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杨老师
他应该是备案的简易征收计税,只能开3% 查看全部回复
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王苗苗老师
办公用品之前一直没入账么 查看全部回复
1006
patience
10万和8万都是含税的么 查看全部回复
1955
易老师
是开错了吗还是怎么回事 查看全部回复
2029
是一般纳税人么 查看全部回复
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一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
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最好重新走一遍账,如果实在不能走让b公司给你们出一个委托代收款的证明 查看全部回复
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一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率征收: 1.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 2.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 3.商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。 如果是自产的,是以水泥为原料生产的水泥混凝土,是可以按照简易办法依照3%征收率征收,可以开具3%的专票 查看全部回复
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替员工购买的,员工会还款么 查看全部回复
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
1998
李伟老师
首先你们是收到发票还是开出发票? 查看全部回复
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小规模可以开具专票的 查看全部回复
1580
意思是原发票冲红了,重新开具的发票,税率都一样么 查看全部回复
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就不会有发票了的话,借:库存商品 dai:银行存款 正常做账。但是这部分库存商品销售后结转的成本因为没有发票所以不能所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要做纳税调整 查看全部回复
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具体什么内容的发票 查看全部回复
1537
税务师晓雨
稍等,看下你的数据,你的这个计算量太大了 查看全部回复
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把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
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住宿费用途是什么 查看全部回复
2099
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1720
销售方而言普票和专票是一样的 查看全部回复
2177
收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1897
安叔老师
对于自己而言都是一样的,对应客户来说,如果对方是一般纳税人一般开具专用发票,如果是小规模纳税人一般开具普通发票 查看全部回复
1538
甘老师
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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建筑服务么,可以 查看全部回复
2061
是取得成本发票么 查看全部回复
1894
andy老师
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
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不会,开办期间是正常的 查看全部回复
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P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
2052
都可以,转账备注不是很要紧,模糊一点写货款也可以的 查看全部回复
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你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2330
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
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进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1966
不合理 查看全部回复
2563
tammy老师
你是指的是哪个科目有余额? 查看全部回复
906
你好,你的问题是什么 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1809
9月底就可以勾选认证9月份的票 查看全部回复
1870
一般9月月底就可以开始勾选认证9月份的票 查看全部回复
1605
小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
2197
这个还需要看自己是否需要,如果采购金额1000 ,无发票的所得税汇算清缴时需要调整,就是调减1000的费用,所得税增加50 查看全部回复
1941
秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2745
刘淑萍
装卸搬运属于服务行业,属于现代服务下的物流辅助服务。 查看全部回复
7268
应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
1921
西贝老师
同学你好,分录是对的哦,没有问题 查看全部回复
2219
入库,借:工程物资 dai:银行存款领用 借:在建工程 dai:工程物资 查看全部回复
2646
是的 查看全部回复
1587
只能抵扣税额 查看全部回复
4196
2400
自产自销开免税普票 免税开不了专票 查看全部回复
2505
待认证计入相关成本费用 查看全部回复
1981
你是收票方么 查看全部回复
6003
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
1784
可以 查看全部回复
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普票的话80全额进成本,开专票的话90/1.13=79.64 查看全部回复
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报废的塔吊按照废铁卖出应该开普票还是专票,这个要看对方的要求,你是一般纳税人,对于你来说开普票和专票没什么区别。 查看全部回复
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你需要问 查看全部回复
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一般抵扣联单独保存 查看全部回复
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水费的用途是什么 查看全部回复
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没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
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二、对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》执行。 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 三、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
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1,对个人没有影响的,2银行监管只会越来越严格的,不建议用个人账户 3个人微信账号的销售也可以入账的 查看全部回复
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一般纳税人销售机器税率是13% 查看全部回复
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在实际工作中,电话号码错了影响不大。如果你介意的话可以要求退回重开。 查看全部回复
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在采购并验收时入账 查看全部回复
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收到100万和工资户50万(现金吗,现金才登记现金日记账的增加,如果是电汇,登记银行日记账的增加) 查看全部回复
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为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
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只要对方承认付款的的账户是他授权同意就可以了,可以叫那个开票人写个授权书附在后面即可 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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你好,虽然下游客户有的不需要发票,还是需要正常的核算收入和增值税的 查看全部回复
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进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
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能红冲3个点吗?可以 查看全部回复
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嗯,购买方形模组pack装配线设备的用途是什么 查看全部回复
项目是简易计税的,不能抵扣进项税 查看全部回复
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货款/(1-税率),这个是价内税计算公式。 查看全部回复
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领导垫付的款吗? 查看全部回复
1716
是的!较大的无票收入就是一个风险 查看全部回复
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1.借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
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同学你好 你有收款或者发生应税行为再开啊 什么叫全部开一遍 ? 查看全部回复
1873
买菜时,如果对方是个人,金额较小的话,可以用收据入账 查看全部回复
2954
孙老师
200000*13%/(1+13%)+18000*13%-2044=23304.85 查看全部回复
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出差员工吃饭和住宿收到专票进项税可抵扣 借:销售费用/管理费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
4374
支付租金时, 借:预付账款 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 每月确认费用时, 借:其他业务成本-租赁费 管理费用-物业费 管理费用-水费 管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
3189
wam
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3681
9个点 查看全部回复
1467
如果不是用于简易计税项目和非应税项目,可以的 查看全部回复
4691
如果是用于应税项目话,可以抵扣的 查看全部回复
2370
一般是的 查看全部回复
2272
我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
6192
要看你们实际业务是什么 查看全部回复
1662
你好 查看全部回复
2223
1856
业务是真实的就没有问题 查看全部回复
2337
不可以,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1628
你享受了什么税收减免 查看全部回复
2416
这个检测费是收到的款项? 查看全部回复
2602
这个检测费是公司收到的检测费收入,不是支出的? 查看全部回复
2270
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2960
简易征收是可以的 查看全部回复
2284
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