登录/注册
王苗苗老师
dai款利息需要区分资本化和费用化,如果是费用化的话记到财务费用-利息支出。如果符合资本化条件的话,记到相关资产成本 查看全部回复
1460
andy老师
可以重新添加一个 查看全部回复
1096
李伟老师
借:银行存款 dai:短期借款或长期借款 查看全部回复
678
安叔老师
转营业外支出,同时这部分进项税额需要转出 查看全部回复
533
是企业的房屋么 查看全部回复
842
杨老师.
货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
1446
所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
1383
借:现金 dai:其他应付款 其他应付款余额越来越多是吗? 查看全部回复
849
哈哈老师
借银行存款2 dai其他应付款老板 2 查看全部回复
1010
全部都要记账 查看全部回复
541
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
985
在一些做账软件设置中,费用是属于借方科目,建议借 银行存款 借 财务费用 红字 查看全部回复
666
你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
1334
李可可
汇算清缴我调整在105000表里第30行,但是提示有风险,风险程度是不是较低 查看全部回复
2296
有做账务处理,生成财务报表么 查看全部回复
977
您好,请问业务是什么,光看银行回单看不出来主要业务是什么 查看全部回复
1391
这个是第三方平台转账到公司公户吧,这个是收的什么款项 查看全部回复
1319
易老师
借管理费用工资dai银行存款 查看全部回复
785
wam
如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
684
借银行存款1994.02财务费用6dai其他货币资金2000.02 查看全部回复
1000
这个款项的,性质是什么? 查看全部回复
1287
木言
借:银行存款 dai:其他应付款 或借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
不用退还,计入营业外收入。 查看全部回复
953
不做账可以不,不可以 查看全部回复
1108
处置公司的对外投资资产,取得款项和账面价值的差额记到投资收益 查看全部回复
1458
有本金和利息,投资款和分红 查看全部回复
676
本公司收到了从其他公司退股收到的分红(借:银行存款 dai:投资收益) 将这笔钱返还到各个相应股东手中 ( 借:未分配利润 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 应交税费-应交个人所得税) 查看全部回复
611
借:长期待摊费用 dai:银行存款 按月摊销进管理费用就行 查看全部回复
873
你好,具体哪里不明白呢,可以提问下具体问题 查看全部回复
799
王佳丽
105000业务招待费栏次调增 查看全部回复
1370
第一笔退回的时候 借银行存款 ,第二笔付出的 dai银行存款,合在一起即可 查看全部回复
1403
如果确定就无需处理的 查看全部回复
598
主表的营业利润 利润总额都没有自动带出来,这些是需要手动填报的 查看全部回复
899
重新再建立新账套即可 查看全部回复
1432
你的意思是只是报表上做了调整 查看全部回复
1099
建议哈借应付账款某安保公司dai银行存款 查看全部回复
1413
借银行存款 5682.4 应交税费-应交增值税165.50 主要业务收入5516.9(收入按照物业费期间分摊)长期待摊费用 查看全部回复
1088
是代收代付还是水电局把发票开给你们然后你们再开发票给业主 查看全部回复
941
按照车费费的期间分摊比如一年 借银行存款320 库存现金80 其他货币资金-微信4560 dai主营业务收入409.2 应交税费-应交增值税49.6 dai长期待摊费用4501.2 查看全部回复
1337
借 银行存款 320 库存现金 80 其他货币资金 4560 dai 主营业务收入4,723.81 应交税费-应交增值税236.19 查看全部回复
952
收到什么物业收入呢, 查看全部回复
642
假如当月收当月 借:银行存款10000 货:主营业务收入 10000/1.05=9523.81 应交税费一应交增值税 476.19 查看全部回复
1213
是当月收当月 借:银行存款10000 货:主营业务收入 10000/1.05=9523.81 应交税费一应交增值税 476.19 查看全部回复
960
商铺门脸租金,税率是多少,小规模企业 征收率5% 查看全部回复
880
物业公司收水电费有赚取差价么 查看全部回复
1313
小规模纳税人物业管理服务,增值税征收率1%。需要计提应交税费一应交增值税 查看全部回复
1294
当月计提,当月发吗 查看全部回复
1290
西贝老师
同学你好,总公司借:其他应收款 dai:银行存款 分公司:按照缴纳增值税和附加税做分录, dai:其他应付款 查看全部回复
1064
填制记账凭证、登记现金日记账和银行存款日记账、登记明细分类账、编制科目汇总表、登记总账、编制资产负债表和利润表等环节。月末需要注意提取折旧、税金及附加、结转增值税等 查看全部回复
1298
这些都公司承担么 查看全部回复
1074
借:管理费用 公司部分 dai:应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
829
报销平板电脑的用途是什么? 查看全部回复
1159
如果材料收到的话,假如取得普票,借 原材料 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
1627
代账需要审核客户资质吗 ?建议审核,尽量多了解客户公司情况 查看全部回复
1237
你们账务如果没问题的话,还是根据实际的数据申报 查看全部回复
751
这个只是一个核实信息,如果你申报的没有问题核实之后点击申报就可以 查看全部回复
1638
你这样填报是没有记账吗? 查看全部回复
809
如果是你们承担税款的话 借:税金及附加 dai:应交税费-城镇土地使用税 查看全部回复
1106
冲保证金的业务是什么? 查看全部回复
1276
云峰老师
你好同学 收到投资时,需要出资方开具发票 借:无形资产 应交税费—应交增值税(销项税额) dai:实收资本 超出认缴金额的部分计入资本公积 查看全部回复
1438
借:研发支出 dai:应付职工薪酬-工资 借:研发支出 dai:应付职工薪酬-社保(单位部分) 查看全部回复
1243
公司承担员工的房租及物业费属于福利费 查看全部回复
928
夏东
对的,建议与村委会的出纳沟通一下。 查看全部回复
1496
汇算清缴根据实际发生的业务申报,没有记账的话补记账 查看全部回复
714
发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税2 缴纳个税时 借:应交税费-应交个人所得税1 dai:银行存款 发现多计提 dai:应交税费-应交个人所得税 -1 dai:其他应付款-个人工资 1 查看全部回复
1537
红字反冲原账务处理,不是报废 查看全部回复
1022
无需计算的,把截止12月底本年利润的余额全部结转过来即可 查看全部回复
761
少的那部分金额能坐在今年的月份嘛,可以 查看全部回复
1326
招待费税前扣除是有标准的,发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 查看全部回复
1442
Harry老师
你好,一般账务处理主要分为以下几个步骤: 确认收入: 借:应收账款或现金 dai:主营业务收入—主售商品 dai:应交税费—应交增值税(销项税额)12 结转成本: 借:主营业务成本 dai:库存商品—主售商品 dai:库存商品—赠品12 赠品账务处理: 借:销售费用 dai:库存商品 dai:应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
672
冲减多暂估的 查看全部回复
853
加计扣除是研发加计吗,这个不影响利润总额,麻烦具体说下您的问题 查看全部回复
683
正常你月末不是需要交的增值税转应交税费-未交增值税,然后申报的时候因为有加计,没有交税,把应交税费-未交增值税转其他收益 查看全部回复
1084
可以计入预付账款,等取得发票,借费用,dai预付 查看全部回复
1258
比如前期的应收账款收回来了,或者有借款 查看全部回复
1330
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
1357
可以啊,亏损是合伙企业的亏损,后续合伙企业盈利可以弥补之前的亏损 查看全部回复
866
及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
1094
那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
783
你的意思是说提取法定盈余公积么 查看全部回复
1031
同学你好,本来出售饲料的分录借方由银行存款替换为应付账款就可以了呢,也可以做应付账款dai方负数 查看全部回复
896
暂估分录是什么 查看全部回复
1386
首先税包括增值税和企业所得税,第一,增值税方向,尽量将所有的进项发票都要来,这样增值税交的就少了;第二,企业所得税,尽量发生的所有费用都入账,租赁费,餐饮菲,招待费,维修费,等等,这样企业所得税交的就少了 查看全部回复
673
正常计入收入即可 查看全部回复
969
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
935
这个相当租赁农户的房产,最好是农户开票,按政策,小额零星可按收款收据入账,但建议与主管税务局也交流一下 查看全部回复
1271
资产盘盈是什么盘盈 查看全部回复
893
扣除员工卖xx运费208元,为什么要扣除,有相关证明么 查看全部回复
1207
转营业外收入或者支出就可以 查看全部回复
1684
借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费--应交增值税(销项税额)(红字) 同时冲减成本 借:主营业务成本(红字) dai:库存商品(红字) 借:其他货币资金--第三方转款(红字) dai:应收账款(红字) 查看全部回复
921
我仔细看看你的问题 查看全部回复
1441
跨年了,是采用的什么会计准则 查看全部回复
1946
你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
900
上个月有应交增值税,但是没有交? 查看全部回复
913
借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
916
第一次: 借:库存商品200 待处理财产损溢100 dai:银行存款300 借:其他应收款100 dai:待处理财产损溢 100 第二次 借:库存商品 500 dai:银行存款400 其他应收款100 查看全部回复
537
在弥补亏损、计提盈余公积金后,由股东会决议分配 查看全部回复
同学你好,营业利润=收入-费用利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出 净利润=利润总额-所得税费用 查看全部回复
983
是这样 查看全部回复
1214
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载