请问,去年申报个税时有在3月报了法人的个税,只报了工资;但是做账是从4月开始做的,没有把3月申报个税的工资做进去,我现在该怎么处理呢?可以在12月份把这个3月份的工资补做进去吗?#服务业#
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老师,个税专项附加扣除可以由个人自己在手机端填吗?手机端填完和电脑同步吗? 比如这月我给某员工报6000工资,超出了5千,那么她现在就在手机端把子女信息和其他买房贷款信息,享受专项附加扣除,是这样吗#建筑工程#
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老师,我们之前个税专项扣除附加员工一直没有申报,做工资和报税专项扣除附加一直是0所以报的税都能对的上,如果员工在不和公司打招呼的前提下自己填了,公司不知道,那会公司报税有影响吗?还是个税汇算清缴下会自动计算?#房地产#
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你好,我公司是建筑工程类性质,因施工人员比较杂,不走个税系统申报工资,比如全年工资付出是80万,80万得计入成本,所以现在让个人代开80万的劳务费,税务局告知要交个税,这个要怎么计算个税?若是算单人的劳务报酬所得,要缴的比例也太高了。请教下各位老师~#建筑工程#
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一个小微企业,现在工资暂时是零申报。法人给他自己买了社保。我想请教下,社保个人部分怎么入账?挂往来一直到正常经营再冲回来好呢,还是直接全部计入公司成本啊?有其他更合理的处理方式吗?#商业#
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老师您好,我们是一家软件企业,找了一个人给公司提供技术服务支持,没有签劳动合同,签了合作协议,我们每个月固定给对方6千报酬,这个按劳务报酬给对方申报了个税,对方也去税务局给我们开了发票,我想问下,这个报酬需要计提工资吗?账务处理是怎么样的呢?#商业#
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老师,因为公司五月份成立的,成立时没有人员工资发生,上个月报个税时申报的是5月的个税,因为没有工资我就申报法人的工资,做了零申报,这个申报7月发的工资就是有了三名员工,那这个月申报时要把法人改为非正常状态吗?#服务业#
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我是律师现在要从原来的律所出来。现在跟原律所的会计因为纳税问题纠缠不清。我需要向律所公户补交8万块钱,然后进行扣税,再给我。但是现在会计给你两个方案一个是按照工资方式发放,要扣个税。第二是个人去税务局开具个人劳务发票,然后钱一次性提出来。现在的问题是原律所会计故意刁难,没办法尽快的解决这个税务问题,现在还有没有什么更好分办法没有尽快解决这件事#服务业#
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请问一下个税申报怎么与实际发放工资扣个税不一样,1月这个人工资4870个税申报没有扣个税,2月份工资是7087.25这个税己扣除,工资表上算个税是64.25元,怎么个税申报系统上扣50.88元?求解?#商业#
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公司五一请了3个临时工,3天3个人共4500元的工资,公司结算的时候把临时工工资打给了人事的账户,由人事账户分别转给了三个临时工,请问财务这边应该怎么进行账务处理,税务这边有怎么处理?#服务业#
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你好老师,请教 2 个问题?我们企业员工工资,3 月工资 4 月 10 号发放,例如李女士 3 月工资 6000 元,在 4 月发放. 4 月首次给李女士缴纳社保,其中个人部分 475 元,单位部分 1500 元。也就是说 4 月份做 3 月的工资表,开 3 月的工资,缴纳 4 月社保,社保是 4 月在银行账上已划款缴费,工资表只体现 3 月工资,社保费做到几月工资表里?会计分录怎么做?我是小白请老师详细解答#出纳#
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发放上个月的工资 借 :应付职工薪酬-应付职工工资(这个月工资) 贷:个税 社保 银行存款 计提本月工资 借:管理费用 生产成本 贷:应付职工工资(本月的工资) 为什么发放的是上个月的工资 应付职工薪酬-应付职工工资 是按这个月工资#农业#
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现在要装订凭证,每种记账凭证后面需要附什么,比如发放工资、交税、采购固定资产办公用品、收到投资款、付押金、购买服务属于研发支出的、交社保公积金的、交个税、验证账户款、支付团建费、补缴个税公积金、支付合同款,是一般纳税人,每个月后面都要资产负债表利润表,前面要科目余额表吗,还有什么需要注意的#服务业#
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对方公司要给我们老板个人的补贴,结果没弄清楚,我们公司以服务费形式开了51000发票给他们,对方把钱打到我们公司的账户了,这笔钱也没办法打回去了(不能通过作废发票,退还款项形式),老板想把这笔钱提出来怎么搞?以费用的形式报销出来,有哪些方式?可以通过发放工资或者一次性奖金吗?#出纳#
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我公司是汽车修配公司,客户的车辆发生交通事故,送过来维修,我公司与保险公司合作,我公司给保险公司开具发票后由保险公司定损,然后保险公司直接将保险费支付给客户,客户再将修车费付给我公司法人个人账户,请问,这个业务如何进行账务处理?谢谢#其他行业#
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劳务派遣公司开了1万元的差额专票,款也已到账,现在老板让扣除我们公司收的服务费,扣除税点给第三方转过去代发工资,想咨询一下,这个税点的话是只扣增值税,还是附加税,印花税,企业所得税都扣除呀?#房地产#
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老师,我按照工资表应发工资申报员工的个税,其中有两个员工,应发工资分别是3500元和3230.77元,然后这两个员工都要缴3%的税😂,工资都没超过5000,会不会是他们其它地方有收入申报了?#出纳#
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问题一:缴纳社保的话,法人不通过公户支付(因为公户被被冻结了),贷方用什么科目? 问题二:23年买了办公用品,之前供应商没有开票给公司,现在24年公司找供应商补开发票,发票的话是直接计入补开那个月份嘛,具体分录要怎么做? 问题三:法人自己购买电脑,可以入账成实收资本嘛,这样做会有什么风险? 问题四:法人多发上月多发工资了,这个月就少发工资了 分录要怎么做? 问题五:无票收入多做0.25 怎么平账#其他行业#
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评审专家开具的劳务费发票,公司代扣代缴个人所得税,不需要专家负担。这部分分录怎么写?开具的劳务费发票申报个税的时候按照劳务报酬进行申报填写,但是都计提在:借:管理费用 贷;应付职工薪酬里面了,年度企业所得税汇算清缴,都算做工资里面了,这么做有问题吗#服务业#
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本金打到老板私户 没有走公户 我需要和法人签个借款协议吗 意思他借了本金 利息是每个月公户都在还 他有的是跟个人借的,有的是跟公司借的,我现在想没有本金进来,我怎么冲账啊,本金都在法人个人账户里面,我要不要做法人借款,搞个合同,怎么才能合理啊,主要是公司公户一直在给他还贷款#出纳#
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老师您好,我们公司是本月发上月工资。23年1-12月实际发放工资173181元,12月工资在24年1月发放共计15000元。现在科目余额表里计提只有181800元,23年个税申报是182300元,22年贷方余额32950,今年汇算清缴应该怎么处理?去年12月不懂做了一笔分录把余额调平了…求指教。#出纳#
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