嗨,问个问题啊。。。我公司没有制造加工经营范围,产品是我们设计,采购元器件,然后找人代工的,这个情况下我们销售出去的产品,会计跟我说需要有该产品的进项发票。 但是我们只有原件的进项发票,说不行,因为我们没有加工类目,所以必须是出去什么东西开的票,就要有对应的这个东西的进项票,不能是原材料。那么企业找人代工,但是自己采购零件这种情况怎么才能用元器件进项发票来对应产品的出项发票。。。只能是加工企业吗#出纳#
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您好,李老师,去年我单位(一般纳税人)销售自用的固定资产 小汽车1台给个人,会计做账时候跟销售商品混做到一起了,还按13%开个专票给个人,已经跨年了,我这个月在怎么调整,怎么做分录呢?谢谢#出纳#
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老师你好,3.29饭店收到一笔预付定金1900元,3.31他们确实吃了1900元,但我们收入的周期是上月26号到这月25号,工作人员在3.14开了1900元的发票,请问这样该如何做账呀?#餐饮酒店#
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老师,我想问一下,就是像菜场卖菜的那种个体户有营业执照的他们一年开普通发票最多可以开多少金额的。然后一般多少金额是可以免税的,超出的部分的税率是多少呢?一般他们的发票是要到哪里去开呢?#房地产#
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老师,我想问一下,就是像菜场卖菜的那种个体户有营业执照的他们一年开普通发票最多可以开多少金额的。然后一般多少金额是可以免税的,超出的部分的税率是多少呢?一般他们的发票是要到哪里去开呢?#房地产#
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公司是属于一般纳税人,提供技术咨询的公司,21年为了使利润控制在标准内,于12月暂估了一笔75w的成本,今年收到一些去年入账为预付款的成本票60w左右,发票开具日期是20年,我这月入账冲了预付款,我应该怎么做账务处理才能降低21年的利润呢?谢谢#出纳#
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装修公司会计,就是甲方把活让丙方干,但是发票从乙方开,钱也是先打到乙方,然后再有乙方转给丙方,我们就是乙方,事后丙方不给我们开票,甲方就是想让我们白干活,走账开发票,钱从我们这过一遍,我们该怎么做呢?#建筑工程#
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公司装修,总共花了20万,人家公司开发票开了21万的专票金额给我们公司。那我现在是按发票金额21万做账,还是按实际银行支付的总金额20万做账呢?21万发票的税金我是税金可以全部抵扣认证还是只能抵抗认证20万金额那部分税金呢?#商业#
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老师,可以咨询个问题?我今天开发票,合同是含税的,开发票时也切换成含税填写的,写好后,我切换成了不含税打印出来,会有影响?以前我都是写成含税的之后直接打印的,没有进行切换,不知道这两者会不会有区别#工业制造#
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面试会计岗位,对方是工程材料公司,问我,别人介绍业务给公司,给好处费10万元,怎么处理比较好? 后面财务主管他的回答是,他们通过劳务或者是运输把票开出来,通过在真实业务上加上好处费,我想请问,这样操作是虚开发票吗? 可以找拿好处费的人谈,要他去税务局办理临时税务登记证开发票吗?#建筑工程#
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老师,我想问下国际货运代理公司免税的,有外币户我应该怎么做账呢,外币流水按照这算成人民币入账吗?外币付的发票备注会有备注汇率,这样票太多了,流水也不好一个一个对应发票税率来录吧,还是说先录发票,后面在录流水,怎么样最方便呀?#其他行业#
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你好,老师。 1、10月份开始转为一般纳税人。服务类发票之前是1%,10月份是6%。 因为10月份开错了发票,把6%,开成1%。 2、10月份申报税额时,按正常6%税率已报税。 3、11月份收回错误1%发票,开具销项负数发票,重新开具正确6%发票给客户。这种情况11月份的发票如何做账呢?#商业#
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另外还有个问题咨询一下老师:我们公司买了一块地,今年开始建了,挂靠其他的建筑公司,建筑公司收10%的税,这边我们购进钢筋混凝土都开具有专票提供给建筑公司,这部分是不是应该抵扣的呢?还有劳务和水电工程外包给个人的也挂的这家公司,劳务费和水电工程都是建筑公司开3%的工程款发票给我们,这发票是不是直接入成本,不能抵扣的?#其他行业#
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就比如我从a公司买了一个a产品,b公司买了一个b产品,然后把b产品寄给a公司要他们把ab产品组装成c产品,然后把c产品卖给客户,但是C公司是免费加工,不开加工发票,我公司经营要是贸易公司,我结转成本的时候怎么体现是加工过的呢#其他行业#
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我有个问题想求助一下~我们11月根据对方的红字信息表开了一张负数发票,然后这个月对方说有个规格他们弄错了,又因为跨月了,所以我们去税局做了存根联补录,但是我们前两天已经报税了,我想咨询一下,那我们这一笔负数发票还需要做账吗 报税那边需不需要调整?跨月冲红不了 但是已去税局做存根联补录了,应怎么做?#其他行业#
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老师你好,想咨询一下发票开现代服务推广费和现代服务推广服务费有区别吗?推广费我们可以入账在销售费用广告费中吗?如果不能入在广告费中麻烦问下要入账在哪里比较合理?还有老师麻烦问下发票开来的是服务费是可以入在办公费用吧?#商业#
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小规模纳税人收到很多的进项专用发票会有什么问题吗?公司还没转一般纳税人,之前的会计一直让供应商开专票,导致公司现在有很多进项发票挂着,会有什么影响吗?我们是购货方会不会涉及到滞留票的问题。#房地产#
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现在有个问题想请教你呢 就是有一个公司去年的时候有银行流水 但是会计没有做账 去年年底的时候银行流水清零 直到今年8月份的时候公司开始有了银行流水和一些账务 我就开始建账 但是呢 由于之前的会计没有做账导致我这边没有期初数据 所以我建的账中全部的会计科目期初都为0 9月份的时候公司收到40万的租金并开具了发票 从建账开始公司的费用很少 导致这个季度要缴纳将近1万的企业所得税 这种情况下我应该怎么处理#其他行业#
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一般纳税人公司兼职代账会计一枚 该公司属于综合性家装公司,有家电销售,家具等(进货有进项专票)。还有装修业务,水泥沙,材料,装修师傅工资等都没有发票入账。 问题来了:除了家电和家具有正规进项票外,无其他发票和费用发票,对公流水绑定收银台收款码,付出的钱都没有发票。 如何做账? 现有资料:对公银行流水,家电家具进项票,开出去的发票,工资表。#商业#
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企业租房,签的合同是不含税,看之前会计做账,直接公户转房东,也没发票,入的:借:管理费用贷:银行存款,我这后续也直接转房东,不要发票,也入该科目,到年底了会不会补税?汇算清缴时候有什么影响吗?需要调增吗~房东是个人~帮我们代开发专票了话~也得25%税率吗?如果开专票我们可以抵扣是不是~#出纳#
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