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tammy老师
是数电发票还是纸质发发票? 查看全部回复
1725
patience
福利费 查看全部回复
1289
Lucky
可以的 查看全部回复
2258
在增值税发票综合服务平台的发票勾选界面,发票类型选择栏里,可以看到电子发票(铁路电子客票)和电子发票(航空运输电子客票行程单)了,可以在增值税发票综合服务平台里勾选 查看全部回复
2689
之前的报销款是计入成本费用了,是么 查看全部回复
1053
小米
什么类型的支出? 查看全部回复
1118
王苗苗老师
可以啊,可以在23年预提费用,最迟次年汇算清缴结束前向员工实际支付 查看全部回复
1633
哈哈老师
您好,肯定是有关系 查看全部回复
1108
杨老师
可以,做业务招待费 查看全部回复
1706
如果不知道发票信息的话,公司也不知道这张票 查看全部回复
1762
可以,直接按照200来计 查看全部回复
2151
有报销单,报销单有领导签字么 查看全部回复
2022
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1918
wam
按照销售过户处理 查看全部回复
1344
及时去补办下 查看全部回复
1676
看你做到什么维度 查看全部回复
1016
水电费是共用的么 查看全部回复
1669
员工把培训费退回了,冲减职工教育经费就可以了 查看全部回复
1339
云峰老师
你好同学,在企业所得税中,如果是用于企业所得税应税项目,并且选择了一次性扣除的,可以。 但是在会计中,不可以。因为在会计中他是固定资产,除了特殊情形,可以加速折旧外,通常应按普通的折旧方法进行折旧。 查看全部回复
2097
住宿费专票是真实业务的发票么 查看全部回复
1291
增值税1% 查看全部回复
1714
李伟老师
高铁票 抵扣进项税 车价/1.09*0.09 查看全部回复
2499
andy老师
看你们的报销制度 查看全部回复
2180
您好,每个地区税务局的口径不同,具体的建议咨询一下主管税务机关。 查看全部回复
2042
分管领导直属上级是谁 查看全部回复
1784
按照实际使用部门划分 查看全部回复
2213
时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
2059
建议给对方时描述用途,这样对方入账时更准确。 查看全部回复
1538
蓝老师
可以开具发票 查看全部回复
2625
意思是给你们开具的发票总金额是8576.92是吗 查看全部回复
1775
替票的开票内容是什么 查看全部回复
1935
借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
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缴纳的诉讼费是由律师或者我司员工代其缴纳,客户把款不还给公司了么 查看全部回复
1763
自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1436
清岚
看你们的报销制度,这样的如果是因公出差的话,通常是可以报销的 查看全部回复
2630
购入公司自用 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
1519
问题不在于发票,在于你19年的票,你要账入到哪年里? 查看全部回复
2870
快递费,公司行为产生的机票及快递费可以报销入账 查看全部回复
1121
此种情就需要核实一下,是否有相关的补充协议? 正常的情况下这一块是明确清楚的 查看全部回复
1479
可以 查看全部回复
1657
开车辆 规格型号写车的型号 查看全部回复
1995
发票抬头为个人的一般不能入账的 查看全部回复
4413
原则上是不可以的 查看全部回复
2472
甘老师
经办人和最终审批人不能同一人 查看全部回复
2267
谭老师
按实际收到款开票就行了 查看全部回复
1796
2525
超了自费,公司不承担,可以不用提供发票 查看全部回复
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差旅费是指出差期间发生的交通、住宿和其他费用。核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。销售人员在出差地租住的房子可以计入差旅费 查看全部回复
3000
是开出发票么,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2843
公司不是一开始收到客户的银行承兑么,借 应收票据 dai 应收账款 查看全部回复
1627
是跟公司经营相关的可以报销的 查看全部回复
1970
安叔老师
谁报销的呢 查看全部回复
1230
可以写 查看全部回复
2781
燕子老师
你好,如果确实是出差期间发生的和实际业务相关的可以报销记入管理费用-差旅费 查看全部回复
1949
重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
1957
差旅补助需要先确定性质,如果属于工资总额组成部分性质的,应作为残保金的计算基数。 查看全部回复
1628
库存商品 查看全部回复
1486
这个是公司和谁的业务,就是需要这个个人去代开发票的 查看全部回复
1829
税务师晓雨
【发票 入账标识】的功能,帮助纳税人解决重复报销的问题。 查看全部回复
2313
纳税人跨区(县)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
1056
报销不是应该记到相关的成本费用么 查看全部回复
1689
严老师
核算成本准确一般可将购入的废旧汽车按比例计入相应的库存商品科目,如发动机占比12-24%,轮骨占比5-10%,废铁占比45-49%(上述比例应根据实际车型车况作表计算分配),相应废料销售时,结转成本即可。 查看全部回复
4186
西贝老师
同学你好,购买配件分录 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1380
是的,用人单位提出不续签的,应该支付劳动者经济补偿金,工作1年支付1个月工资 查看全部回复
1275
该员工跟公司是什么关系,为什么要给她报销费用 查看全部回复
2069
实际支付的材料费,对方没有开具发票,可以正常入账,但是所得税钱不允许扣除 查看全部回复
这个看公司的财务制度是怎么规定的 查看全部回复
2581
质量保证金提留的时间由双方协商确定 查看全部回复
1416
2331
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1948
4674
你登录电子税务局我的信息模块看下税种核定,增值税 查看全部回复
3039
2761
发票和报销单 查看全部回复
2270
是要填什么表 查看全部回复
1994
理论上要一致的,不一致怎么付款?如果你们是分内外账的话,外账就不要付报销单 查看全部回复
2078
结转成本的是需要按配件的单位成本结转的,以入库时的单价结转 含税和不含税,在入库时就需要确认入库单价 查看全部回复
1804
如果不能直接导入,根据余额表输入期初数据吗?(是的) 查看全部回复
1195
只要是跟公司经营相关的支出可以正常入账的 查看全部回复
2569
帮客户买东西有发票么 查看全部回复
1370
这是哪里的截图,电子税务局么 查看全部回复
1818
汽车修理是需要申报印花税的 查看全部回复
3129
总公司会计分录如下: 借:拨付所属资金--固定资金, 借:累计折旧, dai:固定资产, 分公司会计分录: 借:固定资产, dai:累计折旧, dai:上级拨入资金--固定资金, 查看全部回复
3863
计入在建工程 查看全部回复
1947
纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
1973
计入管理费用-差旅费 查看全部回复
1544
主要的风险是信dai的风险,就是dai款都是有用途的,短期借款一般的用途就是采购,也就是说你dai下款不能直接用dai下的款还dai款,需要走一遍受托支付(或者自主支付)把这个钱转一遍,然后才能还款 查看全部回复
2161
可以把原来的分录冲销掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1968
记到管理费用 查看全部回复
1312
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2031
入账在收入里 查看全部回复
1906
首先要向法人问清楚,这些是向公司垫付的支出还是作为投资款 查看全部回复
3456
实际报销金额与发票金额不一致,按实际报销金额 查看全部回复
1711
建议私下建个表格,把没发票的费用私下登记 查看全部回复
2557
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4432
在实际工作中,如果是普票可以报销的 查看全部回复
3849
建议有发票 查看全部回复
2108
真实,合理合规的业务没有问题 查看全部回复
1350
同学你好,对应的这笔报销变成无票报销了,不能在企业所得税税前扣除 查看全部回复
3021
借管理费用等 dai应付职工薪酬—福利费,借应付职工薪酬—福利费 dai银行存款等 查看全部回复
1549
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