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patience
是租赁设备么 查看全部回复
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席俊义
材料是自家生产的吗 查看全部回复
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只要是真实的业务往来可以开具的 查看全部回复
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税务师晓雨
实操中很多都是直接冲暂估的材料,直接在做一笔就可以的 查看全部回复
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清岚
你们之前怎么记账的? 查看全部回复
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wam
正在看 查看全部回复
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以房抵债这种是可以的 查看全部回复
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王苗苗老师
你是说成本费用票么,可以的 查看全部回复
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工程不是已验收了么,可以付款啊 查看全部回复
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许老师
你好,不需要单独记账 查看全部回复
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开的是普票还是专票 查看全部回复
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杨老师
可以 查看全部回复
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谭老师
没有收到发票付款可以先挂预付帐款 查看全部回复
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Alice老师
质保金一般情况下应该进到其他应付科目 查看全部回复
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替房东个人承担的房产税、个税,计入营业外支出。 查看全部回复
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你是新收入准则吗? 查看全部回复
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属于医疗服务行业 查看全部回复
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你们只是做劳务吗? 查看全部回复
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税率是免税?发票是什么时候开的 查看全部回复
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andy老师
工程服务费里包括机器使用费。可以的。 查看全部回复
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易老师
劳务报酬,需要对方提供发票 查看全部回复
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一般是填*建筑服务*工程服务 查看全部回复
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确认收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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安叔老师
是什么原因少回款的呢 查看全部回复
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建筑工程公司,刚办下来劳务资质,没规定必须升为一般纳税人啊 查看全部回复
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小妮老师
只是二级明细错了、 查看全部回复
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你们销售货物价款中包含安装费,支付的安装费计入你们成本 查看全部回复
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木言
建筑工程项目材料票与劳务票的比例是取决于项目的不同,但在大多数情况下,这两类票的比例通常在60:40的范围内 查看全部回复
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可以计入合同履约成本或主营业务成本 查看全部回复
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是含税的 查看全部回复
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云峰老师
同学你好,这2%的预缴增值税,可以抵扣我们在注册地的申报税额。 查看全部回复
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甘老师
经营范围有劳务才可以开 查看全部回复
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孙老师
简易计税是无法开具专票的 查看全部回复
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同学你好,符合条件的可以抵扣。 查看全部回复
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建议退回重新开具 查看全部回复
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同学你好,需要对方开发票的。 查看全部回复
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可以直接红冲的 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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建筑服务需要备注项目名称和项目地址,发票可以退回要求重开 查看全部回复
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预付 借 预付账款5万 dai其他应付款5万 查看全部回复
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是种植蓝莓的,蓝莓苗木是应该入生产性生物资产 查看全部回复
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贴现利息计入记入“财务费用-利息支出”科目 查看全部回复
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燕子老师
同学你好,个人是无法开具增值税发票的,如果对方需要可以你自己去税务局申请代开 查看全部回复
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你好,这个不符合要求 查看全部回复
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借:在建工程——建筑工程——xx工程 dai:银行存款(应付账 款 查看全部回复
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可以的哈 查看全部回复
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这个月有没有确认收入,如果确认了收入,那相应的就需要结转成本。 查看全部回复
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同学你好 这个要看我们给发包方开发票吗?如果需要开,我们就需要上税 查看全部回复
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如果是异地项目,乙方开具发票,乙方需要预缴税款并申报相关税费,不需要甲方去核销和缴纳相应的税费并开具完税证明给乙方。乙方预缴税款时,税局会开具完税证明 查看全部回复
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小小
如果我们本身也是只做软件产品的话,那一般只能开6%的发票 查看全部回复
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如果这款软件是你们公司的成本,你们可以只开**产品/平台的发票13%给客户 查看全部回复
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可以,在经营范围内就行 查看全部回复
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高老师
如果是建筑服务,发票备注栏填入建筑服务发生地县(市、区)名称和项目名称 查看全部回复
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库存商品 查看全部回复
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分开开设备明细和安装劳务比较符合实际 查看全部回复
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可以呀 查看全部回复
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开服务类发票 查看全部回复
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你们如果是建筑服务,通常开具建筑服务 查看全部回复
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那实际你们的收入是750万 查看全部回复
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同学你好 我们开发票给一建: 借:应收账款 dai:主营业务收入、应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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建议收和付两条线 收到票 借:主营业务成本 dai:预收账款 开发票产生应收账款 借:应收账款/预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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发生的材料费如果只是一些辅材的话,可以的 查看全部回复
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可以,剩余30万挂应付账款就行 查看全部回复
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收到的分包发票税率不影响你们开出去的发票税率,只是会影响到你实际需要缴纳的税费 查看全部回复
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这个工程发票对应的成本入账没有? 查看全部回复
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就是你们开个农民工工资专户,工资直接从这个账户打到民工账户,有劳务公司提供工资名单,发放工资时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
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《关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)第十四条规定:企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 前款第一项至第三项为必备资料。 查看全部回复
同学你好 咱们合同上是怎么签订的。 查看全部回复
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按实际的支付金额入账,发票可以跟对方协商一下重开 查看全部回复
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计入应付账款 ,比如总工程1000发票借在建工程1000 dai应付账款500 dai银行存款500,后期支付借应付账款500 dai银行存款500 查看全部回复
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你们是一般计税,取得正常业务的专票是可以抵扣的 查看全部回复
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需要与工程一起结算开票 查看全部回复
3188
可以的 查看全部回复
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直接由你们发,对方还是需要给你们开发票 查看全部回复
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结算单、对账单、发票查验记录、付款申请(包含银行账户信息)等资料 查看全部回复
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收到发票 借:在建工程 应交税诶-待认证进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
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工程施工按工程完工进度结转成本 查看全部回复
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在备注栏体现具体项目、项目地址等 查看全部回复
2033
是的 查看全部回复
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工程付劳务费,有发票的计入合同履约成本-工程施工-劳务费 查看全部回复
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一般纳税人取得增值税专用发票,只要不是用于非应税项目,都可以抵扣增值税 查看全部回复
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如果不是用于非应税项目和简易计税项目,可以的 查看全部回复
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材料费、机械设备租赁、建筑设计、劳务服务、工程管理、工程技术服务等 查看全部回复
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自然人提供是什么是扩建鸡舍还是什么 查看全部回复
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被挂靠方收到业主或发包方的预付款的账务处理如下: (1)如果业主强行要求开具发票的账务处理如下: 借:银行存款 dai:合同负债[收到业主预付款/(1+9%)] 应交税费-------应交增值税(销项税) [收到业主预付款/(1+9%) ×9%] 查看全部回复
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购买的材料不用备注 查看全部回复
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这个会计上可以没有成本,但是你没有进账就没法退税了 查看全部回复
不要 查看全部回复
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1867
收到发票借方根据发票信息做帐,dai方挂往来应付帐款等 查看全部回复
2386
建组服务工程款开具发票是需要备注的 查看全部回复
4389
借应收帐款等 dai合同结算 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2857
2484
可以分包给具有相应资质等级的公司或个人 查看全部回复
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