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许老师
这个要看你们是否愿意,对方开普票和专票对他们而言性质是一样的 查看全部回复
2933
外账计入工程施工可能未结转到成本里面 查看全部回复
4596
patience
是抵扣增值税么,可以的 查看全部回复
3856
小妮老师
这个月开的有销项,没进项票,你们都没有进项怎么认证? 查看全部回复
2091
安叔老师
如果已经认证了对方在税务机关代开的专用发票,销售方是税务机关的,可以使用 查看全部回复
4451
可以,在发票勾选平台 查看全部回复
2467
=0.31*(1+13%) 查看全部回复
1920
不可以 查看全部回复
2450
一般有进才有销,进项要匹配 查看全部回复
2357
高老师
可以计入营业外收入,或者冲减存货成本 查看全部回复
3551
甘老师
①需要申报增值税及附加税 税费种应从2022年1月就认定为按月申报。1月填写申报小规模纳税人申报表,2月填写申报一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
4360
杨老师
对 查看全部回复
2114
王苗苗老师
含税销售额=(本期应交增值税+进项税额)*(1+适用税率)/适用税率 查看全部回复
5420
孙老师
是9% 查看全部回复
6385
请问问题可以描述更具体一些吗 查看全部回复
2000
什么税额 查看全部回复
3315
发票是真实业务开具,还是替票? 查看全部回复
12502
你好,既然专管员通知你了,建议你按他说的做。一般小规模期间的进项票不可以抵扣,小规模升一般纳税人期间的进项票符合条件的可以抵扣。 查看全部回复
2788
7月例征期已过了,放8月抵扣吧 查看全部回复
1778
是一般纳税人还是小规模。一般纳税人没有进项票必须要交增值税。 查看全部回复
1745
andy老师
3 查看全部回复
2561
只要是真实的业务往来,小规模不存在进项发票抵扣问题,一般没什么风险 查看全部回复
5835
现在没有认证期限的限制。 查看全部回复
2015
采购人员垫付的,公司支付给开发票方,开票方又支付给了采购,采购又转回了公司 查看全部回复
3734
人工成本大约占比30%;材料成本大约占605 查看全部回复
2716
你需要查一下账,看当时取得发票的时候是否是按不含税金额入账 抵扣勾选后 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款(冲销掉他之前的挂账) 查看全部回复
3534
没有发票的,汇算清缴的时候要调减相关费用 查看全部回复
2309
就是也没有运输发票是么,那你老板的转款记录有吧 查看全部回复
3804
木言
可以退 查看全部回复
3671
李伟老师
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
2960
能具体描述一下是什么地方给的奖励吗? 查看全部回复
2201
不同银行转帐给境外客户的收费是不一样的,建议多咨询几家银行,比如中国银行、国际银邮(邮局办理),对比下选择 查看全部回复
3249
看有没有超过季度申报45万,月度申报15万。 查看全部回复
2492
只要是真实的交易,一般没问题。从交易行为来说,一般是有进才有销。销而未进在税务系统后台会被监控出进销比对不符,且要求企业提供各种证明真实交易的证据。如果无法证明该笔销售行为属真实交易,那税务机关有权利认定该笔发票为"虚开发票". 查看全部回复
5384
清岚
这个税点的问题你们双方协商 查看全部回复
14673
如果你的进项发票是不含税金额是那么多,而且取得进项税率均为13%可抵扣专票,那么你的应交增值税是3749.22 查看全部回复
4152
秦枫老师
同学你好:运输行业的进项发票有加油费、维修费、通行费等 查看全部回复
2110
可以叠 查看全部回复
11949
可以 查看全部回复
4544
是的,升级之前的是不能抵扣的 查看全部回复
3792
你有点查询么,设备退出去重新登录试一下 查看全部回复
2412
进项票按取得时的工地区分开来 查看全部回复
2124
你们开出发票的销项为:600/1.09×0.09=49.54万元 查看全部回复
2135
是的 查看全部回复
2273
正常来讲销项是要大于进项的。 查看全部回复
5102
意思是让你把三月份暂估的分录红冲 查看全部回复
2206
115*(1+11%) 查看全部回复
3564
你的意思说,开销项票的时候,商品还没有采购,对么 查看全部回复
2254
你的意思是付出去20000元,有15000是有发票,其他5000没有发票对吗 查看全部回复
3283
开票做收入和增值税 。成本可以先暂估入账 查看全部回复
2279
需要的,进货的进项税额计入应交税费-应交增值税-进项税额里 查看全部回复
2637
会计凭证是这样的 查看全部回复
2221
增值税=销项税-进项税-留抵进项税,如果增值税>0时,需要交增值税。 查看全部回复
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是商贸型企业么 查看全部回复
2892
增值税免税 查看全部回复
2851
小规模开票一般是3个点,不能单独说收税点,可以把税额加到商品金额里 查看全部回复
6075
你们的采购价和销售价都是不含税么,如果客户砍价了2.6%,那应该是20%的毛利减去2.6%的砍价空间, 查看全部回复
2498
把税金加在开票里面要正规店 查看全部回复
4090
计算个人经营所得税,需要知道可扣除的成本费用,以前1-3月份的累计纳税情况 查看全部回复
4195
增值税、附加税、所得税、印花税等均会增加 查看全部回复
2648
可以开专票 查看全部回复
2731
需要的,税款部分先做到待认证进项税额 查看全部回复
2582
以前年度的进项税发票是因为什么没有在当期认证呢? 查看全部回复
4027
4833
你好同学,会计上是权责发生制,不完全是看开票 查看全部回复
5457
你如果卖商品出去 税率13 .卖的服务 税率6 .如果商品和服务不分从高适用税率13 查看全部回复
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如果是发生真实的支出,索要发票。 查看全部回复
2298
同学,首先建议按照收入、成本的实际发生,合规进行纳税申报 查看全部回复
3102
同学,建议不要这样操作,涉嫌虚假开票 查看全部回复
8557
你好,一般不能,因为月底出口的报关单有可能没有电子数据传到税务局 查看全部回复
3209
应交增值税=销项-进项 查看全部回复
3420
不会的 下期抵扣也可以 查看全部回复
2413
财务费用-其他 查看全部回复
1823
发票认证后的会计分录: 1、专票认证后做: 借:原材料(包装物等) 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款等 2、不过,需要注意如果认证后不符或因不能抵扣等原因的话,那就做进项转出科目 借:原材料等 dai:应交税费-应交增值税-进项转出 3、对于进项票未认证,其做账如下: 借:库存商品(或者原材料等) 应交税费-待抵扣进项税额(执行企业会计准则,若不是则为"待摊费用-待抵扣进项税额" dai:应付账款(或者银行存款等) 等到认证后再做具体的账务处理 查看全部回复
2738
这月申报期以后吧 就这几天了不一定来得及换票了 查看全部回复
2661
Harry老师
你好,该专票对应业务如属可以抵扣进项税额事项,在勾选平台勾选确认申报抵扣,这一点与传统纸票没有任何区别。以电子专票纸质打印件作为报销入账归档依据的,根据财会〔2020〕6号以及各地试点文件规定,必须同时保存打印该纸质打印件的电子文件,即必须保存OFD源文件,不得以截图等其他形式保存。 查看全部回复
7638
如果全部取得的进项专用发票税率是13%,不含税金额=18万/13% 查看全部回复
3931
大宁老师
从今年四月份开始到十二月三十一日,普票是免税,专票是3% 查看全部回复
2995
113的本月销售 不含税100万 2%的税负率就是100万缴纳2万增值税 你本月13万的销项税额 你需要11万的进项发票 查看全部回复
2951
你们第一季度不是已经申报交过税款了 查看全部回复
2796
如果你是商贸企业,最好做到购销一致.只要是正常经营业务产生的销售和采购,不存在虚开问题,符合企业的真实情况没影响。 查看全部回复
3255
服务类公司吗? 查看全部回复
1937
可以按暂估的成本结转,等收到票的时候,如果金额不一样,再调 查看全部回复
2532
小规模纳税人不能抵扣进项税额,需要成本票 查看全部回复
2813
定期定额的不需要建账 更加不需要进项发票 查看全部回复
3046
可以的 查看全部回复
2095
金额大么 查看全部回复
2489
可以代开发票,现在个人代开发票免增值税,劳务费一次800以下免个税 查看全部回复
4221
建议与实际业务相符 查看全部回复
2602
税务要求认证,就要认证,可以形成留底税额 查看全部回复
2838
你在确保勾选认证发票能收到的情况下,可以这样操作。等收到发票的时候放在所做凭证后面作为附件就好,次月无需红冲。 查看全部回复
2341
如果企业一年的销售额并不多,不超过500万,那么可以申请为小规模纳税人,增值税可以按5%计税,如符合小微企业企业所得税还可以享受优惠政策 查看全部回复
2706
(75389.61-进项)/575903.51=0.025 查看全部回复
3508
(十)关于小微企业免征增值税的会计处理规定。 小微企业在取得销售收入时,应当按照税法的规定计算应交增值税,并确认为应交税费,在达到增值税制度规定的免征增值税条件时,将有关应交增值税转入当期损益。 查看全部回复
3304
如果税点是指增值税,含税价=50*(1+13%) 查看全部回复
2903
不是的,正常是按13个点的增值税开含税金额,对方嫌总金额太高,希望税点低一点,总金额低一点,相当于收入少了,别人支付的总金额少了 查看全部回复
5946
首先你销售客户手机应该是你这边收钱 查看全部回复
3408
当前小规模开普通发票是免税的 查看全部回复
8836
一般纳税人增值税=开出去的销项税-开进来的增值税专用发票的进项税额 查看全部回复
2526
公司常年有收入却没有成本的话,税务局会预警,存在税收风险。如果涉嫌虚开发票,税务局查到首先会补缴税款和滞纳金,并加处罚款,不构成重大违法犯罪的,不会涉及坐牢这种刑事处罚,你只是开票人员,对事实真伪并不清楚,并且不是主导人员,就算税务局查到也不会处罚你的,不要担心。如果公司真有问题,老师建议换个公司上班,免得给自己找不必要的麻烦,作为财会人员,要学会保护自己。疫情期间,工作不易,你要先做好打算。 查看全部回复
3335
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