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王苗苗老师
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
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李可可
货物先收到,票据后收到,收到货时,需要及时入账,因为没有取得发票,所以先预估入账。等到下月收到发票了,再根据发票入账 查看全部回复
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杨老师.
税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
1958
借:应交税费-未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
1139
andy老师
增值税的话可以 查看全部回复
1450
你是采购方 查看全部回复
1099
西贝老师
同学你好,是的哈 查看全部回复
1639
这个装订根据自己需求和情况来装订,其实都可以。如果想方便以后查找的话,就分开装订 查看全部回复
1653
对,这个月再做一个凭证 dai:营业外收入 负数 dai:应交税费-应交增值税 正数 查看全部回复
1643
意思是入账缴纳税费分录时,增值税多入了 查看全部回复
1281
根据《中华人民共和国税收征收管理法》 纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。 查看全部回复
1459
燕子老师
这个应该是你实际勾选抵扣的进项数据和你进项附表填报的数据不一致 查看全部回复
1070
安叔老师
一般都是小规模企业的 查看全部回复
741
曹老师CPA
需要的亲 查看全部回复
1061
夏东
有的工程项目招标文件要求建筑单位须持有劳务资质才可以投标,新成立的劳务公司提供劳务派遣或外包服务,可以差额开票给建筑单位,有利于老板各个企业之间进行风险隔离,或者老板有意通过成立新公司开展劳务派遣业务。 查看全部回复
1222
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1895
夏老师
在第10栏填上销售额 查看全部回复
1498
月度申报的是连续12个月,季度申报是连续4个季度 查看全部回复
1263
哪里有问题 查看全部回复
1700
是预缴的税费都没入账么 查看全部回复
815
什么时候红冲的,4月么 查看全部回复
1230
看这个表的话,没有交增值税 查看全部回复
1237
27本期已缴税金 查看全部回复
945
可以的 查看全部回复
975
同学你好,你是更正申报了吗 查看全部回复
795
税务局返的个税手续费,是要缴纳增值税的 查看全部回复
916
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1119
李凤
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
1466
营业外收入都要交增值税吗,不一定 查看全部回复
1476
小规模是3%减按1%,填在第一行服务列 查看全部回复
931
易老师
都可以更正 查看全部回复
939
哪里是负数 查看全部回复
1283
不是的 查看全部回复
1464
可以看增值税的明细账 查看全部回复
905
李伟老师
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
929
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1472
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
1217
借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
516
你们是建筑企业,一般采用的是企业会计准则 查看全部回复
1351
上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
1193
很久了一直是季度30万 查看全部回复
701
要看在申报本期增值税的时候有没有递减预缴的增值税 查看全部回复
953
您好,具体什么问题 查看全部回复
1338
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
1828
你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
1260
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
1265
意思是跨年了 查看全部回复
1521
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
920
这个比例没有固定的约定,一般是企业根据正常的业务成本大概估的 查看全部回复
941
申报表截图发一下 查看全部回复
1086
杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
867
你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1689
Annina老师
进项税大于销项税不需要缴纳 查看全部回复
1475
是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
954
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
1247
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
949
理论上是需要交的 查看全部回复
828
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1814
云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1262
哈哈老师
1、销售货物或者应税劳务,为收讫销售款纳游项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票洞李销的当天。 同时,对于“收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天”,按销售结算方式的不同,又具体规定为: (1)采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天; (2)采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天; (3)采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天; (4)采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天,但生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物,为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天; (5)委托其他纳税人代销货物,为收到代销单位的代销清单或者收到全部或者部分货款的当天。未收到代销清单及货款的,为发出代销货物满180天的当天; (6)销售应税劳务,为提供劳务同时收讫销售款或者取得索取销售款的凭据的当天; (7)纳税人发生视同销售货物行为,为货物移送的当天。 2、进口货物,为报关进口的当天。 特别注意:增值税扣缴义务发生时间为纳税人增值税纳税义务发生的当天。 查看全部回复
1430
是的 查看全部回复
1467
Harry老师
你好,增值税抵扣的原理是:应交的税费=销项税-进项税。其中,销项税是指企业销售产品或提供服务所应缴纳的增值税,而进项税则是企业购买商品或接受服务所支付的增值税。企业在计算所应交纳的增值税时,可以把购买商品或接受服务所支付的增值税作为预缴税款进行抵扣,从而减少实际需要缴纳的增值税额。 查看全部回复
914
补缴增值税一般会有滞纳金,但是滞纳金不得税前扣除,所以一般不影响企业所得税 查看全部回复
2107
木言
免征 查看全部回复
961
tammy老师
月末结转增值税 借,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 dai,应交税费—未交增值税 查看全部回复
1531
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1425
Leaf
需要做进项税额转出 查看全部回复
1666
50万是含税金额么 查看全部回复
1407
外贸企业出口业务既要办理出口退免税申报,同时要进行增值税纳税申报,增值税纳税申报需要填写增值税纳税申报表 查看全部回复
1169
你好,一般外贸出口企业如果是购进货物出口,取得的专用发票用于办理退税,不能进入进项抵扣。当然如果是购进货物用于内销,取得的进项可以作为进项税额参加抵扣。 外贸企业是实行免退税。 查看全部回复
1550
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1340
你好同学,不合适。最好是小于原价 查看全部回复
1035
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1651
patience
年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
1452
方便发下截图么 查看全部回复
1136
增值税留抵退税不是一定要申请是吧?不是非得申请留底退税,如果符合条件了,也可以不申请 查看全部回复
1037
你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
1483
做进项转出 查看全部回复
1600
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
1564
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1392
是开出发票么 查看全部回复
1415
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
980
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
报的增值税,电子税务局报税的表要打印下来吗,看公司需要。如果想留存资料的话,可以打印出来,一般是单独保存。不用附在凭证后面。财务报表可以打印出来附在凭证后面 查看全部回复
915
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
813
你好, 查看全部回复
852
同学你看,请问你有什么问题 查看全部回复
887
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
1696
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税。没有明确规定说分包的供应商不能进行税收政策的享受。 查看全部回复
1021
可以去电子税务局查询 查看全部回复
1523
可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
1358
借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1254
是被吸收合并么 查看全部回复
1369
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2044
是一般纳税人吗? 查看全部回复
1196
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1201
根据正常销售,确认收入: 借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1547
工资成本是直接支付给员工的还是第三方的劳务派遣 查看全部回复
952
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1684
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