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王苗苗老师
公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
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patience
子公司有独立的法人资格 查看全部回复
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如果是短期租赁的话,可以简易处理的,直接以租赁费做账 查看全部回复
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andy老师
没有的调整到未分配利润里面 查看全部回复
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账套里有这个科目 查看全部回复
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审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,网商银行是阿里旗下的互联网平台银行,有流水的话也是要入账的 查看全部回复
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采买的拍摄器材,背景纸,补光灯,小的物品,到大的物品,大的差不多就是那种灯,主要是为了做直播,是么 查看全部回复
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杨老师
销售费用-广告推广费 查看全部回复
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民办非企业产生的银行手续费记到其他费用 查看全部回复
2470
tammy老师
是的,利息支出变少了,就冲减你的财务费用 查看全部回复
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采用小企业会计准则,可以采用未来适用法,计提,借 所得税费用 dai应交税费——应交个人所得税, 缴纳个人经营所得税 借:应交税费——应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1378
李伟老师
意思是之前先预支的银行存款,报销的时候多报销部分使用现金支付是吗? 查看全部回复
1653
侯保林
汇率差额计入到财务费用-汇兑损益科目 查看全部回复
1459
去年扣款做没做凭证? 查看全部回复
1022
云峰老师
会计做的是 借:应收账款dai:在建工程-运营期收入吗 查看全部回复
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不是的,企业账面亏损和银行账户有没有钱没有绝对关系,一个是利润表层面,反映收入支出利润,另一个是现金流层面,反映现金收入支出结存 查看全部回复
1957
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1496
是的,不含税收入 查看全部回复
1831
小企业会计准则可以直接通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
1703
需要 查看全部回复
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你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
1529
理论上应该按结算单做 查看全部回复
1157
安叔老师
取得dai款 借银行存款,dai短期借款或者长期借款 还款 借财务费用-利息 短期借款或者长期借款 dai银行存款 查看全部回复
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应交税费的余额可以根据申报上的数据核对的 查看全部回复
税务师晓雨
银行存款登记反了,当时对应的科目也错了吧 查看全部回复
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公司购买的船舶备件未使用(价值不低),是否要入账到存货-原材料进行库存管理,在公司取得时就应该及时入账 查看全部回复
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隋文老师
就当固定资产盘亏处理 查看全部回复
1150
这个款是退到你个人了,那发票呢,发票金额改么 查看全部回复
1798
公司是购买方么 查看全部回复
2061
借:固定资产 dai:未分配利润 借:未分配利润 dai:累计折旧 查看全部回复
1128
你想要调整进入吗 查看全部回复
1694
考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
1551
是公司收到款项么 查看全部回复
853
稍等 查看全部回复
2089
转给他人账户的用途是什么 查看全部回复
1747
燕子老师
根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
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应付职工薪酬一般都是dai方余额,表示欠员工的工资,如果出现借方余额表示工资发超了,或者提前发放了,所以要看下你们公司为什么会出现借方余额 查看全部回复
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首先,做账尽量根据银行流水来做,因为,最终的数据要跟银行核对的上 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1266
借 库存现金dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1215
Annina老师
确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
1839
库存现金倒挂 倒挂金额挂借款法人往来 查看全部回复
1253
你好同学,和申报表核对就可以知道,结果是不是对的 查看全部回复
1818
借:以前年度损益调整 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1191
你好同学 查看全部回复
1697
在自然人电子税务局申报 查看全部回复
1652
借财务费用-手续费,dai其他应付款 查看全部回复
2149
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
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银行回单上有没有备注投资款 查看全部回复
1683
是只有一处经营所得么 查看全部回复
1497
为什么要进项税额转出 查看全部回复
1763
金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
1463
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1447
不能再用了 查看全部回复
1702
一个银行一个银行做,先拿一个银行的流水,根据收付款做收付款凭证 查看全部回复
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可以在计提时按照减半后的金额计提 查看全部回复
1371
可以 查看全部回复
1639
暂估总投资是什么 查看全部回复
1881
开的专票是吗? 查看全部回复
1293
借:财务费用dai:银行存款 查看全部回复
2484
你们免增值税是什么政策 查看全部回复
1804
用途是什么 查看全部回复
2523
wam
捐赠支出计入营业外支出 查看全部回复
1801
借方财务费用-利息支出 查看全部回复
2140
可以的 查看全部回复
1063
没有找到以前年度损益调整这个科目,公司采用的应该是小企业会计准则,可以直接通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
借利润分配-未分配利润 dai银行存款 查看全部回复
1641
之前的账可以不用调,之前已经入账的财务费用,借 财务费用 正数 借 财务费用 负数,发票附在后面,摘要栏备注清楚 查看全部回复
1734
是入错账了么 查看全部回复
852
你们收购了一个牧场,借:长期股权投资dai:银行存款 查看全部回复
1487
3359
小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1632
需要加盖发票专用章 查看全部回复
1944
借:固定资产 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
1055
确定是个人账户交的钱吗?个人交的不用进行账务处理 查看全部回复
1152
可以的,虽然现在很多地方没有核定征收了,但是核定征收还是存在的,现在审批流程越来越严格。 查看全部回复
1869
借:应付职工薪酬-辞退福利 借:应付职工薪酬-工资 负数 查看全部回复
2235
制造业,用于检验食品是否合格计入制造费用-办公费 查看全部回复
1985
发票可以补入账的 查看全部回复
1606
Lucky
如果金额不大可以不调整,正常做本年损益,如果金额很大,需要调整以前年度损益,借 以前年度损益调整 dai 生成成本-直接材料 查看全部回复
2491
颜老师
基本户只有一个,其他是资本金账户或者美元账户的 查看全部回复
2172
实物盘点 查看全部回复
1707
7月份接的帐,期初数据是根据最近一期的科目余额表录入 查看全部回复
1550
银行扣手续费(不涉及dai款业务的)可以抵扣 查看全部回复
2283
借:在建工程 (未入账的不含税金额) dai:应付账款-暂估款 借:固定资产 dai:在建工程 (账面在建工程的余额) 查看全部回复
1032
收到发票冲租赁负债 查看全部回复
1397
是不是之前提供应税项目时没有入账确认收入 查看全部回复
2116
收到 查看全部回复
1827
可以的,合理真实的发票都可以入账 查看全部回复
2992
提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
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月开票额度是税局核定的收入额么 查看全部回复
9863
发票上可以是法人的个人卡号 查看全部回复
4194
开办费下可以设明细科目 查看全部回复
1942
严老师
根据收入成本配比和重要性原则,此项成本支出应在发生年度进行会计处理。 会计处理上可以采取会计差错处理方式,使用以前年度损益调整科目。 在企业所得税汇算清缴上,应根据差错调整后的会计报表,进行更正申报。 审计做完了,会计事务所的处理有两种,一是收回审计报告重新出具,一是在本年度审计的时候,作为会计差错在审计报告里面反映出来,具体可以跟会计事务所协商。 查看全部回复
2127
资产负债表上期初余额为0.01,是为了上报税务局报表的时候零填不过,所以按0.01填才能通过 查看全部回复
2581
计算个人所得税: 应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 应纳税所得额=年应税收入额-准予税前扣除金额 查看全部回复
6683
借 财务费用-手续费 负数 借 银行存款 正数 查看全部回复
3029
异常凭证什么时候收到的 查看全部回复
1906
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