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甘老师
真实有发生的可以列人员工资成本 查看全部回复
5086
云峰老师
同学你好 只要有工资,可以列支的。 这个要申报个税、展开了说还会影响社保、工会经费、残保金等 查看全部回复
5057
高老师
可以,建议备注下开有红字发票及重开的蓝字发票 查看全部回复
2713
许老师
理论上可以,但是你们这不属于真实业务,税务局查到风险更大 查看全部回复
2983
谭老师
需要与工程一起结算开票 查看全部回复
3188
颜老师
小规模纳税人企业季度有45万元免征额,你这个普票不应该缴税 查看全部回复
2612
tammy老师
一般纳税人转销水适用税率为9%;转销电适用税率为13%。简易计税3% 查看全部回复
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这个收入结转到本年利润即可 查看全部回复
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根据增值税小微企业优惠政策的规定,2021年4月1日起至2022年12月31日期间,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元或季度未超45万元的,免征增值税。假如当期没有需要缴纳的消费税,那么教育费附加、地方教育附加的计税依据为0元,则随征的教育费附加、地方教育附加相应免征。 查看全部回复
2375
安叔老师
小规模原3%的税率免税至年底,没有45万的限制 查看全部回复
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使用税控设备开具发票按季申报的小规模纳税人,每个月按规定期限在网上抄报开票数据。小规模纳税人不在申报期内,登录开票软件抄税后自动完成清卡,小规模纳税人在申报期内,先抄税完成申报后才能清卡。 查看全部回复
3997
可以去税局领税盘及发票,自己开 查看全部回复
4472
是的 查看全部回复
2858
一般纳税人不含税金额 查看全部回复
3017
个体经营户的所得税也是按照一个季度的形式预缴,税率为5%-35%都有,不同的利润税率是不一样的. 查看全部回复
7045
需要 查看全部回复
3163
这种加税点的一般计入产品价格里,也就是含税价,不需要另外在独立核算 查看全部回复
10829
作废红字发票,撤销红字信息表 查看全部回复
5066
wam
如果是备注有问题的,还是建议重新开具的 查看全部回复
2441
王苗苗老师
实际业务是租赁车辆,开具租赁发票 查看全部回复
11829
13%的填写在13%的栏次 查看全部回复
3101
杨老师
综合所得的个税是按月申报 查看全部回复
3125
原则上需要是公户 查看全部回复
15659
小小
你们是一般征收还是简易征收? 查看全部回复
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核定征收包括定额征收和定率征收,定期定额是核定应纳税额分期征收税款 查看全部回复
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是小规模? 查看全部回复
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30万如果开具的是免税的普通发票,只需缴纳20万专票的税 查看全部回复
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有发生业务,就要如实登记 查看全部回复
2001
个体户是小规模的话,可以开普通发票选择免税 查看全部回复
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2022年4月1日起,小规模3个点的普票超过45万也是免征的,但是5个点的发票还是有45万一个季度的,当季度销售额超过45万就要征收五个点的税额。 查看全部回复
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挖掘机总价多少 查看全部回复
3037
财政部 税务总局公告2019年第74号《关于个人取得有关收入适用个人所得税应税所得项目的公告》第三条:企业在业务宣传、广告等活动中,随机向本单位以外的个人赠送礼品(包括网络红包,下同),以及企业在年会、座谈会、庆典以及其他活动中向本单位以外的个人赠送礼品,个人取得的礼品收入,按照“偶然所得”项目计算缴纳个人所得税,但企业赠送的具有价格折扣或折让性质的消费券、代金券、抵用券、优惠券等礼品除外。前款所称礼品收入的应纳税所得额按照《财政部 国家税务总局关于企业促销展业赠送礼品有关个人所得税问题的通知》(财税〔2011〕50号)第三条规定计算。 查看全部回复
5357
个税按个人经营所得申报个税(有核定征收、查账征收,具体哪种方式看税局核定) 需登录“自然人电子税务局”办理:以自然人法人或业主身份登录自然人电子税务局(自然人办税服务平台)--【申报纳税】--【立即申报】--【可申报】--【经营所得个人所得税月(季)度申报(A表)】 查看全部回复
4487
是分几次付款的意思吗 查看全部回复
3103
税号开错是需要重新开具的,把之前的普票收回来,开具负数冲掉之后再按照正确的来开具 查看全部回复
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首先正常公司dai款不能借给领导个人 查看全部回复
2419
要申请发票和税控盘 查看全部回复
2216
你是填到未达起征点的销售额那列吗 查看全部回复
3522
返500,怎么要做560的账 查看全部回复
5463
如果供应商已抵扣认证,需要供应商申请红字发票信息表,你这里依据信息表开具红字发票 查看全部回复
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个体户通常是小规模纳税人,现在开普票免增值税 查看全部回复
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个税按照定额定率征收,服务类1%;商贸类0.湖北8%; 查看全部回复
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本期你们不用交增值税,但是预缴了1131.23,所以应交那里是负数 查看全部回复
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印花税按购销合同金额申报 查看全部回复
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个人所得税要看是劳务报酬所得还是什么所得 查看全部回复
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1.在电子税务局纳税人信息那里可以查询 查看全部回复
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如果税务机关允许逾期申报就没问题 查看全部回复
2150
已经开了的发票,一定要在当季度反映出来 查看全部回复
3135
个体户可以用个体户的银行卡收款 查看全部回复
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开的什么发票? 查看全部回复
3022
是的,需要申报 查看全部回复
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季度预缴交个人所得税=(本年累计收入总额-成本-费用-税金及附加-损失-其他支出-允许弥补的以前年度亏损)*适用阶梯税率-速算扣除(适用5%-35%的5级超额累计税率)-前面季度预缴的 查看全部回复
3010
patience
是企业所得税申报表么?这个是按账套里的利润表填,一般是1—9月的收入 查看全部回复
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资产负债表和开具发票没有关系,根据科目余额表填列 查看全部回复
2120
查账征收的情况下,进货成本没有发票,对于结转的成本不可以在税前扣除 查看全部回复
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木言
不能了,只能用当年的 查看全部回复
2828
个人所得税是代扣代缴性质,不计入利润表的 查看全部回复
3210
可以开服务费 查看全部回复
2272
可以的 查看全部回复
2535
是的,个体户按照经营所得缴纳个税,但如果个体工商户有员工也会产生综合所得税缴纳个税 查看全部回复
2497
已经安装好了么,可以按实际支出先入账,借 制造费用等 dai 银行存款,等收到发票时再调 查看全部回复
2537
有一定的影响,如果存在避税行为,在员工知情的情况下,则员工需承担责任。如果你的私人账上有收入,能合理解释来源还好,如果解释不清楚需要承担个税。 查看全部回复
4217
违约金不需要开票 查看全部回复
19334
是连续12个月,比如从2021年7月1号到2022年6月30号。 查看全部回复
2160
之前1%税率时有没有未开票收入已经交过税了,没有的话需要红冲掉,再开3%的税率 查看全部回复
1963
没有签订合同,就按实际购销含税金额先申报缴纳印花税 查看全部回复
2130
季报还是月报,可以登录电子税务局,我的信息模块,看一下税种鉴定 查看全部回复
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可以不用分摊,因为现在个税是累计预缴 查看全部回复
1713
如果是一般纳税人,选择开专票 查看全部回复
5382
银行开的手续费增值税专用发票可以抵扣,但企业接受dai款服务向dai款方支付的利息及与该笔dai款直接相关的投融资顾问费、咨询费、手续费等费用,均不得抵扣进项税额. 查看全部回复
4490
工会经费的计税依据是公司的工资总额 查看全部回复
3571
小妮老师
需要给公司开具发票,如果是开具增值税普通发票目前政策是免增值税 查看全部回复
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已签订协议当对公账户用,那么这个卡收的款做收入 查看全部回复
6191
印花税是按购销合同金额缴纳 查看全部回复
3684
根据相应的情况计入管理费用或主营业务成本 查看全部回复
2534
这个月吗 查看全部回复
8751
旅游属于生活服务 查看全部回复
你们按照正常的业务来处理就好 查看全部回复
3627
一个年度内没什么影响,税务局是按年度来的 查看全部回复
2298
这种情况可以把发票退还给对方,让他们开具分公司的发票 查看全部回复
2624
全额填在其他免税销售额那一栏 查看全部回复
3808
定期定额是多少 查看全部回复
10060
需要,申报的时候申报未开票收入 查看全部回复
2134
venus老师
同学,负数开错了,要作废 查看全部回复
3664
开票开个体户的名称 查看全部回复
7124
清岚
退货吗? 查看全部回复
2222
20790只是销项税么还是含税总金额 查看全部回复
2384
有成本费用么 查看全部回复
7754
按薪酬的话,报个税的人数与社保人数有差距会风险预警 查看全部回复
3008
你是说加盟费开票是吗 查看全部回复
3583
这个是你们直接协商的,价款中包不包含相关税费 查看全部回复
2967
质保金后期会退回吗? 查看全部回复
1637
易老师
目前只开普票小规模免征增值税 查看全部回复
2180
所得税是按照利润总额缴纳 查看全部回复
2424
一般是这样的,具体的看电子税务局的税种鉴定申报期限 查看全部回复
2820
借应收帐款等 103 dai主营业务收入100 应交税费-应交增值税-销项税额3 查看全部回复
2716
核定的是以收入为准,和你成本没什么很大关系 查看全部回复
3589
个体户现在一般不是月报,是按季度报 查看全部回复
3347
个体一个季度可以开的发票一般是没有限额的。 查看全部回复
8709
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