登录/注册
tammy老师
可以 查看全部回复
1068
李可可
您好,具体填报哪里 查看全部回复
822
王苗苗老师
如果公司账务和数据是真实的,不用管 查看全部回复
1185
可以参考一下 查看全部回复
1599
李凤
把暂估成本红冲掉 按实际成本入账 修改利润报表 查看全部回复
1462
杨老师.
可以,没有影响 查看全部回复
977
意思就是账上营业成本多入了 查看全部回复
1266
小米
属于政策性搬迁么 查看全部回复
1361
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
722
可以在本期补计提 查看全部回复
1241
你好 查看全部回复
1013
哈哈老师
借以前年度损益调整 dai应交税费应交企业所得税 借利润分配未分配利润 dai以前年度损益调整 借应交税费应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
1041
我要退企业所得税多缴的,这个是要上传什么材料呢,可以上传季度预缴的企业所得税的完税证明 查看全部回复
784
安叔老师
有发票么 查看全部回复
1049
确实开错,那就红冲,在开具的月份冲减当期的收入 查看全部回复
1093
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1187
请问红字专票开错了,需要联系主管税务局了,需要税局帮忙处理 查看全部回复
697
借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
1109
单位名后有(个体工商户),开专票的时候要加上(个体工商户)吗?要的 查看全部回复
1001
wam
不 影响 查看全部回复
1373
是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
485
您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。先回答第一个问题 查看全部回复
1318
1233
可以的 查看全部回复
607
有可能对方是小规模 查看全部回复
650
提示的是财务报表数据与企业所得税报表不符 查看全部回复
922
报表只有管理费用 没有营业收入营业成本 那企业所得税季报的时候直接填写下利润总额的数据就可以吗,是的 查看全部回复
1012
不是调账,是调汇算请教,调减一部分费用,让汇算清缴应纳税额等于季度预缴的金额,这样不用退税也不用补税 查看全部回复
840
清岚
你们专管员说的应该是调整表格数据吧 查看全部回复
1598
主表的营业利润 利润总额都没有自动带出来,这些是需要手动填报的 查看全部回复
908
张
易老师
不是可以不可以,是真实业务是什么,才能开什么 查看全部回复
791
取得专票建议勾选,如果不抵扣可以做进项税额转出 查看全部回复
可以抵扣的,计入职工教育经费 查看全部回复
1028
季度预缴的企业所得税么 查看全部回复
1259
建议勾选确认后转出 查看全部回复
1083
主要股东可以登录电子税务局我的信息模块或公司章程上查看 查看全部回复
551
税务师晓雨
剔除的成本*实际的企业所得税税率 查看全部回复
1460
andy老师
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
1306
李伟老师
你这样填报是没有记账吗? 查看全部回复
818
像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
1299
维修服务属于劳务 查看全部回复
1365
看什么样的合同内容,广告设计加制作一起,可以开广告设计费 查看全部回复
1404
一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
1445
因为未开票收入栏次填了负数,比对不通过 查看全部回复
1154
你账目怎么处理的 查看全部回复
1020
基础信息表 主表 纳税调整明细表 弥补亏损明细表 减免所得优惠表 职工薪酬明细表 查看全部回复
716
燕子老师
你好,基础信息表资产总额是以万元为单位,其他的表格是以元为单位的 查看全部回复
1035
团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
1037
您好,是指企业所得税年报么 查看全部回复
1323
增值税税负率在3.5%左右,企业所得税税负率在1.50%,上述数据仅供参考,还是以企业实际为准 查看全部回复
879
招待费税前扣除是有标准的,发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 查看全部回复
1442
规格,单位没有填,不影响 查看全部回复
1412
23年的财务费用今年开票,开成专票了可以入账吗?什么财务费用,不是借款利息吧 查看全部回复
827
王佳丽
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
1153
如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
1328
账务上冲减财务费用 财务费用期末结转到本年利润了,企业所得税以季度或者年度利润总额申报的 查看全部回复
1633
需要填报A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表和A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
1211
只知道这2个税金推不出来收入成本的 收入-成本=利润总额 (最简单的情况下,复杂的 收入-成本-附加税-费用+营业外收入-营业外成本=利润总额 利润总额×税率=所得税 只有所得税一个已知金额,推不出这么多未知金额 查看全部回复
777
预付账款是没入账么 查看全部回复
799
企业所得税为什么会能退税不想退税呀,之前季度的时候有预缴的吧 查看全部回复
1391
是应该做 借:应收账款-A 应收账款-B dai:主营业务收入 应交税费 做成了 借:应收账款-A(a+b的合计数) 吗? 查看全部回复
1214
你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
909
西贝老师
你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
1061
可以红冲 查看全部回复
1092
属于专项用途资金是吗,不属于 查看全部回复
1415
Harry老师
你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
同学你好,小企业会计准则跨年调账损益是未来适用法,不需要追溯调整,直接补提在当期就可以 查看全部回复
1398
做进项税额转出 查看全部回复
1501
打印完税证明一般不影响汇算清缴 查看全部回复
1602
A105030投资收益纳税调整表 九、其他 查看全部回复
1160
非盈利组织免税的话是需要资格认定的 查看全部回复
1433
是差额计税么 查看全部回复
1082
有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
1406
保险公司承担么 查看全部回复
1078
夏东
建筑服务应该是9个点的增值税嘛,合同对于价款含税不含税没有约定吗? 查看全部回复
956
*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
1563
做原来凭证借dai相反分录就行 查看全部回复
1342
居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
1467
不用填 汇算清缴是调整损益的 在建工程不涉及损益 查看全部回复
对,包括在内 查看全部回复
1151
如果暂估汇算清缴前还没取得合规票据,需要纳税调增,填在纳税调整项目明细表第30栏 查看全部回复
1389
企业所得税汇算清缴汇算的是本年的数据 查看全部回复
1539
A105080:资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表,需要填写 查看全部回复
1672
1267
同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
1553
你们是什么行业的? 查看全部回复
1111
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1362
是的 查看全部回复
1438
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1705
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1895
稍等 查看全部回复
823
同学,什么问题呢 查看全部回复
1150
不需要, 查看全部回复
1458
利润总额是多少了 查看全部回复
1490
所得税一般不是季报吗 查看全部回复
1002
那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用 查看全部回复
1469
不需要调整,按照实际账务处理 查看全部回复
1317
同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
1282
意思是应收票据款收不回来了么 查看全部回复
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载