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Annina老师
生产成本没有结转的话就是体现在报表里面的存货里面 查看全部回复
4015
哈哈老师
可以的 查看全部回复
7214
是的 查看全部回复
4764
高老师
你好,个税是查帐征收还是核定征收? 查看全部回复
6435
悠悠老师
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
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是的,根据季度初和季度末的数填就行 查看全部回复
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您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
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按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,是的 查看全部回复
10827
andy老师
您好,年初是19年末数 查看全部回复
8865
wam
增值税丶企业所得税一般季报 查看全部回复
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杨老师.
其他应付是负的一百多万,怎么处理(其他应付是负的,说明是付出去的款没有收回,正常应该做其他应收款,可以从其他应付调整至其他应收款科目) 查看全部回复
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夏老师
生产成本是产品生产完成后结转至库存商品的(和原材料、制造费用等一起) 查看全部回复
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别人开给我们的酒和餐饮发票都可以全部入账吗(用于公司生产经营的可以入账) 查看全部回复
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你调表是有事实依据的吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
调了去年的报表,会影响今年的年初数据 查看全部回复
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李可可
如果资产负债表重分类的话,是的 查看全部回复
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计入工程的项目成本 查看全部回复
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开发成本属于成本类科目,它在期末需要结转入存货的,资产负债表中不直接反映成本费用类科目。 查看全部回复
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客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
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退股? 查看全部回复
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充电桩可以记到固定资产 查看全部回复
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利润表是不含出口业务数据的,资产负债表是内销+出口的,这样可以吗?不可以的 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,有会计差错的再调整,或者说有所得税费用的变化。 如果是税会差异的纳税调整,是不需要调账的。 查看全部回复
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你好同学,写单位 查看全部回复
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李伟老师
1.具体的比例根据你们自己内部的管理定2.毛收入-成本=毛利 提成=毛利*提成比例 3.怎么指定比例根据你们内部的情况设置,不同的业务涉及到的比例是不同的 查看全部回复
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你现在是想调整什么? 查看全部回复
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安叔老师
固定资产折旧是按月计提的 查看全部回复
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1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
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是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
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注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单可以抵扣增值税 查看全部回复
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票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
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收到的银行季度结息怎么做账,要分情况的 查看全部回复
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季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
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办事处,是独立核算,对么。税也是单独申报,对么 查看全部回复
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基本的是按产品品种来核算 查看全部回复
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上面的数据是期末余额么 查看全部回复
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怎么是申报过了么 查看全部回复
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王佳丽
毛利一般是营业收入减去营业成本 净利润是毛利再减去期间费用 税金及附加等的 查看全部回复
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你们开具还是你们收到? 查看全部回复
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不啊,在所得税费用里面 查看全部回复
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借 管理费用-租金21,800 dai 应付账款 21,800 查看全部回复
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你们是生产企业、 查看全部回复
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不是调账,是调汇算请教,调减一部分费用,让汇算清缴应纳税额等于季度预缴的金额,这样不用退税也不用补税 查看全部回复
清岚
你们专管员说的应该是调整表格数据吧 查看全部回复
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你的意思是只是报表上做了调整 查看全部回复
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第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
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那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
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你是哪里不会填 查看全部回复
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首先看公司章程,股东出资形式是什么 查看全部回复
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Harry老师
不明白什么意思呢,能详细说下吗 查看全部回复
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易老师
你可以在 这个界面再问一个问题 查看全部回复
1463
生产经营设备折旧是不是应该计入制造费用,最终结转到生产成(是的 ) 查看全部回复
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如果直接用于生产经营活动的,计入生产成本,间接的计入制造费用, 查看全部回复
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这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
分录没问题啊,借dai方金额是平的 查看全部回复
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不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
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小规模季度不超30万 查看全部回复
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你好,能具体描述一下你的问题吗? 查看全部回复
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那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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资产负债表什么是负数 查看全部回复
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汇算清缴后,是汇算的企业所得税应纳税所得额 查看全部回复
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什么项目 查看全部回复
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你好,你的问题具体是什么 查看全部回复
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每个订单里产品也是分批交付,可以采用分批法核算成本 查看全部回复
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报表是系统自动生成的么 查看全部回复
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借:库存商品,dai:生产成本,这个是制造业,产成品 生产完成,归集的生产成本转到库存商品 查看全部回复
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你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,这个发放的借应付职工薪酬应该是和你上月计提的工资的应付职工薪酬dai方金额一致呢 查看全部回复
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比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
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第一季度无票收入1万,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税。第二季度客户要求开发票时,如果税率不变,金额不变,dai 主营业务收入-未开票收入 负数 dai 主营业务收入-开票收入 查看全部回复
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对的,生产成本/产品成本 的应付职工薪酬包括生产部门车间的所有人的工资,生产工人和车间的管理人员 查看全部回复
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生产成本结转到库存商品了么,商品有出售么 查看全部回复
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小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
零配件是用到哪里的 查看全部回复
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木言
根据《企业会计准则》,对于国库现金管理存款、借出款项这种资产,只允许结算,不能发行新股或股票、发出债券或其他债权券,因此资产不能发生任何转让,只能使用单分录核算,比如通过应收票据、应收账款等科目来核算其增减变动。而股权投资、应收股利等资产具有转让性,可以发行新股或股票、发出债券或其他债权券,收付款双方具有现金流入和流出,因此使用双分录核算,即一条借方分录记录“资产基金”科目增加金额,一条dai方分录记录“现金”科目减少金额。 查看全部回复
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年报财务报表根据第四季度季报填写吗,是的 查看全部回复
居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
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在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢?全部资产总计数 查看全部回复
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固定资产是不是设置的有残值 查看全部回复
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侯保林
15增加股本,溢价5万可作为资本公积 查看全部回复
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“委托加工物资实际成本的计算:以实际耗用的原材料或者半成品、加工费、运输费、装卸费和保险费等费用以及按规定应计入成本的税金,作为实际成本。” 查看全部回复
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729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
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我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1705
稍等 查看全部回复
季度存货周转率应该是年存货周转率的1/4左右 查看全部回复
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原则上不行,需要更正之前的申报,但是实际操作,你报在今年1季度的风险也很小 查看全部回复
888
看审计的调整分录,收入调整或者有应计提未计提的项 查看全部回复
1508
月度申报的是连续12个月,季度申报是连续4个季度 查看全部回复
1263
利润总额是多少了 查看全部回复
1490
曹老师CPA
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1307
要的亲 查看全部回复
1440
你好同学,逐科目检查一下 查看全部回复
2344
燕子老师
填财务报表? 查看全部回复
1092
tammy老师
借,管理费用—工会经费 dai,应付职工薪酬—工会经费 查看全部回复
1082
管理费用增加,本年利润减少,资产负债表上的利润分配栏的期末数减少这个金额 查看全部回复
1675
公司支出材料费,差旅费最直观的体现在利润表的主营业务成本,管理费用或者销售费用科目,最终会体现在资产负债表的利润分配科目上 查看全部回复
3180
同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
1282
实际成本法可以用来核算零售企业的采购成本吗,可以的 查看全部回复
1134
由税务机关根据经营规模、经营区域、经营内容、行业特点、管理水平等因素核定定额的 查看全部回复
1745
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