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小妮老师
销项税额=113/1.13*0.13=13万 查看全部回复
3767
燕子老师
你好,在单位自然人扣款客户端就可以实现劳务费代扣代缴 查看全部回复
2241
许老师
发票上面写着由付款单位代扣代缴个人所得税,所以单位是需要代缴的 查看全部回复
5568
清岚
22年几月份的 查看全部回复
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自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。二手车,是指从办理完注册登记手续至达到国家强制报废标准之前进行交易并转移所有权的车辆,具体范围按照国务院商务主管部门出台的二手车流通管理办法执行。 查看全部回复
12204
云峰老师
同学你好,现在适用,亲 查看全部回复
2689
你问的这些问题都需要 查看全部回复
2339
孙老师
你好 需要加纳 查看全部回复
3176
Yan
使用小企业准则企业缴纳去年所得税如去年没计提是包含的 查看全部回复
2424
甘老师
季度的申报缴款截止时间是1月16日,部分地区延长到1月31日 查看全部回复
2390
高老师
如果是个人,按财产租赁所得申报个税;如果是个体户,个体户的个税申报是经营所得,并入经营所得申报 查看全部回复
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patience
您好,2023年小规模增值税的政策还没发布 查看全部回复
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你好,需要出具报表,计算出应纳税所得额,进行申报 查看全部回复
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计算该商店8月应缴纳的增值税税额=12360/1.13*0.13-1300 查看全部回复
2852
需要计入库存的 查看全部回复
2667
个体户个税没有45万元这个说法 查看全部回复
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要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
3984
王苗苗老师
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
4120
印花税,按合同价款的0.03%计算缴纳 查看全部回复
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同学你好 是什么发票?几个点的 查看全部回复
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同学你好 要缴纳房产税、增值税及附加、印花税、涉及该部分盈余会产生企业所得税 查看全部回复
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同学你好,需要在开票系统里面开具一张红字发票的,普票直接点普通发票填开,然后点击右上角的红字,输入当时开错的那张发票的发票代码和发票号码,按照提示就可以开票了 查看全部回复
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好的,同学 查看全部回复
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房产税,租金收入的4%;个税按财产租赁所得,减除百分之二十的费用,其余额为应纳税所得额,税率20% 查看全部回复
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2022.4.1起自然人到税局代开增值税普通发票免增值税 查看全部回复
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个人所得税一般是月度申报 查看全部回复
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缴缴的所得税计提了没? 查看全部回复
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同学你好,会的 查看全部回复
3151
颜老师
小规模纳税人企业季度有45万元免征额,你这个普票不应该缴税 查看全部回复
2612
1.销售边角料增值税=82400/1.03*0.03=2400元 2.销售使用过的固定资产可以选择简易计税3%减按2%计税,增值税=72100/1.03*0.02=1400元 查看全部回复
3325
杨老师
个体工商户交经营所得个税,是按收入减成本费用后的所得额交税的 查看全部回复
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登录电子税务局,我要办税- 发票使用-发票代开-邮寄代开增值税普通发票-代开发票-发票作废 查看全部回复
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30万如果开具的是免税的普通发票,只需缴纳20万专票的税 查看全部回复
2841
冲红和代开在同一个月吗? 查看全部回复
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写下补提分录 查看全部回复
2802
调整到营业外收支 查看全部回复
3242
要的 查看全部回复
2857
汇算清缴缴纳的是上一年的,不统计在今年的预缴金额里面 查看全部回复
3771
现在一般都是由支付方代扣代缴 查看全部回复
2257
个人代开发票,如属于劳务收入,那么需要按劳务报酬所得申报个税 查看全部回复
4237
andy老师
不需要计提 查看全部回复
1824
本季度申报本季度的开票金额 查看全部回复
2405
不含税 查看全部回复
2408
在每年汇算清缴时候再一起看退税情况 查看全部回复
3699
1分钱是四舍五入形成的,账上可以计入营业外支出 查看全部回复
2851
0.01的差异可以直接计入营业外收支 查看全部回复
2414
缴纳借应交税费应交增值税 查看全部回复
2958
是小规模么,按季要申报哪些税,可以登录电子税务局,我的信息模块查询,看核定的有哪些税种,申报期是多长时间。 查看全部回复
3037
是的,个体户按照经营所得缴纳个税,但如果个体工商户有员工也会产生综合所得税缴纳个税 查看全部回复
2497
是的 查看全部回复
3337
因为你采用简易办法征收增值税 查看全部回复
3111
资产负债表和利润表是根据账面结账之后,单独出具的,要按照出的财务报表填写 查看全部回复
2910
个人代开还是公司代开呢 查看全部回复
2276
代开增值税专用发票应由代开企业在代开的增值税专用发票发票联和抵扣联的备注栏上加盖本单位的发票专用章。 查看全部回复
2655
定期定额是多少 查看全部回复
10060
安叔老师
不需要 查看全部回复
3509
小规模还是一般纳税人、? 查看全部回复
2834
季度30万免税的,现在到年底都是免税 如果核定征收超出核定额需要全额交纳个税 查看全部回复
2445
很多都是企业代扣代缴的,在支付款项时扣除个税部分 查看全部回复
3579
已计提所得税费用,但实际没有产生所得税费用的,做冲回处理 查看全部回复
2410
代开什么项目? 查看全部回复
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增值税纳税义务、扣缴义务发生时间为:(二)纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 查看全部回复
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新成立的小规模纳税人通常是季报,申报的时候要包括自行开具的发票和代开的发票 查看全部回复
2036
只交专票部分 查看全部回复
2222
谭老师
销售额的界定是包括专票和普通 查看全部回复
3015
如果实际业务是和公司发生的,不要找个人代开,涉及虚开发票 查看全部回复
3017
秦枫老师
小规模纳税人开普票不限制额度 但是税务局给你核定的票有限啊 想多开要去增量 查看全部回复
3378
都是劳务费,但税收金额不同税率可能也不相同 查看全部回复
2482
4月=90-80=10 5月=100-82=18 6月= 150-100=50 二季度增值税=(10+18+50)*0.05=3.9 查看全部回复
3655
257500/1.03=250000 查看全部回复
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税务局没有扣缴个税的情况下,企业是需要代扣代缴的 查看全部回复
3754
还有什么问题呢 查看全部回复
2855
例如代开100万发票 税率1% 借:银行存款等 dai:主营业务收入99 应交税费-增值税 1 相当月多确认了收入,少确认了增值税 借:主营业务收入0.91 (或者dai方红字) dai:应交税费-增值税0.91 查看全部回复
2415
这个属于个人劳务,税局会代扣代缴个人所得税的 查看全部回复
3170
是不是领票人没有做实名认证 查看全部回复
2742
二季度申报增值税 1个点的红冲没办法选是吧 查看全部回复
5470
有印花税么 查看全部回复
2444
是的,第四季度的企业所得税申报一般是在次年1月份申报缴款,银行回单通常在次年1月份 查看全部回复
2954
小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
5301
①你可以把凭证做在6月份,更正申报表;②直接补计在本月,不用更改申报表 查看全部回复
3412
是的 应按劳务报酬所得预缴个税 查看全部回复
3730
减免项目和上期一样,增加额填领就行 查看全部回复
3681
按照实际费用9万元入账 查看全部回复
3183
如果是已经开发票的可以 查看全部回复
2534
都可以 查看全部回复
3356
可以用以前年度亏损抵扣 查看全部回复
2935
利润总额和应纳税所得额是二个概念,利润总额是会计根据会计制度处理后的结果,而应纳税所得额是根据税法调增(调减)后的结果。企业之间也有不同的情况。一般企业利润总额为负数,经所得税汇算清缴调增(调减)的应纳税所得额加利润总额的和为正数,那就要按所得税税率交企业所得税 查看全部回复
3853
开的专票还是普票 查看全部回复
3127
三月份的税款当时是怎么入账的 查看全部回复
2598
冲减原来多计提的附加税,借 税金及附加 负数 dai 应交税费-城建税 负数 -教育费附加 负数 -地方教育费附加 负数 查看全部回复
2403
消费税=不含增值税销售额*消费税税率 查看全部回复
2861
度季预缴时,是看本年累计 查看全部回复
2285
累计利润为负数就不需要预缴 查看全部回复
4255
小企业会计准则不需要 查看全部回复
2402
截止2季度,累计所得税费用为-2*25%=-0.5,一季度已确认所得税费用1万元,2季度计提所得税=-0.5-1=-1.5 借:应交税费-应交所得税1.5 dai:所得税费用1.5 查看全部回复
3071
普通发票免税票面显示星号 查看全部回复
2169
tammy老师
1.个人出租不动产月租金取得收入不超过15万,免征增值税 2.房产税,以房产租金收入为房产税的计税依据,税率为12%。 3. 个人出租房屋取得的租金收入应按;财产租赁所得;项目计算缴纳个人所得税,税率为20%。 查看全部回复
4790
Harry老师
你好,劳务报酬费用没有发票不允许税前扣除,公司付的劳务报酬费用是需要对方提供发票作为税前扣除凭证。 查看全部回复
4796
发票税率是1% 么 查看全部回复
4440
公司购进取得的增值税普通发票,按全部金额入账 查看全部回复
2630
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