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Annina老师
虚库存产生的原因? 查看全部回复
4022
可以的 查看全部回复
3597
归老师
负数是在你开票的时候 上面有个折扣 点下折扣输入百分比就可以了 查看全部回复
3492
高老师
你好,期末=期初+入库-出库 查看全部回复
5084
哈哈老师
点击继续就行 查看全部回复
3246
你好,差异率为负数说明实际小于预算数,节约了 查看全部回复
11208
可以不调整 查看全部回复
6392
只要和资产负债表的勾稽关系平衡就可以 可以是负数 查看全部回复
5160
你没有库存怎么卖产品呢? 查看全部回复
4710
库存很多的原因是收入没确认,准能慢慢申报收入把这些库存消耗掉。 查看全部回复
7311
冲销其他应收 查看全部回复
6201
小黑
发票跟银行存款没关系 查看全部回复
6148
你好,是材料订多了多出一个做首饰盒的原材料? 查看全部回复
需要快递对方的 查看全部回复
4614
Harry老师
你好,这个你需要找金蝶的售后人员在后台软件设置里面有显示库存的这一项,把它添加到里面,在你操作的时候就显示库存了。 查看全部回复
1643
而已老师
是否补计提? 查看全部回复
4958
王苗苗老师
如果是记错账了,那做盘亏盘盈处理 查看全部回复
可以记账结转的 查看全部回复
5226
你好,据实填写 查看全部回复
4919
按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
4196
负数是不对,需要调整按照正确的申报 查看全部回复
6919
正数 查看全部回复
9280
你好,应交税费要按明细科目建帐 查看全部回复
6799
你好,现金收款也要下帐,私户入帐也要下帐 查看全部回复
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公司帮房东承担的税费是不允许税前扣除的 查看全部回复
5277
一般就记入营业外支出比较合适 查看全部回复
6658
你好,停产后原材料清点数量与卖出数量一致吗? 查看全部回复
4623
是的 查看全部回复
4740
你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
6037
可以是负数 查看全部回复
4628
你好,用于集体福利的材料增值税作进项税额转出处理 查看全部回复
8402
你好,请问6月份库存为什么要加到上季度库存里? 查看全部回复
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你好,你看分析表上收入是不是小于支出,如果是的话,本期损益负数表示亏损 查看全部回复
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税务师晓雨
其他应付款是某个明细是负数吗 查看全部回复
7598
你好 查看全部回复
5658
悠悠老师
不用做任何处理。 查看全部回复
5176
没有读入成功,具体可以打12366咨询一下 查看全部回复
5877
您好 查看全部回复
12377
6958
电子税务局领取后读入 查看全部回复
4925
差额的原因可能是存货自然的损耗或者盘点出现错误造成的 查看全部回复
7191
是的必须在规定的时候内开红字发票 查看全部回复
5760
原材料是负数是结转成本结转多了,你需要找到原因调账 查看全部回复
4995
郭艳飞
借:库存商品 dai:实收资本 查看全部回复
4275
不行,需要红字发票才做账 查看全部回复
6048
积压的库存偶尔是可以的,经常这样肯定不行 查看全部回复
6507
账号正在注销中
你销售的啥开啥呀 查看全部回复
4455
重新开一张 查看全部回复
5031
补做就可以了 查看全部回复
6228
吕敬宇老师
您好,支付费用和计提摊销费用是两码事。 你可以先支付费用后摊销,也可先计提后支付。具体如何做你要与你们的会计沟通一下,当然最好是直接找财务老大。 查看全部回复
4653
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
5958
七七
简单的说每股收益是越高越好,毕竟对应的是该股已经实现的每股赢利能力 查看全部回复
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
6282
李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
6003
没错,就是这么做的 查看全部回复
5796
这个应该是销售方开具的红字发票 查看全部回复
5481
您好,负数是利息收入的意思 查看全部回复
4050
您好,这个需要调整货币资金 查看全部回复
8820
第一、货币资金正常情况下不应该是负数,应该是账做错了,建议查一下现金科目相关的科目 查看全部回复
5454
小月老师
8973
这个问题既简单又复杂。你可看你的资产负债表。告诉老板,银行存款与应收款/应付款等有余额的科目有关。与利润无直接关系。如,企业借了他人款,存款是有余额。但借款不能算是公司收入。与利润没关系。 查看全部回复
20457
李伟老师
事业单位的话,出现重大前期差错的,通过:以前年度盈余调整 调整 查看全部回复
6381
货币资金一般情况下不会是负数的,出现负数你先查查你的账。货币资金跟利润没有必然关系。如果你是国有企业或者事业单位,公司有按规定开立的0余额账户的,有些人习惯把0余额账户的支出额作为负数。 查看全部回复
8757
14571
王老师
dai方,dai库存现金,就可以了 查看全部回复
7101
检查累计折旧科目余额表 查看全部回复
13716
您好,盈利的话,进货花了100元,但是库存还剩下30,相当于70元的货物卖了130元挣了60元 查看全部回复
17640
查账,找到原因,调账 查看全部回复
6624
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
7956
你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
7155
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
8424
第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
6696
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7146
7983
正常多交的,可以申请退税的,税局要求退税的,一般不会查账 查看全部回复
8928
您好,现在所属期只能按错开的发票申报 查看全部回复
7623
跨月,直接红冲 查看全部回复
9891
可以 查看全部回复
10872
这样不是很清晰 查看全部回复
7137
您好,建账的时候只要能瓶就行,你用负数填列性质是一样的。 查看全部回复
8055
应收账款有dai方余额 填在预收账款的借方金额了 查看全部回复
18657
您好,商业折扣按照折扣后的金额入账。 查看全部回复
6795
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
6525
通过这几个条件可以算出大概的利润,利润=总销售收入-总销售成本-总支出就是利润 查看全部回复
30060
您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9819
Sunny老师
你好,工商流程依据当地工商局要求准备,一般需要股东会决议,章程修证案或新章程,登记变更表,委托书等,这些可以到工商官网下载。另外帐务方面,因无实收资本,不需做帐务处理。 查看全部回复
10035
上面的账记错了 查看全部回复
9531
Karina老师
您好,先反结账,可以在之前的凭证调整,也可以做一笔更正凭证 查看全部回复
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
8010
7182
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6777
先找到负数原因,找出对应的那笔现金/银行/其他货币资金哪个出错了,再对应调整 查看全部回复
19125
andy老师
您好,您说的是哪个库存呢 查看全部回复
8145
购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
7128
能发图看一下吗? 查看全部回复
23238
史磊
这个月期间合计余额是负数,应该是说这个月的支出比收款多所以会出现负数 查看全部回复
10251
您好,刚才就是我回答的您,不知道为啥一下就结束了 查看全部回复
11835
归朝杰
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7731
丁丁。。
是的,支出收回都需要反应在账上 查看全部回复
9054
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
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