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wam
是自然人个人房产出租,不参与汇算清缴 查看全部回复
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王苗苗老师
有绑定企业么,有授权么 查看全部回复
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patience
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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有真实的业务么 查看全部回复
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如果是一般纳税人的话,一般可以的 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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andy老师
稍等,我找一下 查看全部回复
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实际是抵减几月份的增值税 查看全部回复
1580
杨老师
正常要写的 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
理论上应该按结算单做 查看全部回复
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可以的,属于企业实际发生的费用,可以在企业报销费用支出 查看全部回复
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可以把原来公司欠法人的钱在账面上直接转为实缴吗?可以的,可以股东写个协议说明并签字。如果账上有钱的话,可以先把款项转给法人,然后法人再打到公户,并注明投资款,这样更好,没有出资瑕疵。 查看全部回复
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在提供服务的期间分期确认收入。 查看全部回复
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需要处理掉 查看全部回复
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收入和支出按不含税金额计算,收入-支出-附加税=应纳税所得额再乘以税率等于所得税 查看全部回复
1775
李伟老师
你要说最快的解决方案,首先你要找的被冻结的原因 银行方面的异常冻结,一般1个工作日就能处理好 如果是司法公安税务方面的异常冻结,时间就会长一些 查看全部回复
2212
税务师晓雨
可以解封,要先找到解封原因,被冻结的主要原因大致有如下几项: 1、 公司有异常,比如注册地址异常,或者公司变更地址后未及时变更银行对公户信息; 2、 长期没有银行对账,即使账户未使用,也要每个季度至少登陆网银对账一次; 3、 超过6个月没有任何银行流水,被银行判定为无效户,建议如果长期无业务发生,可以不定时转账操作,保持账户流通; 4、 汇款给公司的对方账户有问题,公司被牵连,连带冻结了; 以上呢就是常见的,可能导致银行对公账户被冻结的原因。 当然,还可能是由于欠缴银行年费、多次未接听银行电话,甚至有可能是大数据抓取可疑账户的时候,出错被误伤了,毕竟大数据也不是百分百准确的,比如说用一个电话号码开了多个银行账户,这时候大数据可能会怀疑是电信诈骗。 查看全部回复
2594
1、去对方公司所在地 收现金 或者 收现金支票 去银行取现金。 2、让对方汇你个人账户 3、再开个公司账户,这个有点风险 公司的基本账户只能有一个,但一般账户可以有很多个。打款到中行或工行都可以。 是要开基本户先,因为需要基本户的开户许可证才能开一般帐户。 基本户只能开一个,可以用来提现、发放工资、转帐等,一般帐户不能提现只能转帐。你开基本户不用考虑划不划算,最好开在你公司的附近,方便提款。因为现金提取只能通过基本户,所以这样会安全点。 不过,实际操作过程中,要是和银行的关系好,提现金和发放工资也有通过一般户来办理的。 另外,一般户和基本户转账基本上风险没有什么差别。 查看全部回复
1768
看你们的实际用途,如果是借款就是借款 查看全部回复
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可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
2003
燕子老师
1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
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看你们的支出的合计数 查看全部回复
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一般是个人业务先关联法人信息,后期使用企业业务端口登录 查看全部回复
业务招待费是必须调整的事项 查看全部回复
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tammy老师
营业收入总账期初金额为0,表示上年的收入已经结转了,跟跟本年或本月的没有关系 查看全部回复
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正常通过报销,发放工资等合情合理的方式 查看全部回复
1057
搜集各种费用发票 查看全部回复
1058
会有影响 查看全部回复
1172
是要办理什么 查看全部回复
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是税局提示的么,这个是因为收入比成本小,被税务大数据搜素到了,有税务疑点,这个自行核实,如果是真实的业务,确实是成本比收入的话,不用管。不过可能会要求写情况说明。 查看全部回复
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没有绑定公司吧 查看全部回复
2798
第一步 借:应收账款 红字 dai:预收账款合同负债 红字 第二步: 借:预收账款 dai:主营业务收入 如免增值税,则不计提 查看全部回复
1714
西贝老师
同学你好,Pos机收的钱是会到银行账户的,还是一样的做银行存款呢 查看全部回复
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个税有正常申报么 查看全部回复
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根据红字发票和重新开的蓝字发票正常入账 查看全部回复
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之前服务费转到法人卡上,那你应该借其他应收款 查看全部回复
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你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7901
您好 查看全部回复
1256
要看是什么的税负了 查看全部回复
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如果是预付以后期间的房租 借:预付账款 -房东 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
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对于合伙企业,如果合伙人提前预支的款项,要加到利润里面,再去平均 查看全部回复
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那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
901
借:预收账款 dai:应收账款 如果客户不要求开票直接转收入,再做一个确认无票收入的分录 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
1611
出库单是和销售发票一起放在销售商品收入凭证后面,出库单的金额一般填写的是商品的销售价格,但是部分企业可能为了价格保密,出库单上不设置金额,所以出库单的设置要根据企业的具体要求 查看全部回复
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这个以公司的名义登录才能看到 查看全部回复
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公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
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如果现在发现填错了的话,今天还在申报期内,可以把原申报作废掉,然后重新申报 查看全部回复
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最后一栏,合同上是含税价,确认收入是不含税价 查看全部回复
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是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
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不可以,应收账款核算的是应收客户的货款。公司借法人的钱应挂其他应付款,后期需要还给法人,不能直接对冲 查看全部回复
1574
你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
1051
稍等,我看下你的数据和问题 查看全部回复
1399
隋文老师
按实入账,建筑行业本来一开始全是成本,只有等房产销售后才能产生收入。 查看全部回复
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同学你好,左上角还是右上角有是否有未开票收入,你勾选是就会弹出填未开票收入的界面 查看全部回复
950
增值税是季度申报么 查看全部回复
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一般附发票,收款凭据,出库单等 查看全部回复
1160
有实际的业务可以抵账 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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属于非营利收入,免税的 查看全部回复
1653
法人打款到公户,有备注用途么 查看全部回复
1263
首先,工会经费是根据你们公司的工资总额来进行申报的,如果没有根据你们公司的实际工资总额申报,那如果被查到的话,后期是要进行补纳相应的税费并加收滞纳金 查看全部回复
1557
是收入填错了,然后更正了么 查看全部回复
1568
一般是营业外收入 查看全部回复
1591
个人的款项用于公司经营,是以借款的名义还是投资款的名义 查看全部回复
975
是挂的哪个科目,其他应收款还是其他应付款 查看全部回复
1144
服务行业是可以的,可以解释过去 查看全部回复
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谭老师
可以给他发一些工资呀 查看全部回复
1230
这个法人变更时,又说这个旧法人的挂账怎么处理么 查看全部回复
841
法人借款,是公司借出还是接入 查看全部回复
1217
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1215
上一年审核的期末余额 查看全部回复
1633
就是实际应补(退)所得税额。 查看全部回复
安叔老师
可以的 查看全部回复
1088
秦枫老师
如果确定是不用归还的 分公司转营业外收入 总公司做坏账 查看全部回复
1265
你好同学,收到时 借银行存款 dai预收账款 实现收入时 借预收账款 dai主营业务收入 根据对应的成本 借主营业务成本 dai库存商品等。 查看全部回复
1423
你属于归还欠款,之前欠款挂的什么科目冲掉就可以了 查看全部回复
924
报销冲借款是吗? 查看全部回复
1607
你好同学 增值税申报 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)82568.81 dai应交税费—未交增值税82568.81 查看全部回复
1099
Annina老师
什么原因转款?什么原因不还? 查看全部回复
1264
哈哈老师
这收入不都是你们从银行支出的吗? 查看全部回复
890
首先需要每天登记收入,在入账时,可以到月底汇总做一笔分录 查看全部回复
1083
这个看你们协商了,如果之前约定好你们退给B的话,可以对公转给B 查看全部回复
1112
一般没有影响的,一个人可以在多出取得收入,申报个税 查看全部回复
1381
我有一个问题,2022年开票一笔收入,未提销项税,那每个月是如何与实际申报数据对上的? 查看全部回复
1091
是收到现金返利么 查看全部回复
1498
个人买车大多都是提供个人银行流水 查看全部回复
1375
没有规定 查看全部回复
915
利润表上的营业收入 查看全部回复
1694
纸箱的用途是什么 查看全部回复
1437
查一下是不是税款 查看全部回复
1431
什么成本 查看全部回复
1709
是报增值税么 查看全部回复
1647
电梯是你们的固定资产吗 查看全部回复
1104
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2103
银行存款利息收入需要申报缴纳企业所得税,不免企业所得税 查看全部回复
1704
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
2037
系统里申报表设置的是按3%算的,按正常实际的入账。 查看全部回复
1370
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