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李伟老师
你好 查看全部回复
5046
夏老师
可以 查看全部回复
4069
安叔老师
外账不记,收多少钱开多少发票。 内帐收到这税点的钱可以计入其他业务收入 查看全部回复
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Annina老师
属于当期的费用就做到当期 查看全部回复
4302
梦梦老师
这个属于重分类调整,调整后的报表才是最准确的 查看全部回复
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你好 这个不一定的,不能从科目的角度来对账,有可能对方没设预付科目用的应付借方呢 查看全部回复
4021
andy老师
1、如果能去补开发票,那就补开发票,如果不能补开发票,那么直接拿发放劳务费的单据入账,冲个人借款,取得不了发票,汇算清缴的时候做纳税调增。(但是存在一个风险问题:未代扣代缴个税,可能会被处罚。) 2、预收款,如果是应该确认收入而未确认收入的,应该确认收入,把预收转到收入里面 查看全部回复
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入库未来票的要暂估入帐 查看全部回复
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小黑
在设置科目右下角有辅助核算,勾选即可 查看全部回复
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Amy老师
是税费那里加三级还是哪里加呢 查看全部回复
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税务师晓雨
借:银行存款 dai:预收账款 如果你们提供了服务,那就直接确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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如果全额开了发票,借:银行存款 dai:预收账款 应交税费-应交增值税-销项 ,然后提供服务时确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
3955
大宁老师
可以做无票收入,但是需要看收入在什么时候实现的? 查看全部回复
5517
开发企业预售首付款的时候,开票税率选不征税。 查看全部回复
6890
长期待摊费用 查看全部回复
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王苗苗老师
收到代收的钱记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款,手续费记到主营业务收入 查看全部回复
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每月预收预付的用应收应付 查看全部回复
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思路理不顺,写分录也会不顺 查看全部回复
3432
高老师
你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
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是的 查看全部回复
4764
归老师
这个先挂着就可以,根据你们的管理要求超过一定时间(要大于等于1年)客户实在不拿货也不退款的话再转营业外收入 查看全部回复
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账号正在注销中
现在已经取消了小企业会计制度了,你说的那个新小企业会计制度是指小企业会计准则吗? 查看全部回复
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哈哈老师
记入管理费用-保险费里面 查看全部回复
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开的是预付卡发票还是通行费发票 查看全部回复
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可以是可以,但是我觉得预收预付账款会让报表的使用者可起来更方便一些。 查看全部回复
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您好,既然设置了预收和预付为什么不用呢?预收和预付可以转入应收和应付账款 查看全部回复
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史磊
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
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人工费就可以 查看全部回复
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是可以这样处理的呢 查看全部回复
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杨老师.
建筑安装劳务是9% 查看全部回复
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一般就写余额是由什么业务产生的,比方存货就写其中原材料多少,产成品多少,在产品多少这样 查看全部回复
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补缴往年所得税,所得税费用增加,利润减少,利润分配-未分配利润减少 查看全部回复
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我来查下 查看全部回复
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账上是根据什么入账的,不是根据发票么 查看全部回复
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李可可
那月底时服务完成了么 查看全部回复
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账务处理对的 查看全部回复
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905
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
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没有什么影响的 查看全部回复
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商业承兑汇票付款期6个月 查看全部回复
779
wam
计入工程的项目成本 查看全部回复
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合同金额与开票金额一般是一致的 查看全部回复
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开发成本属于成本类科目,它在期末需要结转入存货的,资产负债表中不直接反映成本费用类科目。 查看全部回复
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意思是假如应发是5020.33,实际发放时是5021么,实际多发了,是么 查看全部回复
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可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
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*其他dai款服务*利息 查看全部回复
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客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
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你们有实际发生吗? 查看全部回复
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不一样,一般纳税人批发零售农产品(蔬菜,鲜肉蛋),开普票免税,开专票9%。办公用品销售13% 查看全部回复
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但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
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有些商品只取得了收据,可以入账吗?可以 查看全部回复
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借 银行存款 50万 dai 预收账款 应交税费-应交增值税销项(开票20万对应的增值税) 查看全部回复
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监装监卸意思是提供监督服务 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款5000 查看全部回复
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你们支付的还是收到的? 查看全部回复
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做账软件是不是也要增加一般户,是的 查看全部回复
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你们支付的这个模具费用是使用费吗? 查看全部回复
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以进度金额确认在建工程 查看全部回复
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
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进入首页“我要办税”界面,点击“税务数字账户”。进入税务数字账户界面,点击“发票查询统计”。进入发票查询统计界面,点击“全量发票查询”。进入全量发票查询界面后,根据您的需要选择“查询类型”(可选“开具发票”或“取得发票”)、“发票来源”(可选“全部”、“增值税管理系统”、“电子发票服务平台”)、“开票日期”等信息后,点击“查询”。勾选所需批量导出的数字化电子发票,点击“导出”,即完成了发票的导出。 查看全部回复
568
COCO老师
工资进哪个科目的 查看全部回复
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1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
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什么税费 查看全部回复
999
吴萌老师
这笔研学服务费可以计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目。 如果公司的主要业务就是组织学生研学活动,那么支付的这笔费用与主营业务直接相关,可计入主营业务成本;如果研学活动只是公司业务的一部分或偶尔发生的,则可以计入其他业务成本。 查看全部回复
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知识产权实缴实收资本,都涉及什么税费?印花税,增值税及附加税 查看全部回复
935
tammy老师
属于非正常损失就要进项税转出 查看全部回复
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嗯嗯,你好,还有什么问题吗 查看全部回复
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可以,要等对方注销后再做账,要一个对方注销的证明复印件,可以税前扣除,汇算的时候不需要做纳税调整 查看全部回复
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税金及附加是损益类科目(进利润表) 应交税费是负债类的科目(余额在资产负债表) 查看全部回复
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王佳丽
开票什么发票 查看全部回复
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金额不大,就在24年入账到费用 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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收金蝶款项了吗 查看全部回复
1102
PH探头是电子设备吗 查看全部回复
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木言
没啥套路吧,但可能存在一些风险需要注意: 1.?关于场地挂靠,要确保其合法性和稳定性,有的可能存在违规风险或在后续使用中出现问题。 2、?对于记账报税服务的质量和规范性需要进一步考察,可能存在服务不到位的情况。 查看全部回复
546
管理费用/销售费用-电话费或者通讯费 查看全部回复
1245
云峰老师
价外费用一般是和货物一起开票,合并到货物金额内 查看全部回复
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管理费用/销售费用-车辆费用 (按车辆使用部门进相应的费用) 查看全部回复
724
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
需要把明细科目列出来吗?需要 查看全部回复
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小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
1383
可以不用账务处理 查看全部回复
1040
小企业会计准则不需要走以前年度损益调整,直接做负数红冲分录即可 查看全部回复
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具体的入账科目需要根据业务内容来判断 查看全部回复
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拿着发票在你们的报销单据上填写采购的报销 查看全部回复
以前年度净资产调整 查看全部回复
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代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1078
为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
989
账上还挂在预付账款么,货物到了么 查看全部回复
1293
燕子老师
929
在医保目录范围内的不可以扣,就说在社保报销范围内的,不给扣 查看全部回复
707
李凤
代收代付? 查看全部回复
629
开部分红冲的红字发票,增值税在当月正常抵减,按照当月正数增值税减负数增值税后实际的增值税去申报 查看全部回复
1112
对的 查看全部回复
987
专利权转让是以哪个时间开票?签订完协议后就可以开票 查看全部回复
896
dai:收入(负数)dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
849
是仅用于这个项目(工程施工),还是属于你们公司的物资,项目结束后拿走(固定资产) 查看全部回复
1119
借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
1091
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