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老师,我想咨询一下。我们公司应付账款科目下有设置供应商和暂估2个明细科目,后来我又设置核算项目(比如供应商-暂估原代码是5001.01,我新设了5001.01.01,把余额都转过到新设的明细科目中了,并且设置了核算项目供应商,因为前期已有业务发生)我想说我这样的操作对吗?另外,还想问设置核算项目有意义吗?#出纳#
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老师,我想咨询一下。我们公司应付账款科目下有设置供应商和暂估2个明细科目,后来我又设置核算项目(比如供应商-暂估原代码是5001.01,我新设了5001.01.01,把余额都转过到新设的明细科目中了,并且设置了核算项目供应商,因为前期已有业务发生)我想说我这样的操作对吗?另外,还想问设置核算项目有意义吗?#出纳#
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两个人合伙 一人出钱买一辆卡车拉货 用一个司机 司机是我们一方自己开的 结算时候是毛剩多少钱 减去维护车的各项开销 等于净剩 净剩一人一半 那么 司机钱要怎么算呢 是也算一人一半 还是对方得支付我们一个司机的工资钱呢? 现在是对方算账把司机钱算在维护车的开销里了 然后得出净剩 净剩一人一半分了 等于他支付我们司机的一半费用 另一半算我们自己的#运输业#
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老师,我们公司是一般纳税人,做机械租赁的,老板的家人办理了个个体户,个体户的客户付了张50万的承兑汇票,个体户又将承兑汇票转入一般纳税人公司,之间没有业务关系,一般纳税人再将承兑汇票付给供应商这个关系要怎么做账呢?#服务业#
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我司销售A厂家设备1台,B厂家通过这次交易以我司名义配送B厂家的1台设备及耗材给用户(B厂家设备及耗材未通过我司办理任何手续)这种形式对我司有木有影响,如果有,我司又应该完成什么手续呢?用户合同注明B厂商设备及耗材为随机配件,进项及销项只有A厂家设备。#商业#
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a公司员工的劳动关系在a公司,但实际在b公司上班,人力成本也是由b公司承担,员工的工资五险一金由a公司给b公司开发票,b公司给到a公司,a公司给他们代发,b公司给到a公司钱包含实发工资,五险一金和个税。现在有这么一个情况,在b公司工作期间,b公司给员工发放了一个奖励以现金形式发放的,让a公司代发的部分是扣除奖励之后的钱,但是个税是加上奖励的,现在b公司说奖励这部分钱对不上,让a公司要把现金奖励退给b公司,但是当时b公司并没有把这部分钱给到a公司,现在对于a公司来说记账的时候奖励那部分因为发放是不是得计入其它应付款啊,b公司索要的这部分就是其它应付款写不到吧,那这个是怎么操作啊,让两边的账都平了#服务业#
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请问,老师,AB签订消费税委托加工,A企业发生成本已经计入生产成本,一段时间后A企业要求B企业以租赁形式开具发票,并要求B企业成立劳务公司开具劳务发票,那么B企业是已经改成租赁了,那已经发生的生产成本怎么进行账务处理呢?#工业制造#
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老师好,我们公司是化工企业,一般纳税人,生产一种主产品和一种副产品,业务对外的业务主要是主产品开票缴税,副产品不开票,盈利就是靠副产品这边,由于原材料用的进项税额是9%的税率,开出去销账是13%的税率,所以缺进项发票,这种情况能有什么好的办法解决吗#工业制造#
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一般纳税人 物流行业 2020 10成立 税务登记小规模人 11月份改为一般纳税人 这个月申报12月的增值税 但是公司法人法人没有开专票 增值税无法进行进项抵扣 公司税负率达到百分之9 这种情况该怎么办#运输业#
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老师,我这个公司11月成立,12月份税务登记,是新媒体行业的,然后现在一月份,做了零申报,他们12月份工资已经发了,他们是用私卡转到我的账户发工资的,但是没有扣缴个税,个税我还没有申报。这种情况咋整,他们下个月要办社保,我怕有影响,因为走了私账,而且工资已经发了,这种情况下怎么办?#服务业#
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我们是母公司,分公司独立核算。母公司已自己的资质为分公司投标,并缴纳投标保证金,这笔资金应该挂往来,由分公司承担成本,但是甲方开票开到总公司,这样总公司就应该计入自己成本了,那应该怎么处理跟分公司的账务呢#建筑工程#
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您好有个问题咨询:我们有个合伙企业其中一个合伙人6月份已经退出了也办理了股权变更,但是税务老师打电话过来说这个合伙人4到11月生产经营所得A表没有申报,请问是什么原因呢,要怎样处理呢#商业#
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老师,我们之前个税专项扣除附加员工一直没有申报,做工资和报税专项扣除附加一直是0所以报的税都能对的上,如果员工在不和公司打招呼的前提下自己填了,公司不知道,那会公司报税有影响吗?还是个税汇算清缴下会自动计算?#房地产#
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老师,您好,房屋出租给公司作为员工集体宿舍,计算增值税,比如月租金12000 12000÷(1+5%)×1.5%,老师,我知道以5%的征收率减按1.5%征收,我不知道为什么这样,我 有点不懂,能不能用通俗的语言举个例子,谢谢老师#商业#
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你好,老师我想咨询下,我们公司采购回来得蔬菜水果,报销是直接走的现金,我在记成本的时候可以做,借:主营业务成本,贷:库存现金吗?主要是这个东西假如做贷:库存商品,那采购回来的蔬菜水果需要直接入库吗?我是按重量和金额统计了一个入库,那我怎么出库呢?主要是没怎么接触过餐饮的账务#餐饮酒店#
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麻烦问一下 11月份在税务局登记成小规模了 11月份开来两张购买车的专票 并且11月份已经上户 现在12月份升为一般纳税人 1月份生效 那么这两张11月份取得的专票可以在1月份抵扣吗#其他行业#
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