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杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1897
tammy老师
收入这么大了,那你们应该是一般纳税人 既然是一般纳税人 税收优惠政策就是企业所得税,它有一个小型微企业的税收政策 资产总额不超过5000万,你们公司的人数不超过300人,还有年应纳税所得额不超过300万,企业所得税,综合税率可以5% 查看全部回复
1368
patience
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1534
andy老师
非流动资产单独列报 查看全部回复
1282
李伟老师
你是要补交税费啊,不是退税 查看全部回复
1967
安叔老师
按次申报的印花税有就申报, 查看全部回复
1744
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1640
你给的表格里已经有分录了,你可以按照这个分录进行调整,如果你做分录时,系统没有相关科目,就需要问审计人员,这个分录该具体录在什么科目上。 查看全部回复
1214
有可能有留底的进项税 查看全部回复
1778
张
稍等 查看全部回复
1558
燕子老师
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
1286
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
1718
企业购进的所有商品税率一样么?以及售出的商品税率是否一致 查看全部回复
1427
根据变动之后的净利润修改资产负债表的期末未分配利润 查看全部回复
2309
人员工资一般都是先当月计提,次月发放,所以可以先计提工资,后期发放时再按照实际发放金额进行补计提或者冲销一部分计提 查看全部回复
1494
在填写年度财务报表中的利润表更正过来可以吗?可以 查看全部回复
1415
是收到还是支出 查看全部回复
1479
一般双休的话是的,具体核算以公司内部制度为准 查看全部回复
807
王苗苗老师
你好 查看全部回复
1775
借:应付职工薪酬 24860 dai:主营业务收入 22000 应交税费——应交增值税(销项税额) 2860 同时结转成本 借:主营业务成本 18000 dai:库存商品 18000 查看全部回复
1046
合规的办法没有,预提一部分成本费用,4月冲回,这样不合规,有税务风险,平台不做建议 查看全部回复
1896
通过应付职工薪酬来核算 查看全部回复
890
公司是小规模么 查看全部回复
1472
不一样 查看全部回复
1096
汇算清缴的利润总额就是根据账务系统里的12月的利润表填报的 查看全部回复
1323
除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
1242
你这个问题问的不对,你是想要核算成本是吧?你们公司做什么的? 查看全部回复
1575
一般都是一致的 查看全部回复
1469
每次交的时候借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1234
租赁负债通常分别非流动负债和一年内到期的非流动负债(即,资产负债表日后12个月内租赁负债预期减少的金额)列示。 查看全部回复
2917
税务师晓雨
是的 查看全部回复
3221
流动负债主要包括短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、应付工资、应付福利费、应付股利、应交税金、其他暂收应付款项、预提费用和一年内到期的长期借款等。 查看全部回复
1552
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1473
设备属于公司的资产啊,你要看资产负债表上的资产啊 查看全部回复
1792
1.资产负债表未分配利润科目期末数=未分配利润科目期初数+利润表净利润科目累计数 2.资产负债表中货币资金期末余额与期初余额之差=现金流量表中现金及其等价物净增加 查看全部回复
1685
如果注册了很多家企业,主要是用来开发票的,没有真实交易产生的,那是属于虚开 查看全部回复
1976
合伙企业平时已经申报缴纳了个人所得税,其利润已经是税后利润,合伙人之间分红时不再需要缴纳个人所得税。 查看全部回复
1341
年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
1756
这部分是根据第四季度的利润表填报的 查看全部回复
2141
隋文老师
初期数据按实际金额来 查看全部回复
1745
venus老师
不会 查看全部回复
958
制造费用是指企业生产车间为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用,如生产车间发生的办公费、水电费等,是构成产品成本的一部分。 查看全部回复
1070
生产成本:直接用于产品生产,构成产品实体的材料成本。 制造费用:为生产产品和提供劳务所发生的各项间接费用,是辅助生产成本。 查看全部回复
929
资产负债表 资产=负债+所有者权益 利润表的利润等于资产负债表的未分配利润期末数-期初数 现金流量表的期末现金数等于资产负债表货币资金数 查看全部回复
2387
wam
如果金额不大,就在24年调整,将多计提的直接在24年红冲 查看全部回复
1862
收到 查看全部回复
1189
可以 查看全部回复
1059
是12月份的收入少计了是吗? 查看全部回复
1650
秦枫老师
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1192
西贝老师
同学你好,凭证要按月分别装订然后编号的 查看全部回复
1699
云峰老师
同学你好 公司资金应该用于公司经营。 如果提到现法人账户,未用于生产经营超过一年视为分红,要缴纳个人所得税。 查看全部回复
1080
可以,余额相当于在产品 查看全部回复
1262
有以前年度损益调整吗 查看全部回复
你说的本月是几月 查看全部回复
2398
如果是流动负债,在一年内还清的在合同负债项目列示。如果是非流动负债,在一年以上还清的在其他非流动负债项目列示 查看全部回复
3018
既然设的有部门 查看全部回复
1780
你好同学 查看全部回复
1490
需要的 查看全部回复
1334
要看下个季度的销售额情况 查看全部回复
1728
没跨年吧,借 税金及附加 dai 应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税 dai 银行存款 查看全部回复
1734
按其流动性,在合同负债或其他非流动负债栏次填报 查看全部回复
2429
退税的原因是什么? 查看全部回复
1834
资产负债表的期末余额跟科目余额表的期末余额能对上 查看全部回复
1861
你们是季度申报还是月度申报? 查看全部回复
1487
同学你好,你是问分录怎样做吗 查看全部回复
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
1668
909
不是,利润表上有本年累计金额栏次吧 查看全部回复
2646
是23年1月份的成本结转错了吗?如果是可以在23年最后一个月红冲再做一笔正确的分录 查看全部回复
1008
借生产成本——加工费 -10000 dai预提费用——加工费 -10000 查看全部回复
1358
可以根据账套里生产的财务报表填报,本年累计金额根据季度末生成的利润表上的本年累计金额填报,本期金额根据季度内3个月的本月金额合计数计算填报。 查看全部回复
1697
是被投资单位宣告发放股利了还是处置掉长期股权投资 查看全部回复
1384
具体是哪一项是负数 查看全部回复
1923
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
1374
1322
不是必须一致。 查看全部回复
2642
本期数是填本季度内各月各项目数据之和 查看全部回复
997
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
895
是23年的账吗 查看全部回复
1344
Lucky
按银行流水和已经开具的发票把账做一下就可以 查看全部回复
1095
可以根据实际发生业务做账 查看全部回复
1239
200万是抖音卖货的吗 查看全部回复
1375
如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
2895
是公司转让了么 查看全部回复
1615
公司租赁厂房,租期三年,月租199050元,每季度末付租金,按照新的租赁准则,应该如何进行账务处理? 借:使用权资产 B=199050*3*(P/A,i,12) 租赁负债-未确认融资费用 C=A-B dai:租赁负债-租赁应付款 A=199050*12*3 查看全部回复
1619
账面利润跟实际利润差距比较大,是不是账面上的数据有问题,有漏入账的情形 查看全部回复
如果属于当季度的成本支出,如果没有取得合规票据,可以先预估入账的,然后后期补齐票据。如果次年汇算清缴前没有补齐的话,需要纳税调增。 查看全部回复
1196
年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
不平的原因是什么? 查看全部回复
2101
那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
2089
需要汇算清缴 查看全部回复
意思是应该是借库存现金么 查看全部回复
1297
可以更正申报 查看全部回复
1573
资产负债表中数据是根据账务处理生成的 查看全部回复
1454
最正规的是更正,实际上年报对了也行,也没有什么影响 查看全部回复
1302
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5749
是财务报表还没有出来么 查看全部回复
1398
是的,月末再结转到主营业务成本 查看全部回复
1340
资产负债表期初余额为0 查看全部回复
1802
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