查看全部回复
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首先税包括增值税和企业所得税,第一,增值税方向,尽量将所有的进项发票都要来,这样增值税交的就少了;第二,企业所得税,尽量发生的所有费用都入账,租赁费,餐饮菲,招待费,维修费,等等,这样企业所得税交的就少了 查看全部回复
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实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
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你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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纳税人购进农产品,扣除率为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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李伟老师
这个月收到 借:原材料 dai;应付账款 查看全部回复
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付款 借:预付账款 dai:银行存款 发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
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在税务数字账户,全量发票模块,查询 查看全部回复
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会造成发票金额错误,建议退回金额,重新下载发票 查看全部回复
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市没问题,是详细地址有问题么 查看全部回复
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Harry老师
你好,合租的需要有分割单和发票复印件来入账,需做租赁费 查看全部回复
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同学你好,小企业会计准则不用追溯调整,直接记在今年就可以了 查看全部回复
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少量的话,可以 查看全部回复
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纳税人名称是公司么 查看全部回复
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小规模纳税人不是一个只有10万的开票额度吗?没有这个规定啊 查看全部回复
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这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
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可以查一下的 查看全部回复
1472
andy老师
你们买车4S店可以开具机动车销售统一发票 查看全部回复
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有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
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你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
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你好,按账上金额开具利息发票时,账上金额通常是含税金额。 查看全部回复
1353
燕子老师
你意思说翻译费?可以开鉴证咨询服务*翻译费 查看全部回复
1065
夏东
业务真实的话是可以的,不过会计核算上要做代收付处理。 查看全部回复
1104
对的 查看全部回复
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个人成为了法人,还能代开个人发票吗?可以的 查看全部回复
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可以根据信用代码查一下,看销售方名称对不对,不对的话,退回让对方重新开具 查看全部回复
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借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
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你们可以制作分割单 查看全部回复
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其中8吨有质量问题(已收不退),意思是款项收不回来,货也不退,是么 查看全部回复
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不合规,企业应当是公对公(收公户开票)或者公对私(收私户开票) 查看全部回复
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按照发票总额 借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
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红字又红冲原先的蓝字发票,你作为购买方可以不用处理, 查看全部回复
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企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
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TANG
如果业务真实,那是合规 查看全部回复
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你好,单位和个体工商户出租不动产(不含个体工商户出租住房),按照5%的征收率计算应纳税额。个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 查看全部回复
997
云峰老师
你好同学,以实际为准。如果我们确实是免费,那就只有按免费。 只是这样税负高,税务有疑问时再解释。 查看全部回复
886
tammy老师
直接在a10500的三十行其他档次做纳税调整就可以 查看全部回复
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不对 查看全部回复
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同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
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这个主要是看你们合同的约定,你发生了销售业务你就得开发票。税款一般在签合同的时候通常需要一并考虑的。 查看全部回复
1345
每个月按时做收入即可 查看全部回复
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实际开票人承担责任,但是如果发票上的开票人无法证明与自己无关的话,也要承担责任 查看全部回复
911
同学你好,这种没影响的哈 查看全部回复
1396
但不想认证,是不能抵扣增值税么 查看全部回复
1423
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1237
这个要看跟D间签订仓储合同的是谁 查看全部回复
973
同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
2232
为什么不能开发票 查看全部回复
967
如果总款项是938的话,开发票是含税金额 查看全部回复
523
可以 查看全部回复
2024
那采购的钢材是之前都已经到库了吧 查看全部回复
825
曹老师CPA
初级农产品可以抵扣进项税 查看全部回复
1223
易老师
你好,可以的 查看全部回复
1793
同学你好,没有这样的规定哦 查看全部回复
1231
开95吨。数量应以实际收到的货物为准 查看全部回复
1658
可以抵扣 查看全部回复
1054
挂账,其他应收款 查看全部回复
1768
张
借:长期待摊费用 dai:银行存款 2、每月底应当进行摊销 借:管理费用 dai:长期待摊费用 查看全部回复
1316
填写了缴销发票申请表以后,带着空白发票,如果有发票领购簿的话。也带着,到税务窗口办理 查看全部回复
1108
23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
1356
可以查询销售方信息 查看全部回复
1338
建议取得发票 查看全部回复
1608
方便发一下截图么 查看全部回复
1655
员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
780
你公司是跟哪方签订的合同 查看全部回复
768
租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
885
一般3年内不得变更,不过不同区域可能不同可以咨询当地税务机关 查看全部回复
收到发票,已经付款,但是货没交付,如果货还没发出是做:借预付账款,dai银行存款。如果货物在路途中了,借 在途物资 dai 银行存款 查看全部回复
1013
登录电子税务局,点击【我要办税】-【税务数字账户】;点击【发票额度调整申请】; 查看全部回复
1497
23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
1341
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
1395
Leaf
1334
小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
1253
同学你好,在电子税务局导出XML格式发邮箱或者其他通讯工具都可以 查看全部回复
1938
如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
962
亲,没有真实商品交易开具发票是属于虚开发票范围的 查看全部回复
1195
正常申报即可 查看全部回复
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