登录/注册
安叔老师
印花税购入金额是不含税的购入金额 查看全部回复
2118
Lucky
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
925
王苗苗老师
是纯购进然后直接售出么 查看全部回复
1682
patience
是的 查看全部回复
1231
商品收到入库没 查看全部回复
1612
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1918
李伟老师
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2347
税务师晓雨
要看对方的情况分析 查看全部回复
2168
杨老师
银行扣手续费(不涉及dai款业务的)可以抵扣 查看全部回复
2283
tammy老师
看账面应交税费-应交增值税(销项税)的金额 查看全部回复
2704
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2304
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2009
福利费能准确分摊到个人么 查看全部回复
3467
需要,借 应交税费-应交增值税进项 dai 固定资产 查看全部回复
2282
增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
1714
如果是一般纳税人的话,可以抵扣进项税额 查看全部回复
3859
意思是你们的发票是买的 查看全部回复
1578
印花税一般是合同双方都要缴纳 查看全部回复
4628
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4018
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2320
不需要 查看全部回复
1747
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
是勾选错误了吗? 查看全部回复
2195
andy老师
实际业务没事的 查看全部回复
1233
可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
2209
不可以 查看全部回复
1859
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
1545
房租是申报简易征收增值税的,这部分对应的进项需要转出,请问转出的进项包括哪些方面呢(建造房产购买物资的进项税或者劳务的进项税;购买房产的进项税) 查看全部回复
1599
你的暂估和红冲分录都给我看一下 查看全部回复
1280
开票软件不行,增值税发票综合服务平台可以(就是你勾选认证发票的平台) 查看全部回复
1344
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1581
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2433
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2060
截止到目前本年累计销售额是2501729.71,年税负率控制在2.5,增值税=2501729.71*2.5%=62,543.24 查看全部回复
1258
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1948
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1748
是电子普票么 查看全部回复
2057
公司是跨省迁移了?那是账上的正确还是申报表上的正确 查看全部回复
1152
开票软件上查不到,如果是专票可以在勾选网站上看 查看全部回复
2674
应交税费是一级科目,下面的明细科目不止只有增值税,还有其他的 查看全部回复
1629
可以 查看全部回复
1745
西贝老师
同学你好,不是简易计税,或者福利性质等情况进项是可以正常抵扣的 查看全部回复
2102
可以抵扣的,用于生产经营 查看全部回复
2232
不能 查看全部回复
1830
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
云峰老师
你好同学 查看全部回复
1598
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2346
稍等 查看全部回复
3104
公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
1546
厚积薄发
本月销项税—月初留抵税额—本月已开票进项税额—预交增值税 查看全部回复
2200
同学你好,增值税税负=本月应交增值税/收入 ,增值税=销项-进项 ,你可以这样算一下进项缺口 查看全部回复
1858
购买笔记本是给员工使用还是就是给员工了 查看全部回复
2249
找的公司开具的发票吗/ 查看全部回复
1724
金额是什么期末余额么 查看全部回复
1693
2382
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1650
这只能从账上去查,把进项明细拿出来一笔一笔对,如果你们是申报系统的,比实际账上的多,那你们有可能多认证了别人开给你们的发票,只是这些发票还没有到你们手上,或者是别人开错了发票开到你们公司头上了,然后你们系统勾选了 查看全部回复
2431
应交税费应交增值税已交税金是指当月缴纳当月实现的增值税(例如开具专用缴款书预缴税款),缴纳时,借记“应交税费—应交增值税(已交税金)”dai记“银行存款”。 查看全部回复
1041
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4128
进项加计抵减本期有发生额实际未抵减,不用做账务处理 查看全部回复
1685
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1966
发生人工工资时,借 主营业务成本 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
2153
同学你好,看你收到的发票是否属于自产自销或者部分自产自销 查看全部回复
1862
退保的分录就跟你之前的分录相反就好了 查看全部回复
1154
可以的,在勾选系统直接选不得勾选抵扣 查看全部回复
2986
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2145
可以等到年底时一次性结转,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1956
2625
不是啊 查看全部回复
1530
是缴纳工会经费还是用工会经费消费了 查看全部回复
报销的工会经费么? 查看全部回复
2297
哈哈老师
您好,这两个没有本质区别 查看全部回复
1510
同学你好,印花税计税依据是根据合同金额*对应合同类型税率 查看全部回复
2325
不能修改,如果需要单独设置类别最好是增加一项 查看全部回复
2534
你是收票方? 查看全部回复
2286
税控盘维护费280万完整的入账分录是什么 查看全部回复
1989
9月底就可以勾选认证9月份的票 查看全部回复
1879
同学你好,一般要根据公司增值税税负来看进项,税负=增值税额/收入 查看全部回复
1565
一般9月月底就可以开始勾选认证9月份的票 查看全部回复
1614
已经抵扣的进项税额转出会计分录: 借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费——应交增值税(进项税) 结转时: 借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) dai:应交税金——未交增值税 查看全部回复
1567
无票收入就是有实际的业务但是没有开票 查看全部回复
2109
这个你把留底税额多少金额,什么时候形成的写清楚,要抵的是哪些税费写清楚就行 查看全部回复
3743
你好,你是一般纳税人么 查看全部回复
2013
同学,你好,老师端出了点问题,一直登录不进去 查看全部回复
3106
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2885
按照规定,非正常损失的存货盘亏,其进项税额不得抵扣,要做转出。收发计量差错属于正常合理的范围,所以不需要做进项转出 查看全部回复
11162
不影响的 查看全部回复
2293
库存商品是老板以前年度的购买的,那这些库存商品是老板无偿给公司的,还是以库存商品出资还是垫付购买的 查看全部回复
1105
是有留底税额么 查看全部回复
3298
2021.1.2月小规模有发票不符合规定,发票当时抵扣增值税了么 查看全部回复
1668
没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
1845
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
1981
财务根据原始单据做账(包括银行回单,发票等) 查看全部回复
2079
你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
2729
进项税不得抵扣做进项税额转出 查看全部回复
2075
你好,需要先判断发生的业务是否在印花税征收范围内 查看全部回复
3286
每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
2080
销项税结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2790
你好,进项发票对方开负数发票了么 查看全部回复
2385
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3526
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载