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王苗苗老师
纳税人购进农产品,扣除率为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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Annina老师
之间交押金的时候挂帐了吗? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
1107
景点门票可以入账吗,如果跟公司经营相关,可以入账 查看全部回复
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杨老师.
企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
916
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1501
西贝老师
同学你好,佛像价值多少呢 查看全部回复
818
李可可
需要做分录吗?怎么入账呢?借 发出商品 dai 库存商品 查看全部回复
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我们入账当成本金额是包含税的金额吧,是的,取得普票是全额入账,不用价税分离 查看全部回复
1061
哈哈老师
可以入账,但是汇算清缴需要调整出来 查看全部回复
1564
研发工具金额大么 查看全部回复
1219
wam
如果有政府文件明确作为股东或国家出资的可计入实收资本,没有明确的计入资本公积 查看全部回复
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patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
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曹老师CPA
初级农产品可以抵扣进项税 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
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挂账,其他应收款 查看全部回复
1768
张
借:长期待摊费用 dai:银行存款 2、每月底应当进行摊销 借:管理费用 dai:长期待摊费用 查看全部回复
1316
意思是代缴,后期再全部收回么 查看全部回复
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原则上不可以,除非对方是个体工商户没有对公账户,可以打到法人账户 查看全部回复
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租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
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tammy老师
是什么类型的发票?是劳务费吗? 查看全部回复
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零配件是用到哪里的 查看全部回复
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出票日期是2024年5月9号?现在还没到5月呢 查看全部回复
1342
按照规定,退款部分对应的进项税额是需要做转出的 查看全部回复
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是事务所么,取得专票了么 查看全部回复
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执行新会计准则 借:使用权资产 租赁负债-未确认融资费用 dai:租赁负债-租赁付款额 银行存款等 查看全部回复
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*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
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免费租用,有的地方税务局是不认可的 查看全部回复
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一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
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有回单就说明到银行账了呀,借方银行存款 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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你是采购方 查看全部回复
1099
安叔老师
购入原材料么,计入原材料成本里 查看全部回复
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借 应收利息 (面值*票面利率) 债权投资-利息调整(或dai) dai 投资收益 查看全部回复
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非企业经营的不可以入账 查看全部回复
1654
一般就看自己交的税金是多少 查看全部回复
1404
重开 查看全部回复
1082
可以 查看全部回复
1267
Leaf
其他综合收益反应股权和债权公允价值变动,对债权来讲,减值也计入这个科目 查看全部回复
1070
摊余成本账面价值=面值?折溢价摊销-信用减值损失 查看全部回复
1358
你们是什么行业的? 查看全部回复
1111
使用寿命到期或者技术更新造成的报废,不需要转出 查看全部回复
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如果买电脑的10000是不含税金额的话,需要转出的是10000*13% 查看全部回复
1317
李伟老师
你们销售规模比较大,增值税超过限额了需要缴纳的 查看全部回复
741
您好,税法上可以选择一次性税前扣除 查看全部回复
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这个看经营范围和执照看不出来的 查看全部回复
1500
租入设备时如何记账的呢 查看全部回复
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企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
可不可以不用缴纳个税,不可以的 查看全部回复
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没有相关的推广而是无偿赠送,计入营业外支出 查看全部回复
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制作个工资表即可,需要 查看全部回复
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清岚
亲,等系统好了再补,不是您自己能解决的 查看全部回复
897
买的什么,是个人使用的么,可以作为福利费入账 查看全部回复
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不用入账是什么意思? 查看全部回复
2040
同学你好,可以的哈,开几张票主要看客户要求 查看全部回复
1390
同学你好,按照实际收款开票哈 查看全部回复
979
应纳税额是你们要交的税 查看全部回复
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木言
是这样的,减少100元应纳税所得额,可以少交税25元 查看全部回复
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同学你好,企业适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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按发票内容入账 查看全部回复
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李凤
稍等,我看一下哈 查看全部回复
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你确定你们收到的发票进项税率是13%就可以 查看全部回复
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相关费用的进项税如何抵扣,你是指哪些费用,办公费还是运输费 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1306
Harry老师
你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
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去年的消费没有开票,过了八个月,先在还可以开普票吗?可以的 查看全部回复
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是的,相当于没取得合规票据,需要调增 查看全部回复
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请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
933
借管理费用一租金费,dai银行存款,没有发票所得税汇算调增 查看全部回复
40万是收到的总款项么,价税合计40万 查看全部回复
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同学你好,是含税价÷(1+13%)*13%哈 查看全部回复
918
一般是计入销售费用 查看全部回复
1283
想查清楚的话,就要逐一核查每一笔销项、进项与申报表的关系 查看全部回复
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你是公司还是万达 查看全部回复
1159
1%的普票有减征额的,2,247.45 查看全部回复
1540
但是本期不想认证抵扣 进项税 可以么 ,可以的 查看全部回复
易老师
2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
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没有什么办法,让评估公司给你出2个单独的估价 查看全部回复
意思是跨年了 查看全部回复
1521
可以合并一起做 查看全部回复
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会计用自己银行卡往新开的一般户里转了了100元、借 银行存款 100dai 其他应付款 100 查看全部回复
1394
固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
1173
意思是社保公积金是全部由个人承担么 查看全部回复
把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
1437
是对内销售还是出口 查看全部回复
1170
1291
杨英芝老师
你入系统之后是系统提折旧,次月提,但是你想让数据一致是吧? 查看全部回复
877
红字之前这张发票的会计分录即可,不需要调整 查看全部回复
1438
同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
1430
这个需要根据具体的情况具体分析 查看全部回复
948
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1805
账簿记错了,用划线更正 查看全部回复
838
你好,首先要补登固定资产账,可以以相关二手车票据、行驶证等作为凭证附件,如果补入了固定资产可以有加邮费发票报销。 查看全部回复
1165
同学你好,你正常勾选认证,然后做一笔进项转出的分录就可以 查看全部回复
1630
你要根据账务来处理 查看全部回复
同学你好,是因为什么给的补助呢 查看全部回复
1160
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 所得税汇算调整的时候做纳税调整 查看全部回复
1672
开票内容是什么 查看全部回复
958
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1685
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