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云峰老师
你好同学,补交进来的,计入其他应付款,缴纳后冲减掉 查看全部回复
1090
tammy老师
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
1350
patience
后期会发放么 查看全部回复
1719
李伟老师
正常的计提没有这样写的 查看全部回复
857
税务师晓雨
一律做销售费用处理 查看全部回复
3517
王苗苗老师
分公司是指分支机构么 查看全部回复
2868
杨老师
A做 借:银行存款 dai:其他应付款-待支付员工工资 查看全部回复
1402
收到 查看全部回复
1189
西贝老师
同学你好,员工从老板那借支工资,后面是要还回来的吗?然后再正常给他发工资? 查看全部回复
1893
wam
你好同学,另外还会涉及所得税、附加税。 查看全部回复
1715
意思是只计提了工资没计提社保么 查看全部回复
1282
是想问什么,计提工资的分录么 查看全部回复
1656
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1534
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1755
理论上应该按结算单做 查看全部回复
1157
andy老师
可以扣除100万 查看全部回复
1745
工资先计提,借 管理费用等-工资 2000 dai 应付职工薪酬-工资 2000。发放时,借 应付职工薪酬-工资 2000 dai 其他应付款/其他应收款-个人部分 300 银行存款等 1700 查看全部回复
1810
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3162
是开的什么发票 查看全部回复
912
这个员工是承包公司的食堂吗?,不管实际花多少就给他1000,还是只是负责买菜实报实销 查看全部回复
1516
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
1243
个税有正常申报么 查看全部回复
1571
公司是购买方么 查看全部回复
2061
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
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首先,做账尽量根据银行流水来做,因为,最终的数据要跟银行核对的上 查看全部回复
2276
上面说的是福利费 查看全部回复
1100
您好,这个是扣除社保和扣税之前的应发工资 查看全部回复
984
安叔老师
按照部门不同计入不同的科目 比如销售人员的工资 计入销售费用-工资 后勤部门的计入管理费用-工资 在计提的时候 借管理费用 dai其他应收款-个人社保 其他应收款-公积金 应付职工薪酬 -工资 发放时候 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
如果是公户发到私人账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
958
库存现金倒挂 倒挂金额挂借款法人往来 查看全部回复
1253
你好同学 缴纳社保时 借应付职工薪酬 其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
2037
可以的 查看全部回复
1340
如果之前的账务比较多的话,建议调账。如果之前的账务不多的话,可以重新做账。 查看全部回复
1602
入税金及附加 查看全部回复
1382
可以扣除的 查看全部回复
1768
可以一笔报销单,记账 可以分明细科目 比如管理费用-办公费 -交通费等 付过款的时候直接借管理费用 dai银行存款即可 查看全部回复
1761
这3个人的只能在12月的工资表里面冲掉 查看全部回复
1536
你好同学 借固定资产 dai以前年度损益调整。 借:以前年度损益调整 dai:递延收益 累计折旧。 查看全部回复
1578
可以 查看全部回复
1639
可以当月计提当月,也可以当月计提下月,都是允许的 查看全部回复
1164
正常应该做待摊费用,金额不大你直接一次性进管理费用也可以,没什么影响 查看全部回复
1651
实际是用银行存款发放了,科目挂错了,那就调整科目 查看全部回复
1432
一年的使用权,可以一次性进管理费用,想要严谨点,可以进预付账款-待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
1425
判断研发需不需要资本化,需要资本化,汇集到研发支出-资本化支出,形成无形资产后,按无形资产进行相关账务处理。如果费用化,通过研发支出-费用化归集,月末转管理费用-研发费。费用化造成的企业亏损没有影响,是正常的 查看全部回复
1415
1226
对的,处理都没有问题 查看全部回复
1852
没有什么风险 查看全部回复
1625
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
2297
1227
可以一次性计入财务费用 查看全部回复
1737
11月的工资是在11月正常计提,借 管理费用-工资等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1751
归还款项不需要发票呢,联系一下对方是不是开错了 查看全部回复
1141
不是有工资表吗? 查看全部回复
1671
Lucky
一般根据上个月工资表计提,实际发放时候在调整 查看全部回复
1661
实际银行收到款项了么 查看全部回复
1595
每个月固定的餐补一般都会认定属于员工工资,交通补贴则会分为两种情况,一种是直接以贴票报销为依据认定属于报销款,另一种则多是从法律规定和证明责任分配的角度认定属于员工工资。 查看全部回复
5060
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1885
意思是员工是劳务派遣过来的,员工是跟劳务公司签订合同么 查看全部回复
1321
秦枫老师
每个企业的销售方式和结算方式都不通,你们家销售服务比较特殊,所以现金收款没有问题,如果现金金额过大,可以交现到对公账户!发工资通过法人发放也可以,只要是真实实际的都没有太大问题,只不过最好是银行对公代发! 查看全部回复
2119
按照劳务申报,计入管理费用比较好 查看全部回复
1796
是法人的私人微信么 查看全部回复
2707
政府发放给员工的租房补贴,发放时不是公司承担的支出 查看全部回复
1404
确定是个人账户交的钱吗?个人交的不用进行账务处理 查看全部回复
1152
需要这个人区税务局代开发票发票的,然后代扣代缴个税,如果无发票就不得所得税税前扣除 查看全部回复
1867
你的意思是,计提的工资薪金,有一部分是属于研发支出 查看全部回复
1743
员工退回收到时冲减费(借方费用负数) 查看全部回复
2120
是公司采购付款,由老板个人微信支付给对方? 查看全部回复
2744
你们的收入主要是推广,意思就是说你们跟开发商定好之后,你们给厂家推广这批货物吗 查看全部回复
1988
问的太笼统了 查看全部回复
1336
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
1353
可以计入销售费用 查看全部回复
1385
租赁的用途是什么 查看全部回复
1672
a公司和b公司是什么关系呢 查看全部回复
1199
发放员工工资一般是借 应付职工薪酬 dai 银行存款 其他应收款-个人社保/公积金 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
1263
你好同学 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 查看全部回复
1845
有发票么 查看全部回复
1753
哈哈老师
您好,意思是钱入账,你们再转付出去对吗 查看全部回复
1410
稍等,我看一下 查看全部回复
1876
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
1634
是问总包怎么做还是劳务公司怎么做? 查看全部回复
2632
零库存模式,实际上你就是代发是不是?相当于中间人 查看全部回复
同学你好,可以用现金发工资的哈,以工资表做为附件就可以了 查看全部回复
1414
是的,可以再附个工资表 查看全部回复
1958
押金是以公司名义支付的么 查看全部回复
1488
相当于个人部分的社保就是工资 查看全部回复
1215
清岚
工资是根据你们的实际情况 查看全部回复
1130
借:管理费用 负数 借:制造费用 正数 查看全部回复
2081
公司名下没有车,原则上加油费、停车这些跟车辆相关的费用不能入账 这些费用想要入账的话,公司和股东之间需要签汽车租赁协议,然后这些费用就能正常入账。后勤使用的进管理费用-车辆费,销售使用进销售费用 查看全部回复
2864
招标代理费计入管理费用吗?可以 查看全部回复
1923
资产负债表上期初余额为0.01,是为了上报税务局报表的时候零填不过,所以按0.01填才能通过 查看全部回复
2581
车辆入账借:固定资产 dai:银行存款(首付款)其他应付款-法人 查看全部回复
2464
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2282
不会呀,你的是不是系统的问题 查看全部回复
1606
严老师
同学你好,工资多计提原分录负数冲销就可以呢 查看全部回复
2275
你好同学 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2349
这个不能计入费用的 收到时 借银行存款 dai其他应收款-个人 支付时 借其他应收款 dai银行 差额退给他时候 借其他应收款-个人 dai银行存款 你计提社保的时候这部分不用计提 查看全部回复
2063
发生人工工资时,借 主营业务成本 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
2153
借 应付职工薪酬 dai 银行存款 查看全部回复
3089
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