老师领导购买砂石开的发票是个人代开的,然后他开票少了,开票的金额小于购买砂石的金额了,少了两百,他说不找票了,让我调一下账就行了,有一张完税证明,少了那部分相当于个人代开的费用了,这个什么意思啊?#房地产#
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老师,以前核定征收时都没有取发票,成本是按照不含税的95%计提的结转的,当时的分录是:借:主营业务成本 贷:应付账款-法人 ,然后支付给项目负责人的钱都是法人用个人账户支付的。然后收到材料进项发票后计入原材料科目,一直没有做将原材料用于工程施工(但材料在当时就已经用于工程施工了,根本没有库存)导致原材料科目借方余额较大,现在变查账了,该如何处理这个原材料?分录怎么做?#建筑工程#
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我们老总的女儿以公司的名义买了辆车40万左右,发票已经抵扣。现在四年了想卖掉,二手商评估25万左右。我们是一般纳税人,卖给二手车商贩或个人需要开票吗?开票的话是13%?还要加附加税,印花税吗?#工业制造#
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老师,热电厂给我们免费原材料-脱硫石膏使用处置,但因我公司想申请增值税即征即退政策,需要他们给们开原材料发票,后经同意电厂愿意给开0.1元/吨,现在同行市场上也都是免费使用材料,偶有采购也在30元吨,我们接收0.1元/吨这个价格可以吗#出纳#
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对方公司要给我们老板个人的补贴,结果没弄清楚,我们公司以服务费形式开了51000发票给他们,对方把钱打到我们公司的账户了,这笔钱也没办法打回去了(不能通过作废发票,退还款项形式),老板想把这笔钱提出来怎么搞?以费用的形式报销出来,有哪些方式?可以通过发放工资或者一次性奖金吗?#出纳#
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有个问题,咨询下,我们是运输业,自己内部的车辆有15辆,但是大部分是和司机合伙买的,然后他自己开,或者请了有司机来开车,报酬不太固定,这种情况,如果想少交点个人所得税,可以让他们代开劳务费发票来付款么?#出纳#
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我公司有项工程与个人(包工头)签订了劳务分包协议,完工后个人无法开具发票,遂成立个体工商户来开具劳务发票。那么合同与发票分别是个人与个体工商户(其本人成立)的区别,是否需要签订补充协议?最终付款付给个人还是个体户需不需要重新约定?#建筑工程#
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公司要搬运设备,找了一个搬运工,搬运费1000元,员工已经代付了,现在要报销,代开了劳务费发票,代扣代缴个人所得税200,实际报销800元,员工实际付了1000元,这种情况如何处理#其他行业#
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请问有没有遇见过这种情况,例如一个项目要用到123456789号材料 然后第一次采购了1234号材料 收到了这1234的进项发票 实际使用了23号材料 但是按照实际的进度 确认了56的收入 那这种如何结转成本呢?#出纳#
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请问有没有遇见过这种情况,例如一个项目要用到123456789号材料 然后第一次采购了1234号材料 收到了这1234的进项发票 实际使用了23号材料 但是按照实际的进度 确认了56的收入 那这种如何结转成本呢?#高新企业#
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老师好,我们公司把专利部分专利权转让给个人,个人委托我们公司办理知识产权实资手续,包括专利评估费用、专利变更费、工商局办理及公示费,我们公司的经营范围是“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”,小规模纳税人,我们开票的话是开什么项目名称的发票以及税率呢?#出纳#
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代经销商收款,然后开了同等金额的发票出去,正常来说我们只需要开经销商付给我们货款的那个金额的票就行了,但是直接开了经销商客户付款金额,其中存在着一些差异,那这个差额我们收取了代开票税点,那这笔税点的钱怎么入账呢#商业#
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我公司租赁个人房屋,由于双方发生矛盾,到期后,房东拒绝退押金4000.经过协商,我公司续租一个月(无续租合同,口头协议)押金作为续租租赁。但是由于双方关系恶化,续租期结束后房东不给开续租发票,目前公司账上还挂着这个4000的押金,财务该如何平账#其他行业#
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请教一下,税局通知我们有一张2020年的材料发票异常(供应商一直无交税,导致不让我们抵扣这张发票),需要我们做进项税转出,并要求我们调整2020年年度企业所得税申报表。进项税转出我已经转出来,并补缴增值税和附加税,我们不用缴企业所得税。按税局的意思就是,这张发票都不可以用,但是这个材料发票我们已经使用,这样的话,我怎么调整企业所得税年度申报表?#出纳#
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1.税种认定里面没有印花税,那还需要申报印花税吗? 2.购买的用于生产设备的辅助材料,是直接走制造费用还是产品成本? 3.12月购买的材料直接用了,1月才到发票,可不可以直接把发票附在12月的凭证后面?#工业制造#
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小型科技个人独资公司中标学校项目 电子卖场合同总金额 1127360 元 购进硬件发票金额 432000元 施工费 450x32 等于 14400 元 外包实施部分 68090 元 我需要缴纳多少税费 #出纳#
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小型科技个人独资公司中标学校项目 电子卖场合同总金额 1127360 元 购进硬件发票金额 432000元 施工费 450x32 等于 14400 元 外包实施部分 68090 元 我需要缴纳多少税费 #出纳#
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请问 公司收到零工代开的劳务费,据说在开发票时已缴纳税金,但是我在他们提供的完税证明上只看到了增值税跟附加税,而且在发票的备注栏中有写 由购买方代扣代缴个人所得税,这个是什么意思?是还需要我们给他缴税吗?#建筑工程#
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