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李伟老师
稍等,我看下你的数据,给你列出来哈 查看全部回复
1129
tammy老师
做到合理合规就可以 查看全部回复
1240
颜老师
得弄清楚,以现金名义,发给员工,什么名义,如果还是工资,那就不是抵扣个税 查看全部回复
1741
安叔老师
预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
960
patience
原来重复转账时有入账么 查看全部回复
870
andy老师
需要 查看全部回复
1275
王苗苗老师
为什么比账上多一个月 查看全部回复
1322
李可可
跟建造厂房相关的支出都可以记到“在建工程—厂房” 查看全部回复
1539
按实际的工资申报 查看全部回复
1165
燕子老师
可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
831
秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
1363
那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
1381
折扣期和折扣在分母本来是反向变动,但是前面有减号负负得正 查看全部回复
754
工资是别的公司代发的? 查看全部回复
1069
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1582
不是公司员工不应该给他们交社保的 查看全部回复
1126
业务提供了么 查看全部回复
1281
但是按照权责发生制,上月的工资不应该是上月就计提了吗?是的 查看全部回复
1425
李凤
第一个人是老板吗? 查看全部回复
1452
夏东
有的工程项目招标文件要求建筑单位须持有劳务资质才可以投标,新成立的劳务公司提供劳务派遣或外包服务,可以差额开票给建筑单位,有利于老板各个企业之间进行风险隔离,或者老板有意通过成立新公司开展劳务派遣业务。 查看全部回复
1222
wam
要看双方的关系,是雇佣关系的,是工资。是劳务关系的开劳务费发票。 查看全部回复
1020
备注:投资款 查看全部回复
1101
这个新成立的劳务公司需要具备劳务资质吗?需要的 查看全部回复
1587
接受劳务派遣的公司无需对临时工申报工资,由劳务公司申报 查看全部回复
1527
杨老师.
分公司做 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-代扣 打给总公司 借:其他应付款-代扣 dai:银行存款 查看全部回复
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没办法,你可以委托乙公司代为支付甲公司的货款,但是不能以农民工工资的形式 查看全部回复
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能具体描述一下吗,是委托甲方直接支付农民工工资吗 查看全部回复
689
抵税工资是什么意思? 查看全部回复
891
各自算自己的 查看全部回复
691
隋文老师
你这个需要计算下,10天,30天和50天向银行借款各需要支付多少利息,三者做下比较 选择利息最少的 比如10天的,付款条件是3% 总成本=10000*97%+10000*97%*7%/360,其他几天自行计算,再做比较 查看全部回复
1323
需要交哪些税费?不交税费 查看全部回复
1560
可以用个体户本人卡付款吗,可以的 查看全部回复
741
可以按产品盘亏处理 查看全部回复
904
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1192
收到 查看全部回复
753
可以 查看全部回复
794
一个是变相降薪,浮动的绩效工资不一定能全额拿到 查看全部回复
581
制作个工资表即可,需要 查看全部回复
1648
转到营业外支出 查看全部回复
1519
放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
1529
不用调账 这属于税会的差异 查看全部回复
897
易老师
也不能说挂错了,你问问是不是社保是法人自己的钱去交的 查看全部回复
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一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
1466
要 查看全部回复
1394
这种应该按劳务报酬申报 查看全部回复
1788
纳税调整明细表扣除项目其他填写 查看全部回复
1545
意思是A和B各承担多少么 查看全部回复
825
可以根据实际上班的天数来算 查看全部回复
1413
0收入 查看全部回复
按照权责发生制原则,有属于3月的工资成本费用的话,建议在3月计提,如果没有发放的话,先挂账 查看全部回复
923
现在还在申报期内,可以作废重新申报的 查看全部回复
1410
不能填0 查看全部回复
1585
木言
不是,你们向其他单位或个人计入其他应付款,其他单位或个人包括员工向你们单位借款计入其他应收款。你们单位的销售收入暂未收到计入应收账款,你们购入货款应该付给对方的计入应付账款 查看全部回复
1051
累计减除费用没有出来 查看全部回复
曹老师CPA
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1196
去年发基本工资时是记到了管理费用么 查看全部回复
1153
您好,具体什么问题 查看全部回复
1732
意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
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工资(含个人社保)和公司承担的社保,可以分开计提,也可以一起计提 查看全部回复
898
意思是注册资金是80万,实际出资了100万 查看全部回复
1148
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1306
需要缴纳印花税吗?在实际工作中,是需要的 查看全部回复
1673
西贝老师
同学你好,实收资本的分录: 借:其他应收款-法人 dai:实收资本 支付费用 借:费用 dai:其他应收款-法人 发工资: 借:工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-法人 查看全部回复
1139
你是付费还是收劳务费 查看全部回复
1161
理论上计提的时候借方都会通过成本费用科目 查看全部回复
1646
可以签订补充协议 查看全部回复
1241
可以的,可以补录到今年1月里 查看全部回复
1259
可以的。和取得收入有关的人员的工资可以计入主营业务成本 查看全部回复
1528
有的 查看全部回复
709
存不存在雇佣与被雇佣关系,社保不是唯一的评判标准 查看全部回复
1876
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1723
计提了工资 实际没发放 也正常零申报个税是吗?是的 查看全部回复
731
杨英芝老师
生产成本要先结转到库存商品,然后商品销售出库的时候从库存商品结转到主营业务成本 查看全部回复
1293
是的 查看全部回复
1377
需要,0申报 查看全部回复
1671
需要代扣个人所得税 查看全部回复
2108
让员工提供专项附加扣除的信息,尽量多增加一些专项附加扣除 查看全部回复
同学你好,可以看到转账时间,金额,收款人,支付方式 查看全部回复
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可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
意思是维修费用是员工承担的 查看全部回复
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你好,年终奖用全年一次性奖金个税优惠政策 查看全部回复
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借销售费用或者主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额 dai应付账款 查看全部回复
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借银行存款dai现金 查看全部回复
2033
同学你好,是的,账面上入在管理费用的话就体现在利润表的管理费用哈 查看全部回复
1499
找找工资表和考勤表 查看全部回复
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1592
云峰老师
你好同学,扣3月的,因为专项扣除是每月都要扣的 查看全部回复
1351
工资怎么支付,可以现金支付也可以银行转账支付 查看全部回复
1603
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
1276
入账时可以附在凭证后面 查看全部回复
1243
发生劳务派遣费用时 1、一般计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 应交税费—应交增值税 (进项税额) dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 2、简易计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 查看全部回复
981
原来收到微信款项的分录做一个一样的负数分录冲掉,然后再做新的公户收款分录 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
1481
1.企业计提员工工资时,会计分录为, 借:管理费用等——员工工资(根据员工所属部门计入相关科目) 销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬——应付职工工资 2.企业发放员工工资时,会计分录借:应付职工薪酬——应付职工工资 dai:银行存款(或库存现金) 其他应收款——社保费(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
1009
是付给供应商还是给购买樱桃的员工? 查看全部回复
1000
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
1791
单休的公司工资如何核算,新成立的公司,没有可参考的规章制度。首先公司需要先指定考勤制度 查看全部回复
804
员工做到2月29号,由于特殊原因4.1号财务才知道,这个影响我3月工资申报吗,工资结算完了么 查看全部回复
718
发票根据实际业务开,可以参考之前的发票内容 查看全部回复
1035
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