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甘老师
一般是看当月的销项金额,与勾选的进项进行相减,剔除需要做进项税额转出的后,就是应交增值税 查看全部回复
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一般都是要按照实际销售出去的商品对应成本结转 查看全部回复
5987
tammy老师
可以 查看全部回复
3399
许老师
你在9月初申报增值税的时候勾选认证 查看全部回复
1968
patience
如果开票很多但是没有进项票,没办法降低税负,还是要尽量索要发票 查看全部回复
2300
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4037
你好,既然专管员通知你了,建议你按他说的做。一般小规模期间的进项票不可以抵扣,小规模升一般纳税人期间的进项票符合条件的可以抵扣。 查看全部回复
2788
安叔老师
进项可以先入账,等实际使用的时候再去认证抵扣, 查看全部回复
2471
杨老师
2258
如果你们是一般纳税人的话,可以抵扣的 查看全部回复
3131
2430
联系对方重新开一张发票给你们 查看全部回复
3491
自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。 查看全部回复
4053
不可以的 查看全部回复
9484
这个可以不用勾选,留在那没关系 查看全部回复
3884
是这个界面,这些发票你们没收到的话别勾选 查看全部回复
2236
是的 查看全部回复
6281
你看下上个月申报表的留抵税额是多少 再看一下本月销项税金额,对比一下,如果上月留抵足够抵扣本月销项,可以先不认证 查看全部回复
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收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
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一般情况下,物流行业的增值税的税负率是在2%~3%之间的,税负率仅供参考,以实际发生的经营业务为主 查看全部回复
如果不能重开的话,可以开具负数发票,然后重新开具新的 查看全部回复
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这个分情况的,看开票人知不知道内情。 查看全部回复
2595
小妮老师
应 交税费-待认证进项税额 查看全部回复
2654
还没申报增值税吧,可以撤销 查看全部回复
2841
孙老师
借 应交税费-进项税 dai 应交税费-未认证进项税 查看全部回复
3966
2231
Harry老师
你好,若销售方通过税控系统开具的发票,在税务数字账户中查询不到发票的,可能是开票方开具的发票未上传,可以到电子税务局-我要办税-税务数字账户-发票查验模块或者全国增值税发票查验平台(https://inv-veri.chinatax.gov.cn)进行查验,若可以查到发票说明开票方已上传;若无法查到发票,建议联系销售方确认发票状态。 查看全部回复
8140
高老师
只要不确认统计就不计入抵扣税额 查看全部回复
2099
是的,升级之前的是不能抵扣的 查看全部回复
3792
当月认证的进项当月抵扣,当月抵不完的可以留到以后抵扣。 查看全部回复
2172
公司转让二手车发票由二手车交易市场代开机动车销售发票。 查看全部回复
3876
如果委托二手车市场代销,由二手车市场向购买方开具 二手车销售统一发票的,企业不需要再开 查看全部回复
3062
2865
对的 查看全部回复
2269
秦枫老师
你从支付运费中扣除,你扣回没有对冲管理费用加邮费,拿进项票全额抵扣进项税,有风险,你应该冲销加邮费,多扣出的做进项税额转出,你实际公司支出没有这么多,或者直接扣出款项视同支付对方运费时,打出到你们个人账户 查看全部回复
4322
肯定可以啊 ,这是正规的机动车销售发票 , 你要先在增值税认证抵扣平台勾选后,就可以抵你本期的销项税额1 查看全部回复
3167
已认证的发票如果要退,可以做进项税转出,购货方在税控开票系统开红字信息表上传到国税,国税通过后,购货方提供红字信息表的编码给销售方,销售方开红字发票,把库存商品或者原材料退回就可以。 查看全部回复
3330
2255
木言
不管是开出普票还是专票都要缴税的,只有收到的专票才能抵税。如当月开专票需要缴税5,开普票需要缴税3,收到进项可以抵税6,当月需要缴税就是5+3-6 查看全部回复
2265
全部做进去,待抵扣进项税额 查看全部回复
2441
如果转一般纳税人前还没产生经营收入,那么小规模期间取得的进项可以抵扣 查看全部回复
4811
在增值税服务平台上可以勾选认证的发票都可以抵扣 查看全部回复
8259
在哪里选的退税 查看全部回复
4557
福利费可以填在15行 业务招待转出的原因是? 查看全部回复
2465
其他 查看全部回复
3255
你6月放回去就已经能对上了啊 查看全部回复
3365
勾选成功后,还需要点击抵扣勾选统计并确认才算完成勾选 查看全部回复
8601
一般纳税人增值税=开出去的销项税-开进来的增值税专用发票的进项税额 查看全部回复
2526
登陆发票认证勾选确认平台-抵扣勾选统计-选择【税款所属期】-点击【查询】 查看全部回复
2425
去年进项用完了? 查看全部回复
2178
李伟老师
外贸企业办理出口退税的流程是什么?(一)申报程序和期限:出口企业或其他单位出口并按会计规定做销售的货物,须在做销售的次月进行增值税纳税申报,将适用退(免)税政策的出口货物销售额填报在增值税纳税申报表的‘免税货物销售额’栏。(二)企业应在货物报关出口之日次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内,收齐有关凭证,向主管税务机关办理出口货物增值税、消费税免退税申报。经主管税务机关批准的,企业在增值税纳税申报期以外的其他时间也可办理免退税申报。(三)纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 查看全部回复
3362
一般纳税人取得进项税,不管税率是9%还是13%,均可以抵扣(购进货物或服务用于非增值项目等除外,如用于职工福利需要做进项税转出) 查看全部回复
4800
并不是,需要看你手里的进项税发票中的税额是多少 查看全部回复
5354
1公户 查看全部回复
4151
冲减了专票 上个月认证的进项本月要做转出处理 查看全部回复
2981
1882
勾选时日期范围尽量往前选 查看全部回复
3125
曹老师CPA
是的,简易计税项目不能抵扣进项税 查看全部回复
2725
全国增值税发票服务平台网站 查看全部回复
2109
现在进项发票的认证抵扣时间没有限制了 查看全部回复
2419
大宁老师
是不是日期没有选到? 查看全部回复
3153
进项发票中的专用发票的税额可以抵增值税 查看全部回复
3340
购买礼品奖励员工的进项税不可以抵扣 查看全部回复
3046
你说的这些证据都是可以去税务局实名举报的,他们扣了你的个税但没有代缴 查看全部回复
2995
主播在个税APP没查到他帮缴个税,他是否涉嫌少报收入? 答复:未查到申报记录的话,B公司是没有履行代扣代缴个人所得税义务 他的销项发票是如何开具的,进项发票是如何来的?b公司进销项发票如何抵扣的? B公司主营收入来自于主播佣金,那么增值税就是按他们收取佣金金额如计税 查看全部回复
3280
进项税额转出多抵的部分 查看全部回复
3718
这个月的旅客运输计算抵扣多不多?多的话把这个扣掉,然后勾选认证抵扣 查看全部回复
3794
相当于把车卖了,按照正常销售价交税就行 查看全部回复
3665
丁老师CPA
你好,你们单位开红色信息表就可以了,开票页面打开有一个红字信息表填开。 查看全部回复
4335
借:库存商品(在建工程、原材料、销售费用、管理费用等) dai:应交税费--应交增值税(进项税转出) 查看全部回复
3074
venus老师
你税交钱了吗 查看全部回复
6182
可以暂不认证,等开票了有收入之后再认证 查看全部回复
3164
上期有留抵税额,这个月还最好不要勾选进项发票,多多少少交点增值税 查看全部回复
4847
购入设备计入固定资产,按固定资产管理计提折旧 查看全部回复
2785
谭老师
在5月报税前勾选认证的都可以 查看全部回复
3048
小小
正常是不能低二手车当前的市场价格销售 查看全部回复
4012
3100
勾选不抵扣 查看全部回复
3325
没认证抵扣的进项发票补需要填写 查看全部回复
3004
填在实收资本 查看全部回复
3260
一般纳税人就可以抵扣 查看全部回复
4636
可以先认证,也可以做完账再认证 查看全部回复
2714
易老师
负数发票就做负数,相当以前的冲红,正数做准确的分录 查看全部回复
3575
4月份的进项不能抵扣3月份 查看全部回复
2691
Yan
外贸出口可以退税 查看全部回复
3970
《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件2第一条第(四)项第3小项规定,纳税人接受dai款服务向dai款方支付的与该笔dai款直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 查看全部回复
8637
夏老师
收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
3602
先做账,后认证抵扣,在纳税申报 查看全部回复
3663
进项可以抵扣销项 查看全部回复
2401
通行费电子普票可以抵扣 查看全部回复
2814
应该是他们帐面上没有铝方通这个库存 查看全部回复
3685
不能导入,在发票勾选平台直接点点击抵扣勾选-发票抵扣勾选 查看全部回复
2391
你好同学,是这样的 查看全部回复
3411
可以认证抵扣也可以选择暂不认证抵扣 查看全部回复
可以抵扣 查看全部回复
3649
Leaf
为啥之前不入账呢…… 查看全部回复
3159
销项小于进项,进项用不完,所以抵扣未用足 查看全部回复
2755
跟你有什么关系呀,是公司没钱交 查看全部回复
3669
2937
不需要 查看全部回复
3404
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