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patience
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
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安叔老师
收到政府项目专项资金: 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
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秦枫老师
只是对方提足折旧 ,与你公司无关,你公司按照购置价格计提折旧 查看全部回复
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隋文老师
你这个问题处理方式,两个办法,一是以前月份数据核查,从哪个月开始,账面数据与申报数据不一致的,核查后找出原因再调整 如果不知道哪个月数据问题或是核查不出来,那只能依据申报数据为准,调整账面数据。 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,申报表里的每一个金额(期初留抵、销项、进项、期末应纳税额或者留抵税额)都要与账套里的科目余额表明细金额一致。 查看全部回复
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王苗苗老师
年末其他应收款科目余额一定要结清吗?要看这个其他应收款的余额是怎么形成的 查看全部回复
1177
Annina老师
确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
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这三笔银行流水的主要业务知道么 查看全部回复
1053
库存现金倒挂 倒挂金额挂借款法人往来 查看全部回复
1253
wam
400-20=380 查看全部回复
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你好同学,和申报表核对就可以知道,结果是不是对的 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,转出未交增值税要结转到未交增值税,缴纳的时候从未交增值税科目出 查看全部回复
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税务师晓雨
你们开具的发票还是你们收到的发票? 查看全部回复
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杨老师
借:以前年度损益调整 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1191
上面显示的是dai方余额0.01 查看全部回复
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首先要查明余额是怎么形成的 查看全部回复
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你好同学 查看全部回复
1697
tammy老师
个人买车大多都是提供个人银行流水 查看全部回复
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是所得税费用年末有余额么 查看全部回复
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公司用的设备,可以入账。但是你这个税前扣除可能有点问题,正常国外没有发票,可以用具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。但是你开的个人户头,个人户头不属于合规的税前扣除凭证 查看全部回复
1693
收到,稍等 查看全部回复
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错的做更正分录,漏的补上就行 查看全部回复
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如果没有年结的话,可以反结账回去修改,如果已经年结了可以在1月调整 查看全部回复
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借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用(差额) dai:长期应付款-应付融资租赁款 查看全部回复
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你好,请问是什么用途呢 查看全部回复
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李伟老师
什么发票 查看全部回复
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按照权责发生制原则,12月已付款,并已取得的运费发票,如果改支出的发生额所属期是属于23年的,应计入23年的账上。 查看全部回复
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银行回单上有没有备注投资款 查看全部回复
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借:管理费用/制造费用/销售费用—工资等 dai:应付职工薪酬—奖金, 发放奖金时, 借:应付职工薪酬—奖金 dai:银行存款 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
1866
12月的账录完了么,新发票是什么时候开具的 查看全部回复
2184
价保是什么意思 查看全部回复
1849
为什么要进项税额转出 查看全部回复
1763
金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
1463
dai:以前年度损益调整0.1dai:应交税费-应交增值税(销项税)-0.1 查看全部回复
978
收汇时按照当天的外汇牌价中间汇率折算就可以的 查看全部回复
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你好,是什么业务的发票,去年支出的时候做账务处理了吗? 查看全部回复
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你好同学,是什么内容的发票? 查看全部回复
1359
12月刚开的公司,没有年初数据,年初数据不用填 查看全部回复
1607
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
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第四季度利润是负的,总的利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
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你发出商品需要结转到主营业务成本科目里 查看全部回复
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有会议邀请吗? 查看全部回复
1118
可以补签租车协议的 查看全部回复
1057
收到保险的赔付款是不需要开发票的 查看全部回复
1426
需要暂估入账 查看全部回复
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合同类的印花税按合同金额申报,营业账簿印花税按本年收到的实收资本金额申报 查看全部回复
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算的是平均余额用的就是余额,每个月带息负债的余额加起来除以12 查看全部回复
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赔偿款具体是指那些,是补发工资还是补发离职补偿金 查看全部回复
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在年底如果没完成固定资产清理,可以有余额的 查看全部回复
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实缴是股东实缴到公司的股本,公司可以使用的 查看全部回复
1930
木言
可以的 查看全部回复
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看成本费用的所属期是属于什么时候 查看全部回复
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可以一次性入账吗?可以的 查看全部回复
1183
需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
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你说的一般是什么费用? 查看全部回复
1376
你的意思 罚款从甲方工程款里直接扣除是么 借:营业外支出-罚款 dai:应收账款 查看全部回复
1616
你们是销售方吗 查看全部回复
1525
管理费用-水电费 查看全部回复
1402
你好同学 借固定资产 dai以前年度损益调整。 借:以前年度损益调整 dai:递延收益 累计折旧。 查看全部回复
1551
andy老师
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
1784
各明细科目的期末余额的借dai方跟明细科目的期末余额有关。 查看全部回复
1352
暂估总投资是什么 查看全部回复
1881
这个能够报销入账吗?这个要看公司的财务制度是怎么规定的,一般跟公司经营相关的支出可以报销的,但是有些制度比较严格的公司取得不合规的票据是不给报销的。 查看全部回复
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取得的进项发票建议及时入账,这样得到的报表数据才准确 查看全部回复
2110
开的专票是吗? 查看全部回复
1293
应该进主营业务收入,对应的主营业务成本就是代账会计的工资,电脑折旧等 查看全部回复
需要本月开出去的发票,本月过去了再开就是24年的日期了 查看全部回复
1887
判断研发需不需要资本化,需要资本化,汇集到研发支出-资本化支出,形成无形资产后,按无形资产进行相关账务处理。如果费用化,通过研发支出-费用化归集,月末转管理费用-研发费。费用化造成的企业亏损没有影响,是正常的 查看全部回复
1415
公司需要给员工申报工资的个税 查看全部回复
1285
像个人购买服务用于公司没有票据可以入账吗,可以入账的,只要是跟公司经营相关的支出,可以正常入账的 查看全部回复
999
是的,小规模不可以抵扣增值税,所以取得发票时是全额入账的不用价税分离 查看全部回复
1843
是收到的利息么 查看全部回复
1471
如果是跟公司经营相关的,可以入账 查看全部回复
1126
根据收到的发票入账 查看全部回复
1658
借方余额表示多交了或者预缴的增值税 查看全部回复
1835
如果水电费和车费的支出属于今年的,可以先预估入账,等到收到发票时再调账 查看全部回复
1753
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
2169
公司是商贸业么 查看全部回复
1279
已支付款项需要今年入流水账,凭借发票日期 如果发票是明年开具,明年需要计入费用 查看全部回复
2540
油卡积分兑换的油,实际公司没有支出 查看全部回复
1100
如果公司是按照取得发票的时间顺序入账的,25号之后入账 查看全部回复
2147
取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)除以(1+9%)乘以9% 查看全部回复
1725
Lucky
如果交税 把销项和进项转入转出未交增值税科目 查看全部回复
和有发票的账务处理是一样的 查看全部回复
2115
跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
1833
同一家公司的不同项目吗? 查看全部回复
2066
是支付的款项超出了应付的款项么,分录没有问题。 查看全部回复
1131
期末借方余额反映企业向供货单位预付而尚未发出货物或尚未提供服务的预付货款 查看全部回复
778
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2299
不一定一致,公司的营业收入都是通过银行账户收款么,银行账户没有支出去的款项么 查看全部回复
1577
补到这个月 查看全部回复
1224
可以根据付款凭据和农户开具的收据入账 查看全部回复
1374
计算今年利润看今年的利润表 查看全部回复
1497
发票是今年12月份到明年11月份,属于12月份的费用要正常入账的 查看全部回复
1099
用途是什么 查看全部回复
2523
这个代开发票上没有备注付款方代扣代缴个税 查看全部回复
1470
主营业务收入余额是要结转到本年利润 查看全部回复
960
dai方余额正常的,成本就是该项目发生的费用 查看全部回复
1734
你好同学 借:主营业务成本 dai应付职工薪酬 累计折旧等 查看全部回复
1362
你好,具体什么问题 查看全部回复
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