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安叔老师
是支付什么款项呢 一般有报销单,银行回单, 查看全部回复
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王苗苗老师
是入账用错科目了么 查看全部回复
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patience
往来科目有余额 查看全部回复
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孙老师
你和A公司之前用其他应收款核算 查看全部回复
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andy老师
稍等,我看一下 查看全部回复
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燕子老师
老板的私人卡,是不能直接作为公账卡的,一般公司成立的时候都会办一张银行卡作为基本户,可以再办别的卡作为一般户,但是都是以公司名义办理的,建议后续可以和老板沟通,让他和客户及供应商的往来款直接走公账,不要走他的私人卡 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,可以用现金发工资的哈,以工资表做为附件就可以了 查看全部回复
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tammy老师
你没有的话就填0.01 查看全部回复
1836
你现在是填报什么 查看全部回复
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云峰老师
你好,同学要加速收款,推迟付款来提高单位期间利润对应的现金流量 查看全部回复
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可以直接调整科目,摘要备注清楚 查看全部回复
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是的,可以再附个工资表 查看全部回复
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报销不是应该记到相关的成本费用么 查看全部回复
1689
具体是什么业务 查看全部回复
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wam
不是说明,是要盘点。如果已借出,转到其他应收款 查看全部回复
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哈哈老师
借应付账款 dai库存现金 查看全部回复
1781
杨老师
dai方余额是负的吗? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
2336
小米
记账是一回事儿,你报税也得申报啊。 查看全部回复
2262
Annina老师
办公费 查看全部回复
2120
蓝老师
你是说什么内容可以计入这个科目吗 查看全部回复
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都是一个人的挂账的话,可以对冲的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
3052
需要去税务局更正之前的申报表 查看全部回复
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营业外收入需要核算企业所得税 查看全部回复
2352
严老师
测算思路是错误的。 运营资金周转次数=360/(存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数+预付账款周转天数-预收账款周转天数) 存货周转天数=365/存货周转次数 存货周转次数=主营业务成本/存货平均金额 应收账款周转天数=平均应收账款×365天/销售收入 即营运资金周转次数不仅和销售收入有关,还和销售成本有关。 而现在提供的信息只有营业收入18亿,销售净利率10%,即净利润1.8亿,并不能就此得出营业成本的金额,故无法根据营运资金周转次数,直接计算出营运资金量。 查看全部回复
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对的,就是这么做的 查看全部回复
2005
可以存现的 查看全部回复
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提供了价值1100元的维修服务,实际收回了120元,其他的后续还能收回么 查看全部回复
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实际报销金额与发票金额不一致,按实际报销金额 查看全部回复
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如果是公司的款项,金额大,最好就要走对公户, 如果是金额比较小,个人收款后及时把款项转入对公户即可 查看全部回复
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现金增加,未分配利润减少是同一个业务么 查看全部回复
2413
正常的 查看全部回复
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真实,合理合规的业务没有问题 查看全部回复
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退回暂借多余现金,是谁退回 查看全部回复
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借,固定资产36000 dai,库存现金15000 dai,应付账款21000 查看全部回复
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只要是真实的法人垫付的费用款,就可以,没有问题 查看全部回复
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其他应付款是指与企业的主营业务没有直接关系的应付、暂收其他单位或个人的款项,如应付租入固定资产和包装物的租金、存入保证金、应付统筹退休金、职工未按期领取的工资等。 查看全部回复
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首先分析其他应付款余额是怎么形成的 查看全部回复
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账上的存货和固定资产还没处置 查看全部回复
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同学,你的问题有点多了 查看全部回复
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财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
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取得普通发票,入账时不用价税分离,借 管理费用-办公费 600 dai 银行存款 查看全部回复
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分录是对的 查看全部回复
长期待摊(支付的其他与经营活动相关的现金) 查看全部回复
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出差期间买这些东西,是业务员用的么,是的话,可以计入销售费用-差旅费 查看全部回复
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账没有必要调了,都是损益科目,如果是为了研发费加计扣除的话,更正税务申报就行了 查看全部回复
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是缴纳工会经费还是用工会经费消费了 查看全部回复
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报销的工会经费么? 查看全部回复
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木言
哪种开工费,是筹办期间费用吗?金额大约是多少? 查看全部回复
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股东入资怎么申报印花税,在电子税务局申报 查看全部回复
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借银行存款2600 dai库存现金2600 查看全部回复
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你是想问换出的价值吗?你这个换入不是有价值吗10+60+5 查看全部回复
资产负债表上货币资金的期末金额 查看全部回复
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现在是抽查到要税务查账么 查看全部回复
2407
要先分析形成余额的原因 查看全部回复
1940
是dai方余额么,代表公司欠别人款 查看全部回复
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购买固定资产,固定资产增加,其他应付款是负债类科目,用其他应付款购买固定资产,其他应付款增加啊 查看全部回复
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九月份直接把这笔分录做反方向就好了 查看全部回复
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为什么没有卡号呢 查看全部回复
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按你的分录,一借一dai,等于说没有体现销售返利 查看全部回复
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同学你好,分录是对的哦,没有问题 查看全部回复
先分析形成挂账的原因是什么 查看全部回复
2524
秦枫老师
借现金 dai待处理财产损益 查看全部回复
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现金盈余,找不到原因冲减管理费用 查看全部回复
3169
你的意思是用固定资产作为出资额 查看全部回复
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3应税服务中止 查看全部回复
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因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调?可以通过利润分配-未分配利润科目核算 查看全部回复
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那就给客户补开发票 查看全部回复
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你好,您这个有什么问题?没有记入实收资本 查看全部回复
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是小规模公司么,是收的现金么 查看全部回复
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财务根据原始单据做账(包括银行回单,发票等) 查看全部回复
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一般以做账的其他应付款余额为准,实际打款,备注为借款的后期可能会有还款 查看全部回复
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一般写借 其他应收款(员工名字) 查看全部回复
2355
原则上是要的 查看全部回复
2465
2821
刘淑萍
1、有追索权保理账务处理 (1)初始计量:保理商受理供应商提供的应收账款凭证保理时,借:应收保理款—成本(保理的应收账款的账面价值【考虑】),dai:现金、银行存款(支付供应商的货币资金)、dai:应收保理款—利息调整。 (2)后续计量:持有期间,采用实际利率,按摊余成本计量。计息日,借:应收利息、dai:投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 (3)处置:保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时,借:现金、银行存款(收回买货商的货币资金),dai:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 (4)再保理:保理商将应收保理款转让予第三方,借:现金/银行存款/应收账款,dai:应收保理款,差价计入投资收益。 2、无追索权保理账务处理 (1)初始计量:保理商接受供应商提供的应收账款凭证保理时,借:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),dai:现金、银行存款(支付给供应商的货币资金)、dai:应收保理款—利息调整。 (2)后续计量:持有期间,采用实际利率,按摊余成本计量。计息日,借:应收利息、dai:投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 (3)处置:保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时,借:现金、银行存款(收回买货商的货币资金),dai:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 (4)若买货商拒绝付款或无力付款,保理商放弃对供应商追索的权力,保理商承担买货商拒绝付款或无力付款的风险。要作应收保理款的财产损失处理,借:营业外支出—应收保理款、借:应收保理款—利息调整,dai:应收保理款—成本。 查看全部回复
2284
你们的业务实质是什么? 查看全部回复
2824
甲乙之间没有真实的业务往来 查看全部回复
2240
其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利和应收利息以外的其他各种应收及暂付款项。包括应收的各种赔款、罚款,应收的出租包装物租金,应向职工收取的各种垫付款项等。 查看全部回复
2535
是支出由法人垫付么 查看全部回复
2797
等于说你们支出了100,电信也返还给你们100,但是你们本身需要开发票 查看全部回复
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应付账款是会计科目的一种,用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。 通常是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务,这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。 查看全部回复
1812
有网银的话,一般可以登录网银查询 查看全部回复
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是公司股东么 查看全部回复
2872
可以的 查看全部回复
1975
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3341
保证金不需要开票,挂帐其他应付款就可以,是合规的 查看全部回复
2924
正确的你要做什么分录? 查看全部回复
2914
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3160
2648
换现金是指:客户给你50,你给客户5张10块的;还是客户微信扫你50,你给客户50现金? 查看全部回复
2292
挂其他应付款可以吗?可以 查看全部回复
1803
李伟老师
备用金 查看全部回复
7027
办公费属于二级明细科目,是还有三级科目么 查看全部回复
4326
你做增值税了就视同销售了 查看全部回复
1659
1建议交接表上写清这个情况,检查税务申报记录 2 对方如果不调整,如果可以补记以前账务就补,如果本身不补记,建议重新建账, 查看全部回复
3535
你好,你的问题具体是什么 查看全部回复
2559
根据资产负债表,旧版的金额是对的 查看全部回复
2674
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