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patience
是的 查看全部回复
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发票备注栏备注了,发票由付款方代扣代缴 查看全部回复
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你们是设计什么 查看全部回复
2103
是房地产经纪公司直接跟个人签订租赁合同,支付租金么 查看全部回复
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杨老师
看款项性质,货款做预收账款,开票后需要缴纳增值税或者申报未开票收入 查看全部回复
1886
wam
需要的! 查看全部回复
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清岚
你是新收入准则吗? 查看全部回复
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安叔老师
建议退回重新开具,因为你商品的单价开具错误了 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
2324
他们说开不出装修款的发票?为什么开不出来 查看全部回复
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参考上面的图片,名称是劳务派遣,选差额计税 查看全部回复
2373
这样操作可以的 查看全部回复
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许老师
你们只是做劳务吗? 查看全部回复
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可以签订三方租赁合同 查看全部回复
2804
不会有影响 查看全部回复
3442
个人的话可以做服务费开具劳务发票 查看全部回复
3133
andy老师
你下面的那个不能选择和上面的一样的税目吗,还是这个是跟客户解释的。最好是写成一样的 查看全部回复
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用现金,没有合同、发票,怎么认定业务的真实性! 查看全部回复
2501
不合理 查看全部回复
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居间费就是我们俗称的销售佣金。 查看全部回复
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王苗苗老师
在实务上 查看全部回复
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一个月内多次保洁费用超过500元,需要取得发票 查看全部回复
2537
甘老师
个人抬头的发票公司可以据实报销,但是企业所得税汇算清缴时要调出来 查看全部回复
2996
易老师
不行,小规模开3个点或者1个点,一般纳税人开13个点 查看全部回复
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一般,发票上跟外经证上的公司名字是一致的 查看全部回复
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会计处理: ①发出材料 借:委托加工物资 dai:原材料 ②支付运杂费 借:委托加工物资 dai:银行存款 ③支付加工费 借:委托加工物资 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 ④收回加工物资 借:库存商品 dai:委托加工物资 查看全部回复
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记账凭证一笔是收到发票没付钱 后面附发票 查看全部回复
1732
木言
选研发和技术服务 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
1588
你们要是购入方按照不含税金额减去0.88对于你们有利 查看全部回复
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1.收到发票后 红冲暂估 借:固定资产暂估(负数) 借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
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月租金低于800不需要缴纳个税 查看全部回复
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服务类的可以 查看全部回复
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企业使用员工个人的车辆,应当签订租赁合同,有了租车合同、租金发票或者票据、缴税凭证,租赁行为才能被认定具有真实性。企业支出的车辆费用,比如油费、保养费、过路费等才能被认定为“与取得收入有关的支出”,才允许在企业所得税税前列支。 查看全部回复
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小妮老师
货物发出没? 查看全部回复
2775
相当于你们这个月提前开具了70的发票 查看全部回复
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如果是商贸企业的话,上下游合同应该种类是一致的,开发票税目是一致的 查看全部回复
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高老师
可以换算成含税价,开票时按含税价开就好,含税价=不含税价*(1+增值税税率) 查看全部回复
7146
娜娜老师
首先计提和买票是没有关系的,计提并不是根据买票来了计提,一般情况是根据实际发生的业务来看的,比如2022年实际产生了房租和物业费,但是没有收到发票,具体的金额也不知道,这种情况下就要先计提,后面收到发票后再根据实际的金额调整。现在你的问题是2022年计提的金额多了,则需要进行调减,需要通过以前年度损益调整科目进行调整,再将以前年度损益调整科目结转至未分配利润里。如果你们公司用的小企业会计制度,或者需要调整的金额也不大,其实直接在当期做相反的会计分录,将多计提的金额调整回来即可! 查看全部回复
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按收入成本匹配原则是需要暂估的 查看全部回复
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云峰老师
是的,亲,承揽合同也可以按季申报的,看税局的认定吧,亲 查看全部回复
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小规模纳税人的话这个税率没问题 查看全部回复
2711
亲,你好,如果在同一期开具红冲不会成为负数,除非税率不一样 查看全部回复
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计税金额填195000 查看全部回复
8197
现在小规模纳税人开票是按2023年的新政策 查看全部回复
2826
发票总额才999,普通发票税额都是和金额一起计入的 查看全部回复
1892
孙老师
主要是看公司那边的要求 查看全部回复
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开票时,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:销项税额 查看全部回复
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额外收取的税点作为价外费用开票 查看全部回复
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可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
2483
合同有约定付款日期的,按合同收款日期申报增值税,无论有没有开票 查看全部回复
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合同完工进度=累计实际发生的合同成本/合同预计总成本,当期确认的收入=(合同完工进度*合同总收入)-以前累计确认的收入 查看全部回复
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发票开了,这个维修服务提供了没有? 查看全部回复
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业务是提供货物还是服务 查看全部回复
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设备暂估入账按照不含税金额入账 查看全部回复
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东西你们还未收到,只是先收到了30%的发票? 查看全部回复
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实际开票金额与实际入账不符,可以月底作废重开 查看全部回复
收到发票时,借:管理费用等科目 dai:应付账款;付款50%时,借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,看作两项业务处理即可 查看全部回复
2584
可以的 查看全部回复
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可以合并到销售商品中一起开具 查看全部回复
4648
可以 查看全部回复
2174
燕子老师
同学你好,由于几家公司都是相互走账,并没有真是业务,而且发票还是你自己开的,所以你这种行为涉及虚开增值税发票罪,虚开增值税发票行为可以分为为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开四种违法形式 查看全部回复
4430
甜甜老师
您好,是这样的,如果C分别和a、b签订合同,并且有真实的业务往来的话,c可以分别就和a及b的合同分别给a、b开票的。然后a替b打款部分,建议签订代付款协议,另外也建议打款的时候注明替b打款 查看全部回复
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同学你好 借:应付账款 dai预付账款 同学是说这个分录,在自己的财务软件作不成吗 查看全部回复
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你好 融资租赁公司应按分期收款销售货物,按照合同约定的收款日期分期确认收入。 查看全部回复
3050
也可以的 查看全部回复
2323
不可以 查看全部回复
4153
税务师晓雨
你们之前有付款吗? 查看全部回复
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同学你好 没有特殊情况,这是税务不允许的 查看全部回复
4693
按照合同和发票的话,进长期待摊费用比较合理 查看全部回复
3404
同学你好。从公司成立之日之后的房租可以开公司户头。 另外公司合同要变更一下。 查看全部回复
6791
银行回单,以及收付款单据, 查看全部回复
2185
是的,运输合同需要缴纳印花税 查看全部回复
2432
劳务合同和临时工合同都可以 查看全部回复
2108
符合收入确认条件的话,确认收入 查看全部回复
2616
您好,可以的。 查看全部回复
4395
一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
2933
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
2943
同学你好 我们开发票给一建: 借:应收账款 dai:主营业务收入、应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1962
根据实际结算方式写 查看全部回复
2581
你们具体的业务是什么呢?中介还是提供咨询服务呢? 查看全部回复
2429
企业出租房屋,应按照实际收款的金额在不扣除免租期的整个租赁期内,按照直线法或者合理的方法进行分配确认收入。如果一次收到数月的房租,可以先计入“预收账款”。后期分期结转收入,且在收到预收款同时要确认增值税税额。 查看全部回复
3492
小小
有可能会导致三流不一致 查看全部回复
2351
单位名称,与签订合同的单位一致就好 查看全部回复
4666
收入确认了吗 查看全部回复
2056
采购销售都需要缴 查看全部回复
2438
当时没有申报未开票收入吗? 查看全部回复
3098
对,按不动产租赁开票,一般纳税人9%,老项目的话可以适用简易计税5% 查看全部回复
6689
如果6月份车就可以使用,应该在6月份就要入固定资产 查看全部回复
2205
你们租车是全天候的租么,合同中可以说明租车时间,是全天租还是怎么租 查看全部回复
2873
你们相当于是提供场地给充电桩公司,收取的场地租赁费 查看全部回复
4823
就是你们开个农民工工资专户,工资直接从这个账户打到民工账户,有劳务公司提供工资名单,发放工资时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
3713
同学你好 咱们合同上是怎么签订的。 查看全部回复
3511
因为业务已经完成,你们正常入库销售,无票这部分成本不得税前扣除 查看全部回复
2136
同学你好 这样是不符合规定,没有对应的存货,是不允许开发票的。 查看全部回复
2196
可以凭借合同和支付凭证等入固定资产。 查看全部回复
3012
谭老师
需要与工程一起结算开票 查看全部回复
3188
同学你好 1、小规模纳税人土地租赁增值税税率是5%吗?,其增值税和相应的附加税可以享受减免政策吗? 答:是5%。季度45万元以下的免交。其增值税及附加随之减免。 如果未超过45万,城建税减半。两项附加如果季度不含税收入在30万以下的,免税。 查看全部回复
4912
4805
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