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wam
那总公司季度和年度财务报表需要加上分公司财务报表数据吗? 需要的 查看全部回复
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李可可
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
1520
买的什么,是个人使用的么,可以作为福利费入账 查看全部回复
1688
李伟老师
是不是没有计提? 查看全部回复
1357
tammy老师
要 查看全部回复
1394
杨老师.
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
967
是的,不用管 查看全部回复
972
夏老师
季初的资产不用填,自动带出来的。你上季未资产是不是正好2万,所以系统比对一致,就不变色 查看全部回复
1088
曹老师CPA
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
960
这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
1240
1038
王苗苗老师
收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
1351
我公司在今年一月份收到购置车辆的专票和支付车险的专票,车款和保险费当月已通过对公支付,如果是作为固定资产使用借 固定资产 管理费用-车辆费用 应交税费-待认证进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
1179
易老师
你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1348
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
1006
安叔老师
个税删减如果是有人员工资的,会造成费用或者成本多入,更正申报即可 查看全部回复
4642
西贝老师
截图我看一下吧 查看全部回复
1574
1%的普票有减征额的,2,247.45 查看全部回复
1540
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
984
假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
1338
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
1265
可以合并一起做 查看全部回复
1647
请问2024年度我需要就这笔3万的调增项做分录吗?如果支出是真实的,只是因为超过了税法规定的扣除限额才纳税调增的话,是不需要做账务处理的 查看全部回复
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意思就是确实发生了招待费支出,只不过超过了扣除限额 查看全部回复
867
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
920
这个比例没有固定的约定,一般是企业根据正常的业务成本大概估的 查看全部回复
941
杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
燕子老师
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1723
andy老师
你的那个提示是4列是0 查看全部回复
973
不属于公司员工的话,不可以 查看全部回复
1672
因为时间太久了,已经间隔两年了,最好还是红冲一下再重新录一笔吧 查看全部回复
1550
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1363
季度结束的那个月月末,3,6,9,12月月末 查看全部回复
1651
购进的材料用作什么用途了 查看全部回复
1538
需要呀 查看全部回复
1773
已经选就地分摊了,不就地分摊的原因就不用填了 查看全部回复
989
意思是公司提供建筑服务 查看全部回复
不需要 查看全部回复
931
可以 查看全部回复
1256
要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
1337
李凤
适用的是小企业会计准则么 查看全部回复
这个需要根据具体的情况具体分析 查看全部回复
948
借销售费用或者主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额 dai应付账款 查看全部回复
1008
稍等 查看全部回复
1004
不可以 查看全部回复
1665
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
1467
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1814
亲,专票必须和实际保持一致 查看全部回复
1072
Leaf
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1910
补缴增值税一般会有滞纳金,但是滞纳金不得税前扣除,所以一般不影响企业所得税 查看全部回复
2107
1439
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 所得税汇算调整的时候做纳税调整 查看全部回复
50万是含税金额么 查看全部回复
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公司没有开票系统么 查看全部回复
1568
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
663
patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1685
计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
1095
有季度预缴的税费么 查看全部回复
1190
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1300
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1472
木言
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
1564
老师,这个企业所得税纳税申报表A类里面的数据是手动填进去的吗?是的 查看全部回复
876
同学你好,自动带出的数据没问题就不用手动填了 查看全部回复
1143
同学你好,账没入会影响利润,会影响缴纳税款金额 查看全部回复
1536
是开出发票么 查看全部回复
1415
运输一单含税运费1800元,进项含税1400元,税率都是多少,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1980
云峰老师
你好同学,可以开。但是如果开了,就放弃季就要放弃免税了 查看全部回复
2063
实际经营地和执照上的不一样么 查看全部回复
1392
购买?开发票? 查看全部回复
1334
小微企业是相对于中小企业划型标准中型,小型,微型。小型微利企业”的出处是企业所得税法及其实施条例,指的是符合税法规定条件的特定企业,其特点不只体现在“小型”上,还要求“微利”,主要用于企业所得税优惠政策方面。实际税率为5% 查看全部回复
924
你好同学,选择不抵扣勾选同学 查看全部回复
1327
如果是用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
1889
实际是跟哪家公司发生的业务 查看全部回复
1470
需要开票的,如果未取得合法发票,所得税汇算的时候就需要调减该利息费用 查看全部回复
1010
企业所得税的话主要是根据利润来的 查看全部回复
1229
最的 查看全部回复
1401
可以在税前扣除 查看全部回复
925
除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
1294
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
1696
不能放在这里,你看看21行是不是利息收支 查看全部回复
1606
是的 查看全部回复
2092
可以去电子税务局查询 查看全部回复
1523
你好,一般是根据账套里的数据填报 查看全部回复
1551
一般是在12月的账期计提的 查看全部回复
1666
汇算清缴时公司还符合小型微利企业的条件么 查看全部回复
1741
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
1991
借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1254
不想退税,做纳税调增 查看全部回复
1611
现金折扣吗 查看全部回复
1961
按照规定是根据实际的经营数据申报 查看全部回复
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1684
11月新办企业,申报四季度企业所得税时季初资产总额不是应该填11月初的资产总额么 查看全部回复
没有这个规定啊 查看全部回复
991
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1673
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1149
是一般纳税人么,是抵扣增值税么 查看全部回复
1466
同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
1388
你是之前计提了么还是之前季度有预缴的 查看全部回复
1608
这个来自政府部门的研究开发经费和研究开发费用,是收到政府补助么 查看全部回复
1070
税务师晓雨
1669
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