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patience
原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
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杨老师
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1892
tammy老师
预收账款30%已经开具发票,就要确认为收入 查看全部回复
1681
燕子老师
销售方是个人? 查看全部回复
1843
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1150
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1841
andy老师
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
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红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
1210
云峰老师
你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
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借 原材料 固定资产 dai 实收资本 查看全部回复
1735
Annina老师
金额大吗 查看全部回复
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王苗苗老师
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
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李伟老师
转到江西是怎么转的? 查看全部回复
1775
西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1162
原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
1987
稍等 查看全部回复
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现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
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对方发票金额多开的是吗? 查看全部回复
1100
这个是服务费 查看全部回复
1599
按照制度不予报销的部分,报销单上标注,不需要做账 查看全部回复
1404
在的 查看全部回复
1081
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
951
是销售方名称还是购买方名称有误 查看全部回复
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收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
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根据税务局的要求来 查看全部回复
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进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
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税务师晓雨
是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
1981
预付的什么款项?相应的货物或者服务你们收到了吗 查看全部回复
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该公司有没有做税务登记,或者公司有没有注销 查看全部回复
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增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
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你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
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借 固定资产 dai 营业外收入 查看全部回复
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多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1442
柴油的用途是什么? 查看全部回复
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签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1885
Lucky
可以先挂账 查看全部回复
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是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
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如果红字发票已经开出来了,一般系统会自动带出进项转出税额 查看全部回复
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你们是查账征收的吗? 查看全部回复
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同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
1288
易老师
11月补提2个月的折旧就可以 查看全部回复
1691
哈哈老师
您好,先暂估入账,借库存商品 dai应付账款-暂估,等发票来了冲销这笔会计分录,再按照发票做账 查看全部回复
1951
发票可以补入账的 查看全部回复
1606
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1918
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2347
劳务费 查看全部回复
1710
木言
确认主营业务收入和销项税额 查看全部回复
1655
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1986
相当于是A公司实际采购,但是b公司代付款是吗? 查看全部回复
2255
报废的设备,看你们是什么纳税人? 查看全部回复
1749
现在收到了固定资产么 查看全部回复
1235
暂估入账 借,库存商品 dai,银行存款 后面收到发票再调整 查看全部回复
多开的部分对应的有真实的业务么 查看全部回复
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对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
3826
根据发票计入固定资产核算 查看全部回复
1976
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
1344
找到发票查询 查看全部回复
2390
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
对方已经抵扣,需要对方申请红字信息表并生产编号,然后销售方开具负数发票 查看全部回复
1824
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2433
可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
2156
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2509
不会呀,你的是不是系统的问题 查看全部回复
借:长期待摊费用dai:其他应付款-各股东姓名 查看全部回复
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你认证抵扣的发票,按规定是需要你开具红字信息表给销售方,销售方开红票给你 查看全部回复
2015
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4917
安叔老师
公司名称错误建议退回重新取得 查看全部回复
2526
同学你好,按理来说这部分税款应该是由销售方承担的,但是如果公司愿意承担的话可以进成本,但是因为完税凭证不能作为税前扣除凭证,所以这148所得税需要调减 查看全部回复
2777
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2820
同学你好,建议还是修改固定资产原值,同一个固定资产对应一个资产编码就可以,也利于固定资产盘点 查看全部回复
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第一发票已经开给朋友公司了要么让对方把票退回去,开你们公司发票 查看全部回复
2596
餐补做餐补表直接发放,并入工资薪金交个税 查看全部回复
2363
物流辅助服务,是指航空服务、港口码头服务、货运、客运场站服务、打捞救助服务、装卸搬运服务、仓储服务和收派服务。装卸搬运服务,是指使用装卸搬运工具或人力、畜力将货物在运输工具之间、装卸现场之间或者运输工具与装卸现场之间进行装卸和搬运的业务活动。 查看全部回复
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BC投资的180万是有A的股权吗? 查看全部回复
2011
需要账务处理 计提; 借:税金及附加, dai:应交税费—水资源税。 缴纳; 借:应交税费—水资源税, dai:银行存款 收到发票一般是下面这个分录 查看全部回复
如果是跟公司业务相关的真实支出可以入账的 查看全部回复
2714
应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
1921
原则上不行,实操可以,有风险,但风险不大(如果只有发票,不体现员工名的话,解释说谁出差都可以) 查看全部回复
4787
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
2964
开普票么 查看全部回复
2094
要把6月份做的无票管理费冲掉 查看全部回复
2194
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
2102
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2228
固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
4761
2400
你这种情况 先整理出具体支出项,然后找老板咨询一下看看是否能取得发票,如果能尽量取得然后记账,如果不能取得,补足手续,做账,然后所得税汇算时调整 查看全部回复
2522
你是购买方,进项票已经勾选,红冲的话,需要你这边申请红字信息表,一般申请审核通过,报税系统上会自动进项转出。账务上原来的记账凭证红冲。 查看全部回复
2406
可以开票 查看全部回复
1839
原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2610
看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2005
付款 借:应付账款 dai:银行存款 委托加工物资加工费 借:委托加工物资 dai:应付账款-暂估 委托加工物资入库 借:库存商品 dai:委托加工物资 (包括加工费+原材料成本) 次月收到加工费发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
2852
餐饮费一般计入业务招待费用 查看全部回复
2193
原因都有什么 查看全部回复
3700
买票? 查看全部回复
1902
秦枫老师
比如印花税经常不足1元不交税 所以账务上不用计提也不用缴纳 查看全部回复
3815
比如发票113 不含税100 税额13 勾选的时候借:应交税费-进行税额 13 dai:应付账款 13 发票来了 借:成本或者费用 dai:应付账款 100 同时 借:应付账款 113dai:银行存款 113 查看全部回复
3024
付款付了10万,开票开了9万,是这个意思吗? 查看全部回复
2605
既然没有报销就不用入账 查看全部回复
2888
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