登录/注册
李凤
1.你没票先抵扣了 等发票收到在放进去就好了 报销直接冲 挂应付账款 或者其他应付款 查看全部回复
575
王苗苗老师
是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
1149
李可可
不想退可以申请抵税 查看全部回复
1207
更正后点提交,看有没有出现缴纳税款的界面 查看全部回复
451
安叔老师
只能计入费用,抵扣所得税 查看全部回复
824
王佳丽
总公司涉及其他和关联方有交易吗 比如控股方等 查看全部回复
944
小米
租赁合同怎么签的 查看全部回复
2347
wam
借:原材料 91 应交税费一进项9 dai:应付账款或银行存款100 查看全部回复
1198
杨老师.
可以,涉及去年的成本费用用以前年度损益调整 查看全部回复
690
就是分为即征即退和一般两种,这两个要分别增值税抵扣是这样吗。是的 查看全部回复
932
抵扣是要分项目吗,不需要分 查看全部回复
886
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
965
您好,具体填报哪里 查看全部回复
822
属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
749
是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
458
现在没有时间限制 查看全部回复
1878
可以 查看全部回复
1233
invoice是指取得国外的形式发票么?形式发票不能抵扣进项税额,可以抵扣企业所得税 查看全部回复
562
李伟老师
同学,你的问题比较多,具体是想要提问哪一个呢? 查看全部回复
630
可以。 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十五条 下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(四)从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。 查看全部回复
1186
tammy老师
你们只是系统不给更正还是说窗口也不给更正,如果系统不给更正,可以去窗口更正,记到营业外支出,能量化的金额也要并入工资申报个税 查看全部回复
1337
企业固定资产没有发票,但是找专业机构评估了,我想问问这种情况能计入企业的资产吗?是公司的资产么,是的话,可以入 查看全部回复
781
建议勾选确认后转出 查看全部回复
1083
税务师晓雨
滞纳金需要调增吗?需要 查看全部回复
1082
这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
1445
团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
1019
如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
1319
对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 查看全部回复
2657
属于旅客运输服务,取得增值税电子普通发票可以抵扣增值税。 运输服务客运服务费1%普票可以抵扣吗,取得增值税电子普通发票可以抵扣 查看全部回复
997
不可以的 查看全部回复
1362
国外的形式发票可以入账抵扣所得税吗,可以的 查看全部回复
1011
用于办公的,可以 查看全部回复
包括个人缴付符合国家规定的企业年金、职业年金,个人购买符合国家规定的商业健康保险、税收递延型商业养老保险的支出,以及国务院规定可以扣除的其他项目。 查看全部回复
1060
纳税人购进农产品,扣除率为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1369
这笔业务真实产生的纳税义务是上一年,正常是要追溯到上一年去更正之前的申报表, 查看全部回复
541
西贝老师
你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
1061
同学你好,拿到发票后抵扣 查看全部回复
1045
云峰老师
税収折旧就是按税法的规定应提取的折旧,比如电子设备原值三千按5年提折旧,每年六百,可以按税法规定是按三年,税收折旧就是一千 查看全部回复
633
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1501
可以抵扣吗,可以的 查看全部回复
1014
是不是直接在红字发票开具,红字信息确认单录入开出来,就可以冲红了,如果对方未抵扣未入账的话,是的 查看全部回复
1299
如果是在当期做的调整,可以不用更正之前的申报表 查看全部回复
771
借 相关的成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1122
同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
2232
现在要开全电发票,是需要在电子税务局上面去开具吗?是的 查看全部回复
1374
曹老师CPA
初级农产品可以抵扣进项税 查看全部回复
1223
可以抵扣 查看全部回复
1054
建议取得发票 查看全部回复
1608
保险公司承担么 查看全部回复
1069
是事务所么,取得专票了么 查看全部回复
1315
不需要 查看全部回复
1106
企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除 如果确实是按招待费入账的话,就只能按相关的税务规定进行税前扣除 查看全部回复
1838
andy老师
企业之前没有关联业务不需要填关联申报表 查看全部回复
1073
你的意思是说抵扣企业所得税么 查看全部回复
1628
你的意思是你还有其他产品 查看全部回复
1457
如果买电脑的10000是不含税金额的话,需要转出的是10000*13% 查看全部回复
1317
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1705
这个看经营范围和执照看不出来的 查看全部回复
1500
是在填什么表呢 查看全部回复
1415
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
1511
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1119
应纳税额是你们要交的税 查看全部回复
1594
具体看什么? 查看全部回复
1490
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1081
木言
是这样的,减少100元应纳税所得额,可以少交税25元 查看全部回复
1898
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
960
收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
1351
我公司在今年一月份收到购置车辆的专票和支付车险的专票,车款和保险费当月已通过对公支付,如果是作为固定资产使用借 固定资产 管理费用-车辆费用 应交税费-待认证进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
1179
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1195
为什么退回服务费 查看全部回复
1466
相关费用的进项税如何抵扣,你是指哪些费用,办公费还是运输费 查看全部回复
1085
员工自己在个人所得税app填写,公司在申报系统下载 或者员工提供自己的扣除信息,公司在申报系统里增加 查看全部回复
888
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
1217
想查清楚的话,就要逐一核查每一笔销项、进项与申报表的关系 查看全部回复
988
1%的普票有减征额的,2,247.45 查看全部回复
1540
但是本期不想认证抵扣 进项税 可以么 ,可以的 查看全部回复
1358
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
984
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
1265
意思是跨年了 查看全部回复
1521
当做固定资产的处置处理,根据固定资产的清理的余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1569
杨英芝老师
还有就是进账已抵扣需要转出吗,一般不需要 查看全部回复
1382
是的,亲理解 查看全部回复
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1723
不属于公司员工的话,不可以 查看全部回复
1672
看资产负债表上,往来科目有余额,而且账上还有存货 查看全部回复
669
同学你好,提示没有采集重新采集就可以了 查看全部回复
欠税是未交的增值税么 查看全部回复
760
购进的材料用作什么用途了 查看全部回复
1529
意思是公司提供建筑服务 查看全部回复
920
1256
Harry老师
你好,小规模纳税人未开票收入填写申报表需要根据企业的收入来确认对应的栏次,如果企业的收入超过了起征点,则填入申报表第一行,应征增值税不含税销售额(3%征收率),如果没有达到起征点,则填入第9行。免税销售额和第10行小微企业免税销售额。 查看全部回复
1685
谭老师
是的 查看全部回复
1467
你好,增值税抵扣的原理是:应交的税费=销项税-进项税。其中,销项税是指企业销售产品或提供服务所应缴纳的增值税,而进项税则是企业购买商品或接受服务所支付的增值税。企业在计算所应交纳的增值税时,可以把购买商品或接受服务所支付的增值税作为预缴税款进行抵扣,从而减少实际需要缴纳的增值税额。 查看全部回复
914
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1425
如果在申报期内的话,可以的 查看全部回复
977
这个监制章是以前的老章 查看全部回复
1667
patience
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1472
不是农产品自产自销的取得的免税票不可以抵扣 查看全部回复
1873
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载