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李可可
收的水电费物业费,借 其他应收款-出纳 dai 预收账款/主营业务收入等 查看全部回复
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杨老师.
是的 查看全部回复
1415
andy老师
这个看你们公司内部的制度规定了 查看全部回复
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原则上是发放的次月申报期申报 查看全部回复
1505
wam
付给另外一个物业公司的款项是劳务派遣吗? 查看全部回复
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西贝老师
你好,是公司领导代收了水电费然后转进公户的? 查看全部回复
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计提工资,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1055
云峰老师
你好同学,是否签订劳动合同 查看全部回复
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燕子老师
计提是基于权责发生制确认当期费用,所以一般是当月计提下月实际发放。计提时,借管理费用等,dai应付职工薪酬。发放时,借应付职工薪酬,dai银行存款。 查看全部回复
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李伟老师
同学,你的问题比较多,具体是想要提问哪一个呢? 查看全部回复
630
王苗苗老师
这个一般影响不大,入账还是按实际的入 查看全部回复
835
应付账款 查看全部回复
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你好,你的具体问题是? 查看全部回复
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安叔老师
无法取得发票,账务正常处理计入相关成本费用,如果汇算清缴前取得就行,如果取得不了就需要纳税调减成本费用 查看全部回复
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跨年了么 查看全部回复
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第一笔退回的时候 借银行存款 ,第二笔付出的 dai银行存款,合在一起即可 查看全部回复
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在公司任职,与资产的建造相关,可以的 查看全部回复
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你好,具体是什么业务呢?是劳务公司么 查看全部回复
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提供代发工资业务是收取服务费么 查看全部回复
1404
可以的 查看全部回复
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按照车费费的期间分摊比如一年 借银行存款320 库存现金80 其他货币资金-微信4560 dai主营业务收入409.2 应交税费-应交增值税49.6 dai长期待摊费用4501.2 查看全部回复
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借 银行存款 320 库存现金 80 其他货币资金 4560 dai 主营业务收入4,723.81 应交税费-应交增值税236.19 查看全部回复
952
tammy老师
你们只是系统不给更正还是说窗口也不给更正,如果系统不给更正,可以去窗口更正,记到营业外支出,能量化的金额也要并入工资申报个税 查看全部回复
1337
你好同学,让相关人员在有问题的地方更改后,签章证明就可以。 查看全部回复
871
颜老师
当月计提,当月发吗 查看全部回复
1290
那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
646
不可以开具发票为途径来达到收款的目的 查看全部回复
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你好同学 A公司代交社保后,计入其他应收款,由B公司收回,B公司计入费用和冲减其他应收款 查看全部回复
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没有回单有回函或者资料做证明 查看全部回复
595
公司员工的个税申报是全员全额申报 查看全部回复
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税务师晓雨
剔除的成本*实际的企业所得税税率 查看全部回复
1460
如果材料收到的话,假如取得普票,借 原材料 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
1627
最好是先记账 查看全部回复
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应付职工薪酬——工资这个科目的金额 查看全部回复
956
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
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这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
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借:研发支出 dai:应付职工薪酬-工资 借:研发支出 dai:应付职工薪酬-社保(单位部分) 查看全部回复
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个人部分由企业承担,个人部分可以算工资 查看全部回复
公司出钱配一台摩托车,这个摩托车如果还是属于公司的话,处置摩托车的损益应该公司承担 查看全部回复
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意思是工资表上多扣个税了 查看全部回复
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实际上你的工资(包括各项应税补贴)是没有这2000的是吗? 查看全部回复
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少了300就不需要扣8.59的个税了么 如果是的,就需要返还给员工,同时更正个税申报 查看全部回复
1101
王佳丽
你们的目的是什么呢? 每人扣600但是不影响工资?? 查看全部回复
1140
那我们好像没有什么生产材料成本。你们实际有生产么 查看全部回复
826
意思是去年没有发放工资时就已经先申报了个税,是么 查看全部回复
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我再确认下,你们只是代发工资吗? 查看全部回复
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香港公司不用 查看全部回复
886
员工宿舍的水电费和住宿费是员工承担么 查看全部回复
962
公司结算的时候把临时工工资打给了人事的账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
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同学你好,转入私户的钱你们转入公户了吗? 查看全部回复
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规范是按照实际的应发工资(低于社平工资的按当地最低基数,高于社平3倍工资的,按上限3倍交),实务中很多私企按最低基数交,严格来说不太规范 查看全部回复
905
夏东
不算。22年已做计提,成本就在22年。 查看全部回复
911
Harry老师
你好,一般需要当月计提当月的工资,当月支付。 查看全部回复
1158
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原则上不行,实际操作是可以的 查看全部回复
1446
最好不要,有虚开的风险 查看全部回复
1043
暂估分录是什么 查看全部回复
1386
去年的已经年结了,可以不用再补计提了 查看全部回复
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现在我们是不是付款时候备注一下 账上把金额冲平了就行,可以。不过最好让对方提供一下情况说明并签字 查看全部回复
1532
3月份支付的么 查看全部回复
1098
单独比较好 查看全部回复
工资表只体现 3 月工资 查看全部回复
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付款 借:预付账款 dai:银行存款 发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
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如果是通过以前度损益调整的收入,不追溯调整前期报表,需作调增。对于费用没有影响23年,不好调减 查看全部回复
1613
扣除员工卖xx运费208元,为什么要扣除,有相关证明么 查看全部回复
1207
我仔细看看你的问题 查看全部回复
1459
有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
1107
借银行存款0.01 借方红字 财务费用 0.01 查看全部回复
732
账务上可以去计提工资吗,如果确实有工资支出可以计提的 查看全部回复
802
是哪里的企业 查看全部回复
1205
TANG
如果业务真实,那是合规 查看全部回复
1484
你好同学,税务上没有规定,有规定的是会计。 查看全部回复
824
曹老师CPA
可以,所有支付给个人的支出都必须按照各自税目申报个税 查看全部回复
1317
你好同学, 薪资结构是企业规定的,只要发放工资不低于当地最低工资都是合理的 只是社保基数应该以上年度本人的平均工资申报 查看全部回复
848
是这样 查看全部回复
1214
最准确的肯定是次月发的上月工资统计;但实际工作中要考虑公司要求,统计时间,难度,也就是如果公司要求统计数据的时间在发放工资之前,那就不能用实际当月的工资数,另外,如果人员不经常变动,工资差距不大的话,也可以用当月计提的上月工资数 查看全部回复
1371
同学你好,这个发放的借应付职工薪酬应该是和你上月计提的工资的应付职工薪酬dai方金额一致呢 查看全部回复
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既然是计件,那首先得知道每个人做了多少件,数量乘以单价就可以算出工资是多少了。 查看全部回复
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同学你好,可以发工资的哈 查看全部回复
1019
员工的社保由他自行承担吗? 查看全部回复
1657
比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
1103
是管理部门人工工资还是跟工程项目上人员的工资 查看全部回复
1420
新入职,缴费基数按您在新单位工作第一个月的全月工资来确定 查看全部回复
486
意思是社保是中介机构买的,个税也是中介机构申报的 查看全部回复
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公司能不能先按转让合同的金额付款,个人再去税局代开发票交税呢,可以的 查看全部回复
1152
按照项目合同逐一登记台账,记录每个合同每笔款项的收付时间! 查看全部回复
1335
这个还是要从业务的实质来看,虽然是以个人的名义开立的店铺,但可以看成是公司的将商品销售给开立店铺的个人,再由个人在网上的销售,故是这个流程是可以在公司核算商品的购销 查看全部回复
1245
用人单位在职职工,是指用人单位在编人员或依法与用人单位签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议)的人员。 查看全部回复
728
比如一天200块,法定节假日双倍工资,那法定节假日上班一天是200*2=400 查看全部回复
1461
对的,生产成本/产品成本 的应付职工薪酬包括生产部门车间的所有人的工资,生产工人和车间的管理人员 查看全部回复
1576
生产成本结转到库存商品了么,商品有出售么 查看全部回复
807
收到发票,已经付款,但是货没交付,如果货还没发出是做:借预付账款,dai银行存款。如果货物在路途中了,借 在途物资 dai 银行存款 查看全部回复
1031
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
1395
职工工资,职工提成 查看全部回复
1612
那公司产生的费用,可以以法人的名义进行报销吗?可以呀,只要是跟公司经营相关的支出可以报销的 查看全部回复
1473
有开具发票么 查看全部回复
910
同学你好分录如下 计提工资 借:工资 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-食堂费用 银行存款 查看全部回复
2012
不计提 查看全部回复
1129
李凤
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
724
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