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甘老师
第一题: 卷烟增值税= 1700000*0.13=221000元 查看全部回复
5456
tammy老师
价款都是含税价吧 查看全部回复
2159
高老师
需要,计提时借所得税费用 dai应交税费-应交企业所得税 缴纳时 借应交税费-应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
3566
Harry老师
不影响 查看全部回复
2419
小规模纳税人2022.4.1日起,原适用3%征收率的销售收入免增值税 查看全部回复
4604
根据国家税务总局公告2022年第6号,增值税小规模纳税人适用3%征收率应税销售收入免征增值税的,应按规定开具免税普通发票。纳税人选择放弃免税并开具增值税专用发票的,应开具征收率为3%的增值税专用发票。 查看全部回复
4446
第一季的应纳税所得额是多少? 查看全部回复
2632
杨老师
可以呀 查看全部回复
3408
厚积薄发
对 查看全部回复
3523
谭老师
减半缴 查看全部回复
2919
丁老师CPA
dai:银行存款或应付账款 查看全部回复
2924
会计分录: 计提所得税: 借:所得税费 1000 dai:应交税费--所得税 1000 结转所得税费用: 借:本年利润 1000 dai:所得税费 1000 缴税: 借:应交税费--所得税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
3385
什么地址? 查看全部回复
3155
微尘
目前普票免税 查看全部回复
4776
孙老师
主要是看业务模式,而不是一次开票行为 查看全部回复
3037
小小
正常是你根据工资计提的工会经费 查看全部回复
3100
最长不能超过3个月 查看全部回复
3878
请问你季度的销售额有没有超过45万? 查看全部回复
3365
大宁老师
你们使用的是什么会计准则,企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
4089
第一季度需要按全额交税 查看全部回复
4176
木言
如果普票未超过45万享受了增值税优惠转营业外收入 查看全部回复
3031
免税销售额那里填 查看全部回复
2602
小妮老师
汇算清缴是2021年度的,本月季报是申报的2022.1-2022.3月份的 查看全部回复
3220
安叔老师
不包括 查看全部回复
4183
那你是怎么申报的 查看全部回复
4843
你确定代开发票的时候个税已经交扣了吗 查看全部回复
3556
绾绾
可以的 查看全部回复
3360
易老师
需要缴纳增值税 查看全部回复
3275
季度缴纳所得税和汇算清缴没有关系,汇算清缴是汇算上一年度的 查看全部回复
3347
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3047
是做完汇算清缴退的是不 查看全部回复
3903
夏老师
可以 查看全部回复
4186
小规模代开了,现场交过了,申报表也会体现的,不需要交了 查看全部回复
2911
Annina老师
需要 查看全部回复
3345
冲计提 查看全部回复
4187
应该是要显示的,你先刷新一下系统在报,如果还是不行,就需要手工填 查看全部回复
4525
可以暂估成本费用 查看全部回复
3362
Leaf
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2971
交增值税 借应交税费-应交增值税,dai应交税费-未交增值税,借应交税费-未交增值税,dai银行存款 查看全部回复
3276
借银行存款 dai主营业务收入 dai,应交税费应交增值税 查看全部回复
3067
不是的,自4月1日到12月31日止,小规模纳税人企业开的普通发票全部免税 查看全部回复
6900
可以更正申报 查看全部回复
3432
可以,只是对一般纳税人来说不划算,不能抵扣进项,没啥风险 查看全部回复
3166
普票? 查看全部回复
3126
哈哈老师
老板这么做第一是不是对投标或者要摇号买车啥的 查看全部回复
5472
可以分红,但是你的分红是把所得税扣除的金额 查看全部回复
3954
营业外支出 查看全部回复
2739
不是的,看你是查帐征收还是定期定额 查看全部回复
4435
小规模不需要设未交增值税,直接计入应交税费-应交增值税就可以 查看全部回复
3301
分月摊销 查看全部回复
3768
超过45万的话交税是连同45万一块缴 查看全部回复
2812
借,应交税费应交增值税 dai银行存款 查看全部回复
3998
开什么内容? 查看全部回复
4128
合同中所载金额和增值税分开列明的,按不含增值税的合同金额确定计税依据;合同中所载金额和增值税(销项税额或应纳税额)是合并记载而未分开列明的,以合同所载全部金额为计税依据。 查看全部回复
6550
那1月开票是免税项目还是不免税项目 查看全部回复
2928
营业外收入 查看全部回复
3274
看金额范围的 查看全部回复
3479
专票部分要交增值税及附加税,普票部分不需要 查看全部回复
5030
如果之前年份有亏损的,可以弥补 查看全部回复
3235
借应交税费一应交增值税,dai应交税费一未交增值税 查看全部回复
2809
不用 查看全部回复
3314
让法人还给公司 查看全部回复
3412
不可以,当季度申报完就要即使缴纳税款 查看全部回复
3327
刘老师
若是税局味扣,则企业代扣代缴 查看全部回复
3538
根据单位制度来 查看全部回复
3827
不是这样哦 查看全部回复
3802
正常处理就好 查看全部回复
3207
1% 查看全部回复
3422
Yan
要调增收入要需要进行账务处理,次年补申报增值税肯定逾期了 查看全部回复
4574
小黑
取得发票,借长期待摊费用,dai银行存款 应付账款(未付完的) 查看全部回复
3784
这3.15元申报增值税没? 查看全部回复
4363
而已老师
免增值税只是针对普票,专票无论开多少都要纳税 查看全部回复
4171
筱粒老师
确认收入: 借:银行存款/应收账款,dai:主营业务收入,应交税费应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
4283
自种的吗? 查看全部回复
4662
不会的,你的成本也是累计的 查看全部回复
3499
把图片发下 查看全部回复
10021
填开票数据申报就好 查看全部回复
3761
未缴税,不影响申报 查看全部回复
5574
小福老师
同学 你好 应该按照106万计算个人所得税哈 查看全部回复
4784
小规模只能抵所得税 查看全部回复
应该是自动生成的 查看全部回复
3079
M老师
提示的什么内容 查看全部回复
2938
票面无税额是开具的免税商品吗? 查看全部回复
3673
分公司季报如实填 查看全部回复
7648
看电子税务局-我的信息-税费种信息,以税务核定的申报时间为准 查看全部回复
4294
4601
你是开专票了吗 查看全部回复
3032
小规模纳税人季度销售额45万中的销售额是指不含税销售金额 查看全部回复
4163
3686
第一个问题,代开劳务票,大概有增值税,附加税,水利基金,个税,印花税等 查看全部回复
4161
是的,到年底 查看全部回复
3984
不能同时 查看全部回复
5247
Wdy
您好。本季度企业所得税的计算方法=累计利润??适用税率-已交所得税 查看全部回复
4486
季度末计提,申报月缴纳 查看全部回复
3018
mila老师
一般是当月的当月入账 查看全部回复
3508
你是购买方么 查看全部回复
4200
小规模季度45万包含专票与普票的销售额。不超过45万,只缴纳专票税额。 查看全部回复
4478
比如4季度要预缴,1月份申报时候预缴 查看全部回复
揭老师
*不动产*出租场地租金 查看全部回复
4072
房产税,个人所得税,增值税及附加 查看全部回复
3795
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