登录/注册
许老师
借:库存商品等(红字) dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
2002
安叔老师
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
3722
patience
你们是劳务公司 查看全部回复
1981
你们按照无票收入处理(相当于转售水费) 查看全部回复
2333
开票时,发票上税率栏是1%,有税额。如果小规模纳税人是按季申报,一个季度内销售额小于30万,普票的销售是减免的。在申报的时候,普票收入填在免税销售额栏次 查看全部回复
8591
wam
印花税。 查看全部回复
2146
王苗苗老师
看是一般计税还是简易计税 查看全部回复
4727
借 应收账款 84000 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 主营业务成本70000 dai 库存商品等70000 查看全部回复
3193
清岚
确认收入 查看全部回复
2100
是转到个体户法人账户上了么,可以 查看全部回复
2692
云峰老师
同学你好,使用这种方法,投入和产出要符合实际的。根据实际去作。 查看全部回复
3385
李伟老师
目前小规模开票室1% 查看全部回复
2718
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2847
周老师
销售生猪肉属于销售鲜活农产品,免征增值税,应该开具免税的增值税普通发票 查看全部回复
4981
计入预付账款 查看全部回复
2471
个体户是一般纳税人么,如果是的话开普票票面征收率是1% 查看全部回复
5529
发票时专票么 查看全部回复
5117
价外费用,是指价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金(延期付款利息)、赔偿金、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费、代收款项、代垫款项及其他各种性质的价外收费。 查看全部回复
2351
收回重开 查看全部回复
孙老师
你好,首先进项可以计算抵扣 查看全部回复
3159
可以作为固定资产计提折旧抵减利润 查看全部回复
1637
小规模开了1个点的普票 借 应收账款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,如果做了销项,月底还在免税范围内,销项税算营业外收入 查看全部回复
5443
小妮老师
技术咨询合同是当事人就有关项目的分析、论证、评价、预测和调查订立的技术合同。有关项目包括: 1.有关科学技术与经济、社会协调发展的软科学研究项目; 2.促进科技进步和管理现代化,提高经济效益和社会效益的技术项目; 3.其他专业项目。 对属于这些内容的合同,均应按照“技术合同”税目的规定计税贴花。 查看全部回复
3785
开专票才可以 查看全部回复
6230
燕子老师
你好,国际货物运输是免税的 查看全部回复
6468
andy老师
流通环节按照你们适用税率开具,小规模纳税人23年可以按照1%开具 查看全部回复
4182
已经抵扣了需要对方开具发票红字信息表,你们根据审核后的红字发票信息表开具红字发票 查看全部回复
3090
纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 查看全部回复
2303
你好,发票章需要清晰加盖 查看全部回复
2075
原3%应税业务,开票时开l户。 查看全部回复
3358
是含税的 查看全部回复
5501
借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai应收账款等 查看全部回复
4582
如果社会团体取得非营利组织免税资格,其会费收入可以免征企业所得税.如果社会团体没有取得非营利组织免税资格,其会费收入应按规定缴纳企业所得税. 财政部、国家税务总局《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税〔2009〕122号)规定,符合条件的非营利组织的按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费为免税(企业所得税)收入. 查看全部回复
3936
相当于你们这个月提前开具了70的发票 查看全部回复
2601
实际支付的金额入账 查看全部回复
2887
简易计税部分不得抵扣进项税 查看全部回复
4413
如果是真实业务是可以开具发票的 查看全部回复
4146
1、销售方:销售方销售二手车按政策规定开具增值税普通发票或者专用发票。购买方不索取发票的,销售方按无票收入进行纳税申报。 2、购买方:取得二种发票,一是《二手车销售统一发票》办理过户,买方向公安机关交通管理部门申办车辆转移登记手续时,需要提供《二手车销售统一发票》;二是购买方抵扣需要取得销售方开具的增值税专用发票,不需要抵扣的也应取得增值税普通发票。 查看全部回复
2754
可以按无票收入缴纳增值税 查看全部回复
11660
税务师晓雨
你们是二手车销售公司吗? 查看全部回复
7980
你们是采购的用途是什么? 查看全部回复
23857
同学你好,一般纳税人开普票也是要正常缴纳增值税的,你问得应该是小规模纳税人开普票吧? 查看全部回复
13241
这个联系专管员处理 查看全部回复
2162
同学你好,不红冲发票,咱们的账平不掉的 查看全部回复
2673
同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
2446
甘老师
经营范围有劳务才可以开 查看全部回复
3674
叫你红冲以后重新开具 查看全部回复
5076
同学你好,放到预付账款里,分期摊销。 查看全部回复
6782
同学你好,需要自己用的固定资产,如果需要销售的计入库存商品 查看全部回复
3187
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2977
免税项目开具的发票是免税的,比如蔬菜水果类 查看全部回复
3449
是的,亲,承揽合同也可以按季申报的,看税局的认定吧,亲 查看全部回复
2854
2023年1月1日起,小规模纳税人原适用3%征收率的项目减按1%计税 查看全部回复
2282
亲,你好,如果在同一期开具红冲不会成为负数,除非税率不一样 查看全部回复
1747
不好意思才看到 查看全部回复
1895
你好同学,是普票 查看全部回复
5158
可以问下主管税务机关,以前的话是可以这么处理:已开票不作废,申报税款按实际开票金额计算缴纳增值税 查看全部回复
2850
按实际业务金额开具 查看全部回复
1748
现在小规模纳税人开票是按2023年的新政策 查看全部回复
2826
现在没有认证期限之说,不过一般都是收到后认证 查看全部回复
3236
一般情况下,在原来填写的地方填写负数,如果不能填写的话,到税务局进行非正常申报处理。 查看全部回复
2007
先正常做账,如果季度未超过30万,转入营业外收入,如果超出了,直接交纳税金即可 查看全部回复
7841
这只是个提示 查看全部回复
1755
稍等 查看全部回复
2577
代理公司租给其他人属于代理公司的收入,代理公司给房地产公司支付的租赁费相当于代理公司的成本 查看全部回复
2541
自己登记备查账簿 查看全部回复
2220
同学作废了,再开 查看全部回复
1816
你们2017年企业所得税汇算清缴有没有调整这一笔未收到票的 查看全部回复
2552
目前2023年小规模纳税人税收政策还没有出来 查看全部回复
18598
现在要求是开具发票据实开具 查看全部回复
4730
小规模纳税人2023年税收政策目前还未出来,着急开票可以先咨询下你们当地税务局 查看全部回复
1990
是发生退货 或者开错票了吗 查看全部回复
7330
你们是小规模纳税人还是一般纳税人 查看全部回复
6549
免税的是小规模纳税人, 查看全部回复
5072
意思是,有50元是a公司承担的,是吗?那你们支付手续费时是怎么入账的? 查看全部回复
2275
现在具体的政策还没下来,目前还不知道。如果不急着开票再等等,如果急着开票建议咨询主管税务机关,各地区口径不一致。 查看全部回复
5094
交易服务费计入土地成本科目,计入开发成本 查看全部回复
4596
免税清单? 查看全部回复
1835
普通发票红冲需要收回原发票 查看全部回复
6538
这个不是已经开具了红字信息表了吗 查看全部回复
4147
颜老师
当月发生的发票,最好都勾选 查看全部回复
2695
是申报2022-10-1到2022-12-31的增值税么 查看全部回复
2151
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。现在小规模增值税的相关政策还没下来。 查看全部回复
2531
建筑服务需要备注项目名称和项目地址,发票可以退回要求重开 查看全部回复
9943
已经抵扣的,你申请红字信息表,将信息表交给对方开红字发票红冲 查看全部回复
2249
水利基金计税依据 查看全部回复
3609
你们小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
4499
你好,你的问题是发票抬头和充电收入的公司不是一家公司,是嘛? 查看全部回复
4157
现在是2023年,对于小规模纳税人适用3%收入的可以开免税发票的政策已于2022-12-31到期,现在建议先稍等下 查看全部回复
2546
没有说免税延期的通知,建议按照原先税率开具 查看全部回复
1507
高老师
普票免 查看全部回复
2223
是的 查看全部回复
3842
按照政策来说是到期了 最新政策还没有出来 查看全部回复
2480
如果你们进销不一致,税务局会认为是虚开发票 查看全部回复
1836
同学你好,这样应红冲后,重新开具。 查看全部回复
2741
亲,你好,这个要等政策了。另外刚好元旦,现在是放假,所以等3号上班了,再问下税务上的答复口径吧 查看全部回复
12909
厂房是自己用的对吧 查看全部回复
3760
可以跟提供的住宿服务一起合计开票 查看全部回复
10876
同学你好, 通过什么开具的,代开的吗? 查看全部回复
2481
小规模公司现在政策是,适用3%征收率的开普票免税 查看全部回复
4234
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载