小规模建筑企业,之前账务都是给代账公司做,因20年进项票较少,代账公司虚列了人员工资,但因为人员个税未申报,今年账务由请财务人员做,但专管通知有工资与申报数额差异问题,要求我方提供工资表与银行工资流水,还有劳动合同,我方因如何应对整改,会有被税务稽查的风险吗#建筑工程#
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你好,老师,我们开销项发票时需要向客户要8个税点,比如货款是10000 那客户需要给我们打10800我们才能开发票,同样我们的进项发票,供应商也会像我们索要税点,一般是9个点或者10个点。然后加了税点后的金额才是开票金额。像客户给的点和我们给供应商的点,这种是属于什么,是其他业务收入或者支出吗。需要单独算出客户给我们的税点和我们给供应商的税点#工业制造#
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那如果同一批货1万套我销售给客户的价格是含税价 货款是22600元 那么我销项税是2600 我进货价是不含税价 货款是18000元 我要进项还是加11点补1980元税点 那我就是开票19980元 进项税2298 是吧 那我怎么具体核算成本呢 送货运费是150元 我如何核算净利润老师#其他行业#
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老师 请教你一下 我买进项都是花11个点 比如买了11300元的票额 我得到的进项税额是1300元 我付出去的税点是1243元 是吧 然后我跟客户如何算呢 客户比如让我开11300元票额 税点给我加6个点 他就付我678元的税点 得到1300元的 销项 这样子就是我赔了 565元的税点 是吗#其他行业#
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您好,老师。比如这个月的客户货款是1万,但需要开发票,我们需要向客户要8个点的税点,所以开票金额就变成了1.08万。我们给供应商的货款也会要求在货款上加税点。这种客户和供应商都加了点,那最终实际我们的收入是怎么算呢。是以加了税点以后的含税金额减掉税额就是我们的收入吗,还是以最开始不加任何税点的时候算收入呢#工业制造#
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我是一般纳税人,例如我接到甲方105W不含税订单,我分俩订单共100W不含税,外协到其他公司,一个60W分给一般纳税人,40W分给个体户,这个个体户是核定为年120W,也就是说一个月不超10W,我只能每月打10W,而不能一个月直接打40W,如果打40W的话,超了这个个体户需要交多少税点#个体工商户#
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进项勾选后,未申请统计,那这个申请统计是在什么时候可以统计,我在10月份勾选了10月份开进来的进项票,勾选了,但是申请统计不了,提示未到申报期,那这个申请统计要什么时候才可以申请统计,要到11月份才能操作申请统计吗?#运输业#
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老师,您好我想问一下,我们买东西花了5000元,商家说税点给8%,但他给我开的票是4424.78的金额+575.22(13%的税)票开出来以后又交了400块钱(8%)共5400元请问这样开票有问题吗#个体工商户#
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老师我想问一下,别人在我们公司走账20000,我们开票差额征税20000专票,税额142.36,发票备注差额征税17000,收到了转账支票20000然后存入银行,扣下税点1400,余下的18600转给那个人,我想问一下这个怎么做账啊#其他行业#
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老师 就是我们向业主公司租下一些商铺,租金物业费都已付,现在我们公司转租给商户,这样物业费我们怎么向商户收取呢,因为物业费是由业主指定的物业公司,钱我们已经付,我们向商户收取的物业费是不是不能增加金额,只能按照业主指定的物业公司给出的价格收取,那这样我们不是得多交这物业税点#服务业#
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您好,小规模9月税金代开两张发票5000 和6000,当月作废5000发票,税局已取走作废的发票,税点已扣,现在10月增值税申报表不知道如何填写,还有企业所得税收入写11000还是6000呢?#服务业#
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老师好,我家是畜牧养殖业,现在筹建阶段没有收入,自建厂房牛舍,以后涉及到退税和政府补贴,请问现在是不是得让销货方开具专用发票?如果销货方普票不要税点,专票管我家要10%的税点,请问我们是开专票合适还是普票合适?如果开专票怎么入账,进待认证科目吗?那费用是进在建工程还是长期待摊费用?感谢#其他行业#
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我们本来是建筑劳务公司可以开3个点和9个点的票,现在改经营范围,可以开6个点的服务类票,我们上游要我们帮他们消化材料票,我们开出200万票收到的钱,用来买材料,都是13个点的进项,进项票这么多,有没有风险#建筑工程#
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