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杨老师
真实是跟这个公司发生的业务吗 查看全部回复
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dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
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燕子老师
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
1280
tammy老师
之前这辆购买的汽车有抵扣过进项吗? 查看全部回复
1407
王苗苗老师
发票上有税额么 查看全部回复
903
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1767
patience
代交代收,代交时,借 其他应收款 dai 银行存款等,代收,借 银行存款等 dai 其他应收款 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1134
李伟老师
你想计算什么税呢? 查看全部回复
974
云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1722
哈哈老师
您好,当时您是怎么做账的? 查看全部回复
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公司用的设备,可以入账。但是你这个税前扣除可能有点问题,正常国外没有发票,可以用具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。但是你开的个人户头,个人户头不属于合规的税前扣除凭证 查看全部回复
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邮寄快递运费发票是开给我公司的?(正常应该开给对方,你收付款做往来) 查看全部回复
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一般是还款 查看全部回复
1413
收到,稍等 查看全部回复
1624
不可以,一般发票是跟合同一致的 查看全部回复
1665
andy老师
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
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可以在税务APP或者自然人电子税务局WEB端申请代开 查看全部回复
1604
费用属于23年么 查看全部回复
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不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
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你们这边退费是吗? 查看全部回复
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用付款单入账,没有发票所得税税前不扣除,汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
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税务师晓雨
你们公司给报销吗/ 查看全部回复
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谭老师
第一个月收到货,先暂估入帐 查看全部回复
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个人去税务局代开发票,个税税务局已经缴纳过了,单位就不需要再帮他们代扣代缴 查看全部回复
1968
秦枫老师
你的意思 罚款从甲方工程款里直接扣除是么 借:营业外支出-罚款 dai:应收账款 查看全部回复
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本身帮亲戚挂靠社保 ,资金就不应该在转入公司账户 ,直接转给法人私人即可,每月社保公司部分还可以做成本,每月按照社保个人部分作为应发工资,个税每月应发工资-社保扣除=0 这才是正确处理方法,既然你已经这么做了,那你支付的是时候社保的时候全额计入管理费用-社保,亲戚转钱的时候冲销管理费用-社保,对你公司不产生任何损益!但是你这是太明显的挂靠,还是要注意些! 查看全部回复
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开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
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这个能够报销入账吗?这个要看公司的财务制度是怎么规定的,一般跟公司经营相关的支出可以报销的,但是有些制度比较严格的公司取得不合规的票据是不给报销的。 查看全部回复
1301
可以 查看全部回复
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如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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支付公司还让开完税证明也是在税务大厅开吗,可以在税务大厅开完税证明 查看全部回复
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要补交员工的社保 借:其他应收款-个人 dai:银行存款 (需要通知离职人员补缴,如果要不回来转营业外支出或者进管理费用) 查看全部回复
拿我的发票去税局代开这个发票,是什么意思? 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1893
可以根据分摊的方式入账的,有房东个人制作费用分割单并签名,并附上支付证明 查看全部回复
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借 银行存款等 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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你们和谁签订的合同,和谁交易的,谁收到的款谁开开具发票 查看全部回复
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可以根据付款凭据和农户开具的收据入账 查看全部回复
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可以在当地的办税APP上申请代开发票 查看全部回复
4304
安叔老师
个人可以去税务局凭借租赁合同开具,物业费发票可以由物业服务公司开具 查看全部回复
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如果你们的微信收预收款是这样处理 查看全部回复
计入管理费用-修理费 查看全部回复
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如果不是真实的交易,属于虚开增值税专用发票。《中华人民共和国刑法》第二百零五条明确规定,虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 查看全部回复
1097
是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
1457
申请的dai款用于公司 借:银行存款 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
1554
增值税=35000/1.01*0.01=346.53,附加税=346.53*0.12/2=20.79 查看全部回复
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自2019年12月1日起,凡符合邮局委托代征条件的自然人可以到邮局代征点办理代开增值税普票及代征税款。 查看全部回复
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新增总公司要自己再租一套房会有影响吗?可以另外再租房的 查看全部回复
1044
财务费用-利息支出 查看全部回复
1002
可以税前扣除 查看全部回复
2039
侯保林
可以开具咨询服务费发票,只要与实际提供的服务内容相一致均可到税务局代开发票 查看全部回复
1258
有增值税是免,个税不免 查看全部回复
2307
你个人自产自销的吗 查看全部回复
1931
可以到税局代开,也可以在地方税务APP上申请代开,也可以登录地方电子税务局,自然人业务登录代开发票 查看全部回复
1858
是的,一般个人代开的发票备注栏会备注的有付款方代扣代缴个税 查看全部回复
1119
个人代开发票是需要预扣预缴个税的 查看全部回复
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长期应付款是指企业除了长期借款和应付债券以外的长期负债,包括应付引进设备款、应付融资租入固定资产的租赁费等。 查看全部回复
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公司是销售方么 查看全部回复
1063
这笔业务公司做这个分录是没有问题的 查看全部回复
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让他们公司给你一个授权某人付款给你的证明 查看全部回复
3019
1833
你好同学, 借:其他应收款 dai银行存款 预算部分 借:经营支出等 dai:资金结存 查看全部回复
1709
采购有支出啊 查看全部回复
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说明从工资中预扣的社保费还没有缴纳,体现个人部分的社保还没有帮他缴 查看全部回复
2526
之前是挂账应付账款了么 查看全部回复
2036
看发票备注栏有没有备注付款方代扣代缴个税,如果有的话,需要代扣个人所得税 查看全部回复
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先把上月的票开个红票,然后再开正确的票 查看全部回复
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分红是公司在赢利中每年按一定比例支付给投资者的红利。实缴资金可以通过分红的方式转给法人和股东账户吗?不可以 查看全部回复
2170
首先要跟法人确认一下这个垫资是不是投资款 查看全部回复
2122
易老师
你们这样的确实开票开劳务报酬 查看全部回复
1455
劳务报酬所得 查看全部回复
2337
需要呀 查看全部回复
1306
开具红字发票 查看全部回复
1420
计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
1788
收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1354
wam
我已入账,是指已认证抵扣还是说? 查看全部回复
1878
金额大么 查看全部回复
1230
卡车是属于公司的还是个人的 查看全部回复
1719
是租赁个人的车子了么 查看全部回复
1080
Annina老师
公司支付运费给个人 个人代开运费发票给公司就可以 查看全部回复
1793
可以去二手车交易市场开具二手车销售发票 查看全部回复
2068
上月购买的货物有实际收到货吗? 查看全部回复
1201
预付电费时是怎么入账的 查看全部回复
2546
需要这个人区税务局代开发票发票的,然后代扣代缴个税,如果无发票就不得所得税税前扣除 查看全部回复
1867
最好重新走一遍账,如果实在不能走让b公司给你们出一个委托代收款的证明 查看全部回复
1686
支付商标使用费是用作哪方面,是为了销售商品么 查看全部回复
950
如果确实是跟公司经营相关的支出可以入账,如果只是作为公司电话费的话,个人抬头发票税法上一般不得税前扣除。 查看全部回复
1646
小米
先款后票? 查看全部回复
1095
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2000
建成的办公室的所属权是谁的 查看全部回复
1519
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
付款人是她老公,那你们合同约定该车过户给他的老婆,合同上有约定户主名称吗? 查看全部回复
1842
服务费的用途是什么,用于哪方面 查看全部回复
1426
需要取得发票的,利息不超过金融企业同期同类dai款利率计算的数额的部分,准予扣除 查看全部回复
2344
公司把档口租给个人/个体户经营不收费么 查看全部回复
3018
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2275
发票税率不对,房屋租赁属于不动产租赁,小规模的话税率是5%。而且备注栏需要填不动产的地址信息 查看全部回复
2035
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