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王苗苗老师
给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
1590
patience
商品收到了么 查看全部回复
1401
安叔老师
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2556
杨老师
不用 查看全部回复
1607
抵扣增值税么 查看全部回复
1026
需要对方确认 查看全部回复
1932
开票大类是“国内旅客运输的”电子普通发票或者飞机的电子行程单可以抵扣进项税 查看全部回复
2714
可以 查看全部回复
1998
西贝老师
同学你好,是业务不发生了吗还是 查看全部回复
1818
一般可以抵扣的 查看全部回复
2612
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
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印花税是根据合同金额申报 查看全部回复
2501
Lucky
正常,当有进项发票 企业也不想交税,库存商品的进项税就提前用掉了 查看全部回复
1908
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1885
1352
如果红字发票已经开出来了,一般系统会自动带出进项转出税额 查看全部回复
1471
不可以哈 查看全部回复
1759
是的 查看全部回复
1007
申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
1826
客户发票已经抵扣了现在又要退货,需要开具红字发票,然后根据红字发票入账 查看全部回复
2327
如果被选为数电发票试点企业,就不能再用综合发票服务平台勾选发票了 查看全部回复
2432
发票开票日期是上月的还是这个月的 查看全部回复
2003
不可以 查看全部回复
2666
1231
andy老师
是一张发票的进项税额不全部认证吗? 查看全部回复
3022
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1918
李伟老师
可以去二手车交易市场开具二手车销售发票 查看全部回复
2068
同学你好,有发票就可以税前扣除的 查看全部回复
2070
为什么要转出 查看全部回复
1706
税务师晓雨
要看对方的情况分析 查看全部回复
2168
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
tammy老师
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2000
每个月租入房屋 借 制造费用-房租90 应交税费-增值税 进项税 4.5(简易计税) dai 其他应付款 94.5 查看全部回复
1160
对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
3826
进项税抵扣了又收到负数发票, 负数发票对应的是原勾选认证的蓝字发票么 查看全部回复
3815
已经进行勾选认证抵扣了尽快联系对方取得发票 查看全部回复
2539
对方已经抵扣,需要对方申请红字信息表并生产编号,然后销售方开具负数发票 查看全部回复
1824
是勾选错误了吗? 查看全部回复
2186
当月已勾选发票未确认的,可以撤销勾选,如果已经做了确认,勾选结果就不能撤回了 查看全部回复
3377
你的意思是在勾选过程中只看可抵扣税额栏次么 查看全部回复
1103
公司是在数电票试点范围内么 查看全部回复
928
是电子普票么 查看全部回复
1228
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1720
是一般纳税人么,收到的发票是用于应税项目么,下个月把收到的发票正常勾选抵扣就可以了 查看全部回复
1271
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
3050
Annina老师
这个月申报的时候做进转出 查看全部回复
2216
你进那个平台,然后他有勾选状态查询 选未勾选就可以 查看全部回复
2036
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2433
是换发票还是退货? 查看全部回复
2268
税负2.5左右,应交增值税=137553.98*2.5%=3,438.85,增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
2218
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1748
但是上个月开进来的蔬菜类进项票没有抵扣,那库存是不是就不用增加,只有抵扣了库存才会增加,不是的,只要商品购进入库,库存是要正常入账的 查看全部回复
1415
招待,dai款利息 查看全部回复
2462
木言
借:营业外支出 进项税转出 dai:库存商品 查看全部回复
1371
更正申报的话,不是和你说去大厅吗? 查看全部回复
2378
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1917
可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
2156
1、从批发商、零售商处购买蔬菜和鲜活肉蛋等,取得的免税农产品发票,不得抵扣增值税。 2、从农业生产者(包括从事农业生产的单位和个人)手中购买农产品,取得的免税农产品发票,允许计算抵扣增值税 查看全部回复
4010
是一般纳税人么 查看全部回复
1916
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2789
2057
哈哈老师
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2500
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1966
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4917
转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2148
公司名称错误建议退回重新取得 查看全部回复
2526
2625
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2314
你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
2092
刘淑萍
不可以的,B公司承担的是房租,可以把A公司的承担的房租分摊给B公司,而不是给他开住宿费发票。 查看全部回复
2425
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2745
纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 查看全部回复
3113
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
3202
您好可以抵扣的 查看全部回复
3012
是的,先勾选,再申报 查看全部回复
每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2400
你入账时是入到应交税费-应交增值税进项税额了么 查看全部回复
1722
暂估不需要暂估进项税 查看全部回复
1761
请问这张电力局开给我们的发票我们可以全部抵扣认证吗?不可以 查看全部回复
3142
按照正常情况是需要预缴 如果你确实没有预缴 在机构所在地申报也是没有问题的 可以在机构所在地差额扣除分包后申报 查看全部回复
3363
第一个体户可以代开发票 查看全部回复
3358
是的,不得抵扣 查看全部回复
2591
水费的用途是什么 查看全部回复
3076
是一般纳税人么,增值税=销项-进项-上期留底。可以根据这个公司算出所需的进项税额。根据进项税额和进项票的税率可以算出缺多少进项票 查看全部回复
3708
抵扣什么税 查看全部回复
2397
原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2610
对方已开负数,勾选进项的时候把这张负数发票勾选上,其他一样的,直接抵扣当期进项税额了 查看全部回复
2237
看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1987
这时候A公司购进车辆时取得的增值税发票还能进行抵扣吗?如果是一般纳税人的话,可以 查看全部回复
2219
如果开票税率为9%,未抵扣进项税额为a,开票的不含税金额??9%??a 查看全部回复
1636
是纸质发票么 查看全部回复
2118
wam
不能抵扣的 查看全部回复
1905
次日再试试,或者检查发票是否开具错误 查看全部回复
8244
和对方沟通协商 查看全部回复
3361
原因都有什么 查看全部回复
3700
买票? 查看全部回复
1902
预付账款的核销,如果不符合税法的扣除条件,在汇算清缴时作纳税调增的 查看全部回复
4244
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3036
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