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许老师
是的,可以通过现金折扣处理 查看全部回复
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甘老师
《财政部 国家税务总局关于增值税若干政策的通知》(财税[2005]165号)“六、一般纳税人注销时存货及留抵税额处理问题”规定:一般纳税人注销或被取消辅导期一般纳税人资格,转为小规模纳税人时,其存货不作进项税额转出处理,其留抵税额也不予以退税。 查看全部回复
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没有其他费用了吗 查看全部回复
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不好意思,刚才电梯里面没信号,我以为发出去成功了 查看全部回复
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高老师
在增值税发票服务平台认证抵扣勾选 查看全部回复
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你就这样解释:如果没有成本进项发票,首先会导致公司利润过高,会缴纳很高的税费;其次,长期这样,存在进销不一致的问题,税务局发现之后会稽查公司,会面临很高的税务风险,可能还会涉及罚款 查看全部回复
2723
Harry老师
是的,数量乘以单价,按对方需求来。 查看全部回复
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小小
可能每个地方不一样,有些省份没有进项税,是不需要去进项税认证平台签名确认的 查看全部回复
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单价如果有误,可作废重开 查看全部回复
1388
是的 查看全部回复
2566
有关联,上次没卖完结存的继续卖啊 查看全部回复
1706
安叔老师
小规模取得专用发票也可以入账。如果退回自己写清楚原因即可 查看全部回复
2605
杨老师
没有明白你的意思?没有认证抵扣的发票原件要还给对方啊 查看全部回复
1694
andy老师
不需要退回去 查看全部回复
1951
(购买方)取得增值税专用发票已用认证勾选的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写对应的蓝字专用发票信息,应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
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开的发票是一年的使用费? 查看全部回复
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一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
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进项票按发票入就行 查看全部回复
2029
你是委托方吧 查看全部回复
1957
需要 查看全部回复
2450
小妮老师
你们的印花税是按照季度申报的就填写7-9月份的数据,要是没有合同就按照开具发票金额填写 查看全部回复
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合同中分别列明不含税金额和税额的话,按不含税金额申报印花税 查看全部回复
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有摊主肯定不是一般纳税人,如果是个体户的,还可以开专用发票,如果不是个体户的,是开不了专用发票的,也就不能抵扣 查看全部回复
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可以,但如果无法取得合规发票,成本费用不能税前扣除 查看全部回复
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你好,差额征收的业务适用或选择的是简易计税,相应的进项税额按规定不可以抵扣。 查看全部回复
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建议您退出系统重新试一下,这种一般是系统问题。 查看全部回复
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可以根据供应商和客户的数量来填 查看全部回复
8445
patience
可以 查看全部回复
1959
谭老师
可以取消认证确认,把将没认证的发票认证确认就可以了 查看全部回复
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点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
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可以在增值税发票管理平台上面查询 查看全部回复
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含税金额全部计入成本或者费用 查看全部回复
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企业所得税没有这个减免正常 查看全部回复
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如果可以作废就作废重开吧 查看全部回复
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如果是一般纳税人,选择开专票 查看全部回复
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都是可以的 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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进项和销项的品类不一样 查看全部回复
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没明白,你朋友给了你多少钱 查看全部回复
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负数发票不勾选 查看全部回复
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他的意思是因为小东北给你门开的发票没有那几项,表现出来你们公司就没有采购那些东西,没有采购,就无法销售 查看全部回复
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是一般纳税人么,增值税=销项-进项-上期留抵,开了40多万的材料发票,可以抵减对应材料的进项票,如果有其他的进项票,也可以抵减 查看全部回复
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材料费、机械设备租赁、建筑设计、劳务服务、工程管理、工程技术服务等 查看全部回复
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是一般纳税人么,增值税除了有发票可以抵扣增值税,没有其他的办法少交税 查看全部回复
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合适的 查看全部回复
3129
清岚
最好不要这样操作,税务发现可能会让你补税,可能还有滞纳金 查看全部回复
3264
易老师
最好还是吨 查看全部回复
11008
王苗苗老师
一般纳税人 借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款等 查看全部回复
2302
是购进后经过了简单的加工么 查看全部回复
2537
增值税么,增值税=销项-进项-上期留抵 查看全部回复
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跨年了? 查看全部回复
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如果是有对应的研发项目,可以计入研发支出 查看全部回复
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9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
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你们之间的业务是不是真实的? 查看全部回复
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如果开票日期是1月份,12月入帐是不对的 查看全部回复
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你可以看成你们属于简单的加工企业,买进白卡纸加工成小包装盒 查看全部回复
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1、认证选择留抵;2、入账先不认证,后期销项大了再认证 查看全部回复
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这个会计上可以没有成本,但是你没有进账就没法退税了 查看全部回复
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这个组合太多,没有确定答案 查看全部回复
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借:成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 这样写分录就好了,由于有进账没有销项,月末不需要结转增值税 查看全部回复
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双方交易内容写清楚,然后写该交易专票已认证抵扣就好 查看全部回复
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红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的? 查看全部回复
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收到退保,对方开蓝字发票? 查看全部回复
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找这几张发票对应有没有做凭证,做了凭证有没有转成本 查看全部回复
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销售 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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一般纳税人开具普通发票做账和专票一样需要价税分离。进项税可以抵扣 查看全部回复
这种服务类的没有对应的进项税发票 它主要提供的人工服务,成本大部分是人工 查看全部回复
7006
李伟老师
同学,你好 查看全部回复
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在期末余额还有上月留抵的这个税额是指增值税报表还是账上 查看全部回复
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有存货才能销售,一致 查看全部回复
2165
1715
冰山老师
你好,进项发票按照当月入账金额进行认证,如果想筹划纳税,可以进行控制 查看全部回复
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实际业务就是进销相就没有问题,如果是因为税款问题虚开进项不建议这样操作 查看全部回复
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已收到的电子发票建议做好记录,不重复报销或付款就好 查看全部回复
2350
wam
购买方申请红字发票信息表,销售方开红票。购买凭销售方开的红票和重开的蓝字发票入账 查看全部回复
1824
如果在业务发生时按照未开票收入申报,后期补开发票可以按照小规模时的征收率开具,否则只能按照现在的税率开具 查看全部回复
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对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
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1919
这种情况是需要退回重开的 查看全部回复
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你的12月份账务怎么处理的? 查看全部回复
3061
正常来讲购进货物未经加工等处理应该和销售货物型号是一致的 查看全部回复
8011
不行 查看全部回复
2707
你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
2643
外贸企业适用免退办法,不具有生产能力的出口企业或其他单位出口货物劳务,免征增值税,相应的进项税额予以退还。 查看全部回复
17678
增值税综合服务平台,里面有一个抵扣统计查询 查看全部回复
1490
胶木方和胶合板没法生产出方木吧? 查看全部回复
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建议是 1.已勾选抵扣的你们作为购买方去申请红字信息表 2.做进项转出 3.让对方给你开红字发票 4.客户重新开蓝字发票给你们 查看全部回复
12843
吴萌老师
先计入在建工程,取得发票后转入固定资产,如果是一般纳税人可以抵扣。 查看全部回复
3893
一般是看当月的销项金额,与勾选的进项进行相减,剔除需要做进项税额转出的后,就是应交增值税 查看全部回复
2758
备注栏小瑕疵不影响使用,可以不要求重开 查看全部回复
3524
tammy老师
3381
如果是计入管理费用的专票,进项转出时 借管理费用 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
3560
也是可以的 查看全部回复
2421
2079
不需要 查看全部回复
13319
按照合同内容开就可以了 查看全部回复
3828
是销售清单么 查看全部回复
含税金额=(销项税额-本期应缴纳增值税)*(1+适用税率)/适用税率 查看全部回复
多卖出的20套是怎么来的呢?以前留下来的库存吗 查看全部回复
2035
应交增值税=销项税-进项税 查看全部回复
2675
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