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杨老师
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1892
王苗苗老师
如果公司是一般纳税人,不考虑其他的话,增值税=1245822.21-663169=582653.21 查看全部回复
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如果有电话建议附在凭证后面,方便后期查看 查看全部回复
1078
李伟老师
你们采购的酒的用途是什么? 查看全部回复
1229
安叔老师
如果购入木材的进项发票是可以使用的 查看全部回复
1762
patience
原来的蓝字发票入账了么,怎么入账的 查看全部回复
1120
可以,采购多少钱,进项发票就是多少钱 查看全部回复
951
tammy老师
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2144
哈哈老师
您好,您的意思是零星采购的没有发票对吗? 查看全部回复
2132
你找的这家开了15万的发票,如果要一分钱不交的话,需要有15万的进项发票,且税率一致才行、 查看全部回复
1616
燕子老师
开票日期是二月份的进项发票,不能在一月份进行抵扣的哈 查看全部回复
1583
借款人不是法人么 查看全部回复
1587
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1755
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1752
是账务上的入账么 查看全部回复
1015
你们是一般纳税人的话,分别核算进项税和销项税 查看全部回复
1373
如果是一般纳税人的话,一般可以的 查看全部回复
1529
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1077
云峰老师
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
1215
是单位不一样么 查看全部回复
1468
可以结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1281
那只能退9个点 查看全部回复
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航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 查看全部回复
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不是这样做的 查看全部回复
1567
篮筐是本年的进销税金额 查看全部回复
1512
你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
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在的 查看全部回复
885
商品被其他项目领用了,怎么再销售给第三方买家 查看全部回复
2497
数电吗 查看全部回复
1679
谭老师
含税入库存商品 查看全部回复
1815
进销项税额需要结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税科目 查看全部回复
1351
西贝老师
同学你好,如果不退税的话就还是正常结转税金到未交增值税,然后余额是dai方负数 查看全部回复
Annina老师
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
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根据部门来分配:车间生产人员的进生产成本;施工人员的进项目成本 查看全部回复
2108
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1162
总金额多2毛,再换算成不含税金额,再算出对应的进项税额,其实金额非常小,如果真的正常的抵扣了,税务上一般也不会说什么。 查看全部回复
771
小规模纳税人增值税是不可以抵扣进项税额的,小规模纳税人支付税控系统技术维护费和购买的税控设备支付的款项可以全额抵减增值税 查看全部回复
996
小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
2228
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1267
同学你好,可以将一部分进项税调整至待认证进项税科目,然后次月再抵扣 查看全部回复
1139
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4751
你好,这个专票不能抵扣的,买电脑送给供应商要记入业务招待费,对应的进项税额不得抵扣 查看全部回复
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需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
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原则上不行 查看全部回复
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不是的,25万是上面需要扣的合计数 查看全部回复
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需要结转,可以选择每月月末结转,也可以年底一次性结转 查看全部回复
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报税零申报可以吗,不可以的,实际有开票,不能直接0申报,要填报数据的 查看全部回复
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什么意思?账面做的进项税和你认证的不一致? 查看全部回复
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发票内容与实质最好一致,不然是虚开 查看全部回复
940
可以这月月底也可以下个月月初 查看全部回复
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一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
1717
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1194
你们买电脑的是11月份入账的,账本没在你手里,你找外帐 查看全部回复
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还没有拿过来报销的专用发票,一般不用处理,不用入账 查看全部回复
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可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1559
可以的 查看全部回复
820
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1259
是的,但是需要你这张发票是专票才行哈 查看全部回复
1758
andy老师
今年有实际发生业务吗? 查看全部回复
1899
根据税务局的要求来 查看全部回复
2295
跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
1833
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1481
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2308
补到这个月 查看全部回复
1224
你好同学,是自己生产的,还是外购的。 查看全部回复
1562
公司是小规模么 查看全部回复
1312
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1206
公司是商贸企业还是什么行业 查看全部回复
1643
销售了商品,就可以结转成本 查看全部回复
1505
这个不影响的 查看全部回复
2503
只要是真实的业务,票据没问题的话,可以的,一般没有风险 查看全部回复
1652
金额大么 查看全部回复
1937
你们记得是金融机构的账务处理吗? 查看全部回复
可以 查看全部回复
1998
如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2363
2258
转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
进项有勾选认证么 查看全部回复
2088
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1442
一般可以抵扣的 查看全部回复
2621
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1692
汽车的用途是作为办公用么,是一般纳税人么 查看全部回复
1315
印花税是根据合同金额申报 查看全部回复
2501
需转出的进项税,原来的发票是做的费用还是材料? 查看全部回复
1962
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1894
如果b的金额不大,没有关系的。如果金额大,可以要求重新开具发票, 查看全部回复
1385
存在留底税额,无需交纳增值税 查看全部回复
2226
1352
是勾选开票日期11月的发票么 查看全部回复
985
不可以 查看全部回复
1640
做什么总结呢 查看全部回复
768
对于纳税人库存成品油,需在2018年3月10日前进行信息录入;对于纳税人之后新进成品油,应登陆增值税发票选择确认平台确认已取得的成品油专用发票、海关进口消费税专用缴款书信息,并通过成品油发票开具模块下载上述信息。 查看全部回复
2095
一般不可以的,但如能索要增值税专用发票和注明的税额,按规定可进行进项税抵扣。 查看全部回复
11474
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2069
税费漏计了,什么税费漏记了 查看全部回复
1035
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